Raadsbesluit vs BW def.docx

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Zaaknummer -2021

Onderwerp: Begroting 2022

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van ………….. Besluit

1. De Begroting 2022 vast te stellen, inclusief: a.

de autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022-2025 voor een bedrag van € 3,58 mln (nadeel) voor het jaar 2022 en aflopend naar € 1,46mln (nadeel) in 2025, zoals opgenomen in bijlage 1;

b.

0e door het Rijk toegezegde extra inkomsten uit de Algemene uitkering voor de reële compensatie voor jeugdhulp voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 4,50 mln;

c.

de te verwachten aanpassingen van de Algemene uitkering bestaande uit:  75% van de aanvullende compensatie jeugdhulp voor een bedrag van € 3,1 mln (voordeel) en aflopend naar € 2,5 mln (voordeel) in 2025;  75% van de daling veroorzaakt door de beoogde herijking van het gemeentefonds voor een bedrag voor 2023 van € 0,77 mln (nadeel) en vervolgens structureel € 0,82 mln (nadeel);  50% van het effect van het bevriezen van de opschalingskorting voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 0,45 mln (voordeel);

d.

de autonome ontwikkelingen uit de Begroting 2022-2025 voor een bedrag van per saldo € 0,0 mln (nadeel) en oplopend naar € 0,21 mln (voordeel), zoals vermeld in overzicht A; 1

e.

de verlaging van de omslagrente met ingang van 2022 naar 1,5 %;

f.

de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht B;

g.

het subsidieplafond voor 2022 ter hoogte van € 13.030.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies;

h.

het investeringsplan 2022 overeenkomstig paragraaf I Investeringen;

i.

het aanwijzen van de griffier als beheerder van de begrotingsposten voor de raad(sondersteuning). Voor 2022 is het bedrag waarvoor de griffier wordt geautoriseerd € 1.646.421.

2. Kennis te nemen van het investeringsplan 2022-2025. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen tarieven lokale heffingen 2022 zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2022. 4. De minimale norm voor het weerstandsratio tijdelijk te verlagen naar 1,0 en deze in financieel betere tijden de weerstandscapaciteit aan te vullen om zo het ratio te verhogen naar minimaal 1,4. 5. De eerste begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen voor de ‘Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma’ voor: a. het jaar 2022 een bedrag van € 1,25 mln, zoals vermeld in overzicht C; b. en de intentie uit te spreken om de speerpunten over klimaatakkoord en ondermijning structureel te maken indien het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt voor deze onderwerpen; 6. Het saldo van de gewijzigde Begroting 2022 van € 0,17 mln toe te voegen aan de Algemene reserve; 7. Kennis te nemen van het actuele meerjarenperspectief 2022-2025.

2

Overzicht A – Autonome ontwikkelingen Begroting 2022 van per saldo € 0,0 mln, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

het effect van de meicirculaire 2021 niet realiseren taakstelling jeugdhulp jeugdhulp doorwerking extra trajecten uit 2021 voor 2022 VNG bijdrage GGU Outsourcing ICT Outsourcing sport (vanaf 2025) OZB inkomsten door. toename aantal woningen Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt (vanaf 2025) Vrijval buffer bijstandsbudget

€ € € € €

1.030.000 voordeel 1.300.000 nadeel 400.000 nadeel 40.000 nadeel 90.000 nadeel voordeel 500.000 voordeel voordeel 300.000 voordeel

€ €

Overzicht B –toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van per saldo € 2.670.320, bestaande uit de onderstaande mutaties: Onttrekking aan 1. reserve Voertuigen 2. reserve Sportaccommodaties 3. reserve FLO 4. Reserve Winkelfonds 5. reserve Sociaal domein 6. reserve Instroom statushouders 7. reserve Schuldenfonds 8. reserve Stedelijke vernieuwing 9. reserve Riolering 10. reserve Verkiezingen 11. reserve Dekking kapitaallasten 12. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen 12.1. Garantieleningen starters, langer wonen en verduurzamen 12.2. Offshore wind 12.3. Impulsprojecten

€ 34.000 € 235.028 € 736.778 € 60.000 € 403.000 € 37.050 € 50.000 € 400.000 € 110.000 € 20.922 € 701.838 € € 10.000 € 100.000 € 1.460.000

Toevoeging aan 13. reserve voertuigen 14. Reserve Sportaccommodaties 15. reserve FLO 16. reserve stedelijke vernieuwing 17. reserve Algemene reserve 18. reserve Dekking kapitaallasten

€ € € € € €

105.000 432.739 585.000 125.000 162.000 278.557

3

Overzicht C – Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma voor het jaar 2022 van per saldo € 1.249.000, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uitstel bezuiniging tarieven sportaccommodaties Verlagen bezuiniging ontmoeten en vrijwilligerswerk Lokaal klimaatakkoord Citymarketing Walstroom Pilots voorkomen armoede Jeugdhulp invulling preventiemaatregelen Saldo reserve Winkelfonds te onttrekken aan de reserve Toe te voegen aan reserve Stedelijke vernieuwing 9. Versnellen woningbouw 10. Programma gezondheid en luchtkwaliteit 11. Toekomstbestendige schouwburg 12. Adviseur samenspel en wijkgericht werken 13. Coördinatie dossier Tata Steel 14. Maatregelen verkeersveiligheid 15. Regisseur ondermijning 16. Bibob coördinator 17. Jeugd boa’s 18. Bezuiniging Halt terugdraaien (structureel) Dit te dekken uit reguliere budget openbare orde en veiligheid

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

60.000 54.000 225.000 150.000 43.000 50.000 neutraal 56.000 56.000 neutraal 70.000 90.000 190.000 75.000 neutraal 48.000 64.000 130.000 10.000 10.000

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen, De griffier,

De voorzitter,

R.B. Palstra

F.C. Dales

4