Raadsbesluit 1e Bestuursrapportage 2021
Tekst van het document
Raadsbesluit
Datum raadsvergadering 23 juni 2021 Datum carrousel Raadsbesluitnummer Zaaknummer 53425-2021
Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021
De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer 53425-2021 van 11 mei 2021 Besluit
De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen met een nadelig saldo van € 1,2 mln inclusief: 1. een beleidsimpuls voor de aanleg van een voetpad bij de Molletstraat voor een bedrag van € 20.000. 2. de autonome ontwikkelingen van € 1.166.100 bestaande uit: - autonome ontwikkeling die alleen van invloed zijn op 2021 voor een bedrag van € 1.086.200 voordelig, zoals vermeld in zie overzicht A; - ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota voor een bedrag van € 2.252.300 zoals vermeld in overzicht B. 3. de financiële gevolgen van Corona bestaande uit: - extra kosten en lager inkomsten van - (verwachte) compensatie door het Rijk
€ €
6.376.000 Nadeel 6.376.000 Voordeel
4. het saldo van de 1e Bestuursrapportage 2021 van € 1.186.100 te onttrekken aan de Algemene reserve. 5. een onttrekking aan de reserve Openbare ruimte van € 50.000 ten behoeve van de proef Dynamische verlichting Dammersweg. 6. onttrekkingen en een toevoeging aan de reserve Visie op Velsen voor een bedrag van € 1.254.794, zoals opgenomen in overzicht C. 7. als gevolg van de nota Investeren en afschrijven het investeringsplafond voor 2021 te verhogen met een bedrag van € 428.000 voor aanschaf voertuigen. De bijhorende kapitaallasten worden gedekt uit verlaging van het vervangingsbudget voertuigen 2022. 1
8. Het investeringsplafond voor 2021 te verhogen met € 400.000 voor de reddingspost noorderstrand. De bijbehorende kapitaallasten zijn reeds opgenomen in de het meerjarenperspectief door besluitvorming over de Begroting 2020. 9. De investering voor de brandmeldinstallatie raadhuis 2021 te verhogen met € 23.500, de bijbehorende kapitaallasten worden gedekt door de investering van beveiliging stadhuis 2021 met het zelfde bedrag te verlagen. Overzicht A
Autonome ontwikkelingen alleen van invloed op 2021
1. Resultaatbestemming 2020 ODIJ Invulling bezuinigingstaakstelling 2. Resultaatbestemming Veilig thuis Invulling bezuinigstaakstelling Jeugdhulp 3. Bezuinigingstaakstelling sportstimulering 4. Specifieke taken 5. Specifieke uitkering kinderopvangtoeslag affaire 6. Specifieke taken: kinderopvangtoeslag affaire 7. Specifieke uitkering: Lokaal sportakkoord 8. Lokaal sportakkoord 9. Resultaat IJmond Werkt! 10. Vervanging voertuigen 11. Ecologische onderzoeken 12. Specifieke uitkering waterschapsverkiezingen 13. Subsidie pilot jeugdboa 14. Pilot jeugdboa 15. Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland 16. Extra kosten management 17. Werving-inhuur boa’s 18. Koppeling basisregistraties BAG en WOZ 19. Uitvoeringskosten project Gebruikersoppervlakte 20. Algemene uitkering 21. Actualisatie vervanging voertuigen 22. Abonnementskosten 23. Extra inzet juridische capaciteit 24. Vastgoed, extra personele inzet en verkoop panden
Overzicht B 1. 2. 3. 4. 5.
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
87.000 Voordeel 87.000 Nadeel 102.400 Voordeel 102.400 Nadeel 25.000 Nadeel 103.000 Nadeel 15.800 Voordeel 15.800 Nadeel 40.000 Voordeel 40.000 Nadeel 557.500 Voordeel 250.000 Voordeel 8.000 Nadeel 11.000 Nadeel 80.000 Voordeel 80.000 Nadeel 28.800 Voordeel 75.000 Nadeel 97.000 Nadeel 11.000 Nadeel 139.000 Nadeel 977.000 Voordeel 100.000 Voordeel 50.000 Nadeel 68.000 Nadeel 240.100 Nadeel
Autonome ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota
Ondernemend en duurzaam Velsen Sociaal en Vitaal Velsen Wonen en leven in Velsen Burger en bestuur Organisatie en financiën
€ € € € €
0 Nadeel 825.000 Nadeel 218.000 Nadeel 505.000 Nadeel 704.300 Nadeel
2
Overzicht C
Reserve mutaties reserve Visie op Velsen
Onttrekking aan de reserve voor: 1. Citymarketing &rauwe loper 2. Techport IJmuiden 3. Interessant IJmuiden 4. Fonds sociaal culturele infrastructuur 5. Havenkwartier & viskade 6. Startersleningen 7. Kustvisie 8. Democratische verrijking/samenspel 9. Actualisatie Visie op Velsen 10. Impuls Buitensport
€ € € € € € € € € €
342.036 100.000 114.550 127.600 375.801 1.000 78.952 92.475 26.607 62.252
€
4.227
Toevoeging aan de reserve voor: 11. Promotie impulsprojecten
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2021.
De raad van de gemeente Velsen,
De griffier,
De voorzitter,
R.B. Palstra
F.C. Dales
3