Memo raad 17 nov getallen SSV en Ecorys versie def.docx

GEMEENTE VELSEN

Memo

Aan Van Cc Datum Onderwerp

Gemeenteraad Jeroen Verwoort 17-11-2021 Duiding cijfers SSV en Ecorys ter voorbereiding op sessie 18 november

Beste Raadsleden, U heeft afgelopen maandag een toelichting gehad van de stadsschouwburg op de ambities van de schouwburg. In de cijfers van het ambitiescenario van de Schouwburg en scenario C in het Ecorys stuk zit een verschil in tussen de cijfers van Ecorys en SSV. Goed om daar toch iets van te zeggen voor de sessie van 18 november. We zijn in goed en nauw contact met de SSV. Dat is ook door Manon Koers aangegeven maandag. Doordat we nauw afstemmen en alles onderling transparant doen, zijn we het eens over de bronnen van verschillen in elkaars ramingen. Het blijft ‘work in progress’.maar we kunnen de verschillen goed duiden. We zijn het eens over de verwachte opbrengsten. Het verschil dat ontstaan is zit met name in de kosten. Het verschil in exploitatie is circa € 550.000 per jaar. Er is afstemming geweest met Ecorys om deze te duiden ter voorbereiding op de behandeling op 18 november. Daar hebben zij de volgende reactie op: 1.

Ecorys heeft bij de voorstellingskosten auteursrechten opgevoerd, omdat zij deze niet zagen in de toekomstbegrotingen van SVV voor scenario C. SVV geeft aan dat de auteursrechten in een bredere post toch al inzat. Dit gaan we checken. Als dit het geval is, worden de kosten voor dit scenario circa € 135.000 lager.

2.

Ongeveer 35-40% van de exploitatielasten van de Nederlandse schouwburgen bestaat uit personeelskosten. Daar komt een bepaald aantal fte’s uit. SSV stelt dat minder fte’s nodig zal zijn. Dat gaat om circa € 275.000. De huidige personeelskosten van de schouwburg zijn nu relatief laag (ook voor Corona). Deze schouwburg heeft bij haar reorganisatie de “tering naar de nering gezet”. De organisatie is naar de indruk van Ecorys “lean and mean” en was klaar voor een kwaliteitssprong. Vanuit dit uitgangspunt vindt ook Ecorys het aannemelijk dat SVV met een kleiner aantal fte’s in de toekomst uit kan. Je kan ook stellen dat er bij andere theaters in Nederland mogelijk nog wat winst te boeken valt in overhead en efficiency. De schouwburg krijgt ten opzichte van landelijk een relatief lager subsidiebedrag. Gemiddeld genomen krijgt een vergelijkbare schouwburg € 1,6 mln. De subsidie is de afgelopen jaren ook niet sterk gegroeid. Die hogere gemiddelde subsidie vertaald zich mogelijk dus ook in hogere personele kosten bij andere schouwburgen.

3.

Daarnaast praten we over een aantal aspecten, bijvoorbeeld over de marge van SSV op voorstellingen (historisch: marge van 10% op recette, ambitie SVV: 15% op recette)

Deze punten kunnen worden nader uitwerkt ter voorbereiding op de sessie van 9 december.

GEMEENTE VELSEN