Raadsbesluit Jaarstukken 2020

Raadsbesluit Datum raadsvergadering 23 juni 2021 Datum carrousel Raadsbesluitnummer Zaaknummer 52551-2021

Onderwerp: Jaarstukken 2020

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van ………….. Besluit

1. Het jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 vast te stellen; 2. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten 2020 van € 6.272.000 negatief vast te stellen; 3. De reserve herhuisvesting Pieter Vermeulen museum in te stellen, de doelstelling van deze reserve staat onder overzicht A uitgewerkt; 4. Het positieve rekening resultaat 2020 van € 6.453.000 vast te stellen; 5. Bestemmen van het gerealiseerde resultaat 2020 zoals aangegeven in overzicht B; 6. De kredieten, genoemd in overzicht C, langer ter beschikking te stellen; tot en met 31 december 2021; 7. De in de jaarstukken geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen.

1

Overzicht A Doelstelling reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum Het doel van de reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum is het beschikbaar houden van het gereserveerde bedrag ten behoeve van de herhuisvesting van het Pieter Vermeulen Museum. Dit gereserveerde bedrag was opgenomen in de inmiddels gesloten grondexploitatie Stadspark. Het Pieter Vermeulen museum was gehuisvest in het Stadspark maar moest ten behoeve van de gebiedsontwikkeling verhuizen. Overzicht B Bestemming van het gerealiseerde resultaat van 2020 Mutaties overeenkomstig regulier beleid (€ 4.438.300) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Toevoeging aan reserve Openbare ruimte € 478.000 Toevoeging aan reserve Statushouders € 210.000 Toevoeging aan reserve Participatie € 575.000 Toevoeging aan reserve Herhuisvesting Pieter Vermeulen museum € 470.100 Onttrekking aan reserve FLO € 276.000 Onttrekking aan reserve Sportaccommodaties € 42.000 Toevoeging aan reserve Beleidsspeerpunten € 3.023.200

Bestemming resterende resultaat (€ 2.014.600) 8. Toevoeging aan de Algemene reserve

€ 2.014.600

Overzicht C Kredieten voor het jaar 2021 beschikbaar stellen De onderstaande kredieten een jaar langer ter beschikking te stellen: 2010 Bouw- en woonrijp maken Oud-IJmuiden

€

221.678

2011 Herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum (voorbereiding)

€

23.100

2014 Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding) Fietsmaatregelen

€ €

60.000 53.308

2016 Fietsoversteken Velserbroek

€

36.310

2017 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw Herinrichting Brederoodseweg (inclusief voorbereiding) Herinrichting Pontplein (voorbereiding)

€ € €

127.859 16.472 7.521

2018 Sloop Dolfijnzaal en nieuwbouw Herinrichting Kennemerlaan (voorbereiding) Renovatie plantsoenen 2018 Vervangen laanbomen 2018 Uitbreiding De Zefier

€ € € € €

810.000 157.032 73.553 110.893 400.000

2019 Uitbreiding De Zefier Aanpassing gebouw t.b.v. gebruik Schoolwerkplaats Schoolwerkplaats 1e inrichting leer- en hulpmiddelen Verduurzamen zwembad Hekwerk Duinhof

€ € € € €

113.801 135.000 48.964 159.490 131.830 2

Personeelsruimte Duinhof Vervanging en afkoppelen riolering 2019 Reconstructie Kennemerlaan Herinrichting omgeving KPN locatie Renovatie plantsoenen 2019 Vervanging laanbomen 2019 Herinrichting groen omgeving KPN locatie Schouwburg frequentieregelaars/trekkenwand Restauratie kroonluchters Stadhuis

€ 17.013 € 1.235.491 € 737.546 € 6.407 € 260.823 € 84.447 € 31.147 € 275.000 € 86.156

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2021 De raad van de gemeente Velsen,

De griffier,

De voorzitter,

R.B. Palstra

F.C. Dales

3