Raadsbesluit 2e Burap 2021

Raadsbesluit

Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer

Onderwerp: 2e Bestuursraportage 2021

De raad van de gemeente Velsen,

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van ………….. Besluit

De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen, inclusief: 1. de wijziging van de Begroting 2021 zoals opgenomen in bijlage 1, bestaande uit:  autonome ontwikkelingen 2e Bestuursrapportage € 40.555  financiële gevolgen Corona € 880.000  (verwachte) compensatie Corona € 880.000 2. een toevoeging aan de Algemene reserve van € 40.555, zijnde het saldo van de 2e Bestuursrapportage 2021; 3. de mutaties in de reserves zoals aangegeven in overzicht A. Overzicht A reservemutaties: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Verhoging dotatie reserve statushouders Verhoging onttrekking reserve FLO Onttrekking reserve Winkelfonds Toevoeging aan de reserve Sportaccommodatie Verlaging onttrekking reserve visie op Velsen Verlaging onttrekking reserve Schuldenfonds Verhoging onttrekking reserve Stedelijke vernieuwing

€ € € € € € €

50.000 249.747 126.000 260.000 1.660.000 50.000 285.000

1

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen, De griffier,

De voorzitter,

R.B. Palstra

F.C. Dales

2

Bijlage: Mutaties begrotingssaldo per programma

Vrijval recreatieschap

€

53.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

57.989

Voordeel

Mutatie vastgoed

€

26.500

Nadeel

Jeugdhulp incidentele kosten 2021

€

669.000

Nadeel

Financiële bijdrage Levvel

€

850.000

Nadeel

Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid

€

35.000

Nadeel

Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp Deels invullen taakstelling versoberen inzet sportstimulering Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk

€

2.000.000

Nadeel

€

25.000

Nadeel

€

25.000

Nadeel

Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen

€

10.000

Nadeel

PM

Nadeel

Versoberen tegemoetkoming ziektekosten Vervallen buffer bijstandsbudget

€

300.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

186.839

Voordeel

Verlaging budget wijkgericht werken

€

19.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

694.146

Voordeel

PM

Voordeel

260.000

Voordeel

WABO-leges

PM

Nadeel

Oplevering RIS/BIS

PM

Nadeel

Ideale buitendienst Opgelegde dwangsom (WABO)

€

Stoppen met publicatie Info pagina

€

6.000

Nadeel

Niet behaalde bezuiniging Dierenwelzijn

€

22.620

Nadeel

Vrijval kapitaallasten

€

47.579

Voordeel

Inhuur Automatisering

€

67.000

Nadeel

Overschrijding inhuur team informatie

€

45.000

Nadeel

Outsourcing ICT / (applicatie)beheer

€

45.000

Nadeel

Licentie en applicatiebeheer

€

100.000

Nadeel

GBO - omzetten naar gebruikersopp

€

126.000

Nadeel

Krappe Arbeidsmarkt

€

30.000

Nadeel

Verlaging budget wijkgericht werken

€

21.000

Voordeel

Aanpassing grondexploitaties nav laatste prospectie

€

236.530

Voordeel

Dividend deelneming

€

34.000

Nadeel

Inhuur team advies en projecten

€

50.000

Nadeel

Voortgang bezuinigingen

€

16.850

Nadeel

Algemene uitkering - extra inkomsten Jeugd

€

1.689.000

Voordeel

Algemene uitkering - overige extra inkomsten

€

556.000

Voordeel

Neutraal

Neutraal

Algemene uitkering: compensatie specifieke taken Werkzaamheden zwembad

€

82.000

Nadeel

Vrijval kapitaallasten

€

184.443

Voordeel

3