Raadsbesluit Kadernota 2022 en verder
Tekst van het document
Raadsbesluit
Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Zaaknummer
Onderwerp: Kadernota 2022 en verder
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van ………….. Besluit
A. De Kadernota 2021-2024 als uitgangspunt voor de Begroting 2021-2024 vast te stellen, inclusief: 1. de financiële ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht A, bestaande uit: - Algemene ontwikkelingen, met vanaf 2025 een voordeel van € 77.000; - Vrijval herijking Algemene uitkering, een structureel voordeel van € 420.000; - Nieuwe of gewijzigde taken, zoals opgenomen in overzicht B; - Autonome ontwikkelingen, zoals opgenomen in overzicht C; 2. de indexering van de Begroting 2022-2025 met 1,5%. B. De onderstaande onderwerpen mee te nemen in het opstellen van de Begroting 2022-2025: 1. het effect van de meicirculaire 2021; 2. het aanpassen van de indexering voor de cao-stijging aan het onderhandelaarsakkoord, zodra deze bekend is; 3. indien nodig het wijzigen van de omslagrente, overeenkomstig de BBV-richtlijnen; 4. het structurele effect van de coronacrisis; 5. een inschatting van de extra inkomsten van het Rijk; 6. scenario’s om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 1
Overzicht A Financiële ontwikkelingen
2022
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
Algemene ontwikkelingen
-€ 102
-€ 29
€ 83
€ 77
Vrijval herijking Algemene uitkering
€ 420
€ 420
€ 420
€ 420
PM
PM
PM
PM
Autonome ontwikkelingen
-€ 3.902
-€ 3.229
-€ 2.268
-€ 2.058
Totaal
-€ 3.584
-€ 2.837
-€ 1.765
-€ 1.561
2022
2023
2024
2025
Nieuwe of gewijzigde taken
Overzicht B Nieuwe of gewijzigde taken Bedragen x € 1.000
Beschermd wonen - Algemene uitkering
€
Beschermd wonen - reservering
€
-
€
475
€
1.539
€
2.427
-
€
-475
€
-1.539
€
-2.427
Wet Inburgering
PM
PM
PM
PM
Wet Open Overheid + Archiefwet
PM
PM
PM
PM
Wet hergebruik overheidsinformatie
PM
PM
PM
PM
Totaal
€
-
€
-
€
-
€
-
2
Overzicht C Autonome ontwikkelingen
2022
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
Ondernemend en duurzaam Velsen Sail
€0
€0
€0
-€ 130
Programma Energietransitie, -adaptatie
-€ 335
-€ 335
-€ 335
€0
Geluidsbelastingkaart
-€ 10
€0
€0
€0
Toenemende vraag Wmo
-€ 750
-€ 750
-€ 750
-€ 750
Uitbreiding formatie participatie en jeugd
-€ 700
-€ 700
-€ 700
-€ 700
Stijging aanvragen bijstand
-€ 150
-€ 150
-€ 150
-€ 150
Tonk-regeling
€0
€0
€0
€0
Heroriëntatie ondernemers (TOZO)
€0
€0
€0
€0
-€ 141
-€ 43
€ 160
€0
Verkeerskundig beheer verkeerslichten Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid Archeologische Monumentenzorg
-€ 33
-€ 40
-€ 40
-€ 40
-€ 50
-€ 50
-€ 50
-€ 50
-€ 58
-€ 58
-€ 58
-€ 58
Groenonderhoud - IJmond Werkt!
-€ 72
-€ 72
-€ 72
-€ 72
Laadpalen
-€ 15
-€ 15
-€ 15
-€ 15
Verkeersveiligheid
-€ 70
-€ 70
-€ 70
-€ 70
Controle identiteitsbewijzen - scanners
-€ 19
-€ 4
-€ 4
-€ 4
Teamontwikkeling handhaving
-€ 157
-€ 60
€0
€0
Reispapieren - extra inkomsten
€0
-€ 74
€ 101
€ 125
FLO Brandweer - aanpassing 2021-2025
-€ 275
-€ 275
-€ 275
-€ 150
Audiovisuele apparatuur raad vervangen
-€ 16
-€ 16
-€ 15
-€ 15
Voormalig bestuurders
€ 44
-€ 6
-€ 10
-€ 10
Verkiezingen
-€ 35
€0
€0
€0
ICT outsourcing
-€ 300
-€ 264
€ 133
€ 167
Migratie website
-€ 11
-€ 11
-€ 11
-€ 11
E-HRM - onderzoek en implementatie
-€ 185
-€ 128
-€ 75
-€ 75
Garantiebanen
-€ 37
-€ 55
-€ 74
-€ 93
Zaakgericht werken
-€ 420
€ 55
€ 150
€ 150
Netwerkbeveiliging
-€ 108
-€ 108
-€ 108
-€ 108
€ -3.902
€ -3.229
€ -2.268
€ -2.058
Sociaal en vitaal Velsen
IOHP actualisatie
Wonen en leven in Velsen
Burger en bestuur
Organisatie en financiën
Totaal
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ……………….. De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,
De voorzitter,
R.B. Palstra
F.C. Dales 3
4