Memo wijzigingen Begroting 2022-2055 dd 12 oktober 2021.docx

GEMEENTE VELSEN

Memo

Aan Van Cc Datum Onderwerp

Gemeenteraad J. Verwoort 12-10-2021 Wijziging raadsvoorstel en concept Begroting 2022-2025

Geachte leden van de raad, Eind september boden wij u de concept begroting 2022-2025 en bijbehorend raadsvoorstel aan. Helaas hebben wij moeten constateren dat daar enkele fouten in zijn geslopen. Wij hebben daarom vandaag besloten een aangepast raadsvoorstel, concept raadsbesluit en bijlagen met aantal wijzigingen aan te leveren met het verzoek om deze versie te agenderen voor de sessie en de raadsvergadering. De wijzigingen zijn te verdelen in 2 categorieën: A: In het Raadsvoorstel begroting 2022-2025 moet een besluit worden toegevoegd. Het gaat om de intrekking per direct van de subsidieverordening Winkelfonds. Dit besluit werd door het college genomen, maar na juridisch consult bleek dat dit niet afdoende was, omdat dit een raadsbevoegdheid is. Daarom wordt u een aangevuld raadsvoorstel en besluit voorgelegd ter besluitvorming. U treft deze stukken bijgaand aan met de mutaties in geel. B. Verouderde teksten en een niet-geactualiseerde tabel. Afgelopen dinsdag 5 oktober zijn de technische vragen van de Raad over de begroting 2022-2025 besproken met als gevolg dat enkele verouderde teksten zijn ontdekt. Deze delen wij onderstaand met uw raad in een was-wordt lijst. De versie van de concept begroting waarin deze wijzigingen verwerkt zijn, treft u bijgaand aan. Hieronder een nadere uiteenzetting van de wijzigingen: A.

De subsidieverordening Winkelfonds geldt tot en met 30 juni 2022. In de verordening zelf is opgenomen onder artikel 9, lid 3 dat de subsidieontvanger verplicht is vóór 1 januari 2022 de werkzaamheden uitgevoerd te hebben. Op dit moment lopen er nog diverse aanvragen en zou er na vaststelling van de aangevraagde subsidies nog ongeveer € 60.000 overblijven. Door het Winkelfonds Velsen per direct te beëindigen kunnen er geen nieuwe subsidieaanvragen meer in behandeling worden genomen in het laatste kwartaal van 2021. Hierdoor ontstaat er zekerheid over de hoogte van het restant bedrag. Dit restant bedrag zal breder worden ingezet voor het toekomstbestendiger maken van de kwetsbare winkelgebieden IJmuiden centrum en Kennemerlaan binnen Pont tot Park. De urgentie is hoog, omdat de reeds bestaande problemen

GEMEENTE VELSEN (waaronder leegstand) in de winkelgebieden door de coronacrisis in een stroomversnelling zijn geraakt. Voor beide winkelcentra is het noodzakelijk keuzes te maken ten aanzien van de omvang, transformatie en profilering. Binnen Pont tot Park wordt de mate van compactheid en transformatie en de wijze waarop de winkelcentra zich (gaan) profileren ten opzichte van elkaar, in samenwerking met de ondernemers in de betreffende winkelcentra bepaald. Het is dan ook de bedoeling om dit restantbedrag hiervoor te reserveren. B. Tekstuele aanpassingen naar aanleiding van de technische raadsvragen sessie van 5 oktober: Huidige tekst in begroting blz 8 Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit Voor het intensiveren van de maatregelen voor de komende 4 jaar heeft de gemeente extra mensen voor de uitvoering nodig. De gemiddelde kosten hiervan bedragen jaarlijks € 340.000 voor de hele IJmond. Voor het uitvoeren van de eenmalige uitbreiding van onderzoek naar de luchtkwaliteit bij drukke wegen is incidenteel € 10.000 nodig voor 2022. De IJmondgemeenten betalen deze kosten gezamenlijk. Velsen betaalt jaarlijks gemiddeld € 170.000. Vanwege de lastige financiële situatie van onze gemeente voeren we voor 2022 eerst de maatregelen met de hoogste prioriteit uit. Hiermee brengen wij de bijdrage van Velsen voor 2022 omlaag naar € 123.000 inclusief de genoemde incidentele bijdrage.

Voor het jaar 2023 evalueren we de resultaten van 2022 en prioriteren we opnieuw de te nemen maatregelen. We stemmen dit af met Beverwijk en Heemskerk. Tekst moet worden vervangen door: Programma Gezondheid en Luchtkwaliteit Voor het intensiveren van de maatregelen voor de komende 4 jaar heeft de gemeente extra mensen voor de uitvoering nodig. Voor het uitvoeren van de eenmalige uitbreiding van onderzoek naar de luchtkwaliteit bij drukke wegen is incidenteel € 10.000 nodig voor 2022. De IJmondgemeenten betalen deze kosten gezamenlijk. Velsen betaalt jaarlijks gemiddeld € 170.000. Vanwege de lastige financiële situatie van onze gemeente voeren we voor 2022 eerst de maatregelen met de hoogste prioriteit uit. Hiermee brengen wij de bijdrage van Velsen voor 2022 omlaag naar € 70.000 inclusief de genoemde incidentele bijdrage. Samen met de investering voor 2022 voor Walstroom van € 43.000 voldoet Velsen aan de afspraken die met ODIJ voor 2022 zijn gemaakt. Voor het jaar 2023 evalueren we de resultaten van 2022 en prioriteren we opnieuw de te nemen maatregelen. We stemmen dit af met Beverwijk en Heemskerk. Huidige tekst in begroting pagina 40 Meer Waarde uit Afval Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding met het uitvoeringsprogramma ‘Meer Waarde Uit Afval’.

Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appartementen en flats containers geplaatst voor groente, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten (GFE) en plastic, blik en drankpakken (PBD). In totaal bij 1.400 hoogbouw woningen. Dit jaar beoordelen we de effecten van die nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouw en of we deze manier van inzamelen ook toepassen in de rest van Velsen. In Velsen hebben we in 2021 gekozen voor een recycletarief. Dat betekent dat bewoners gaan betalen voor het aanbieden van restafval. Daarmee wil Velsen de stap maken naar minder restafval en de landelijke norm van 100kg restafval per inwoner per jaar halen. Het landelijke doel voor 2025 is nog slechts 30 kg. per inwoner. Op dit moment wordt in het recycletarief nog rekening gehouden met verschillen tussen hoogbouw en laagbouw woningen. Op basis van de ervaringen in Zeewijk zullen we bepalen op welke wijze we de afvalscheiding bij hoogbouw in de toekomst verder vormgeven. Daaruit wordt duidelijk of we

GEMEENTE VELSEN het beschikbare investeringsbudget ‘ondergrondse containers hoogbouw’ geheel of gedeeltelijk nodig hebben. Tekst moet worden vervangen door: Meer Waarde uit Afval Velsen bevordert samen met HVC afvalscheiding met het uitvoeringsprogramma ‘Meer Waarde Uit Afval’. Eind 2021 zijn in Zeewijk bij appartementen en flats containers geplaatst voor groente, fruit en tuinafval (GFT) en etensresten (GFE) en plastic, blik en drankpakken (PBD). In totaal bij 1.400 hoogbouw woningen. Dit jaar beoordelen we de effecten van die nieuwe manier van inzamelen bij hoogbouw in Zeewijk en of we deze manier van inzamelen ook toepassen in de rest van Velsen of dat we de afvalscheiding bij hoogbouw in de toekomst anders vormgeven. Daaruit wordt duidelijk of we het beschikbare investeringsbudget ‘ondergrondse containers hoogbouw’ geheel of gedeeltelijk nodig hebben. In Velsen hebben we in 2021 in een aantal raadsessies gesproken over een recycletarief. In dat systeem betalen inwoners voor het aanbieden van restafval. Het zou voor Velsen een mogelijkheid zijn om de stap maken naar minder restafval en de landelijke norm van 100kg restafval per inwoner per jaar halen. In 2022 zullen we bepalen of het recycle-tarief een geschikte methode is om de afvalscheiding in Velsen te verbeteren en zo ja, op welke termijn.

Huidige tekst in begroting blz 42 Reinigen openbare ruimte In de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van Nederland Schoon. Hiervan afgeleid is het programma “Velsen geen Bende” met herkenbare kleuren, logo’s en beeldmateriaal. Zichtbaar schoonmaken en herkenbare of terugkerende activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Dit zetten we door in 2022. Bijzonder aandachtspunt in de reiniging is de vervuiling rond afvalcontainers. Samen met HVC werken we aan een goede aanpak en zetten we in op voorlichting, bewustwording, handhaven en opruimen. De kostenbesparing door het recycle-tarief maakt het mogelijk om extra handhavers aan te stellen. Die zetten we in op afvalproblemen en inzet van afvalcoaches. Op die manier willen we met voorlichting het gedrag van mensen te veranderen. Tekst moet worden vervangen door: Reinigen openbare ruimte In de bestrijding van zwerfvuil wil Velsen vooral het bewustzijn van bewoners vergroten geen zwerfvuil te veroorzaken of om dit op te ruimen. Velsen sluit in de communicatie aan bij landelijke campagnes van Nederland Schoon. Hiervan afgeleid is het programma “Velsen geen Bende” met herkenbare kleuren, logo’s en beeldmateriaal.

Zichtbaar schoonmaken en herkenbare of terugkerende activiteiten zijn belangrijke pijlers in de zwerfvuilplannen van Velsen. Dit zetten we door in 2022. Bijzonder aandachtspunt in de reiniging is de vervuiling rond afvalcontainers. Samen met HVC werken we aan een goede aanpak en zetten we in op voorlichting, bewustwording, handhaven en opruimen.

GEMEENTE VELSEN

Naar aanleiding van raadsvraag 51 hebben we geconstateerd dat de tabel en onderstaande tekst zoals opgenomen op blz 158 Verloop kengetallen - regel 4 structurele exploitatieruimte, niet was geactualiseerd. En daarbij de tabel Exploitatieruimte op blz 161, die hieraan ten grondslag ligt, ook niet. Hieronder de juiste weergave van deze laatste tabel. De laatste regel van deze tabel is ook de waarde van regel 4 van de eerstgenoemde tabel Verloop kengetallen. 4. Structurele exploitatieruimte (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

A

Totale structurele lasten

187.365

185.190

192.123

190.025

189.261

189.740

B

Totale structurele baten

180.849

184.038

194.428

190.071

189.970

190.236

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

620

309

404

282

274

140

D

Totale structurele onttrekkingen aan reserves

E

Totale baten, exclusief mutaties reserves

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100%

761

733

697

781

780

800

208.914

184.157

194.587

190.071

189.970

190.361

-3,05

-0,40

1,34

0,29

0,64

0,61

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten meer dan toereikend zijn om de structurele lasten te dekken en er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Voor Velsen is het in deze begroting in het meerjarenperspectief positief. Uiteraard betreur ik het feit dat deze wijzigingen nog nodig zijn en biedt u nogmaals mijn oprechte excuses voor het ongemak.