Jaarverslag 2020 DEF incl wijzigingen.pdf

Jaarverslag 2020

Pagina 1

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Bestuurlijk deel ........................................................................................................................................ 3 Resultaat op hoofdlijnen .......................................................................................................................... 4 Corona ................................................................................................................................................... 10 Bestedingsvoorstellen ........................................................................................................................... 10 Overzicht programma's.......................................................................................................................... 27 1 Ondernemend en duurzaam Velsen .................................................................................................. 29 2 Vitaal en sociaal Velsen ..................................................................................................................... 51 3 Wonen en leven in Velsen ..................................................................................................................

77 4 Burger en bestuur ............................................................................................................................... 93 5 Organisatie en financiën ................................................................................................................... 111 Paragrafen ........................................................................................................................................... 119 Lokale heffingen .................................................................................................................................. 120 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................................... 127 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................. 141 Financiering ......................................................................................................................................... 149 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 154 Verbonden Partijen ..............................................................................................................................

160 Grondbeleid ......................................................................................................................................... 182 Subsidies ............................................................................................................................................. 187 Investeringen ....................................................................................................................................... 189 Informatiebeleid ................................................................................................................................... 195

Pagina 2

Bestuurlijk deel

Pagina 3

Resultaat op hoofdlijnen Begroting 2020 Het saldo van de Begroting 2020 kent het volgende verloop: Omschrijving

Bedragen

v/n

x € 1.000 Saldo primaire begroting 2020

3.129

n

Saldo 1e Bestuursrapportage

4.072

n

Saldo 2e Bestuursrapportage

2.894

n

Per saldo onttrekking aan algemene reserve dekking

10.095

v

Saldo begroting per 31 december 2020

0

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 6,4 mln. De grootste verschillen zijn de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten, en (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Indicatoren In de jaarstukken zijn de wettelijke verplichte indicatoren opgenomen met de in 2020 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn geactualiseerd in 2020. Dat wordt in de tabel aangegeven met nnb (nog niet bekend).

Resultaat 2020 De Jaarstukken 2020 kennen een positief resultaat van € 6,4 mln. Dit positieve resultaat is grotendeels afkomstig uit de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten en, (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat het de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2020 in het hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' Programma (bedragen x €1.000)

Begroting 2020 incl. wijzigingen Lasten

Baten

Rekening 2020

Saldo

Lasten

Baten

Begrotingsafwijking 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Burger en bestuur

16.105

1.747 -14.358

16.778

2.300 -14.478

-673

553

-120

Ondernemend en duurzaam Velsen

17.218

12.751

-4.467

17.243

14.202

-3.041

-25

1.451

1.426

Organisatie en financiën

43.032 141.646

98.614

46.056 149.093 103.037

-3.023

7.447

4.423

Vitaal en sociaal Velsen

106.883

31.889 -74.994 105.151

33.469 -71.682

1.733

1.580

3.312

Wonen en leven in Velsen

30.983

8.968 -22.015

9.850 -20.108

1.025

882

1.907

Totaal saldo van baten en lasten

214.222 197.002 -17.221 215.186 208.914

-6.272

-964

11.913

10.949

Toevoeging aan reserves

10.396

0

10.396

11.633

0

11.633

-1.237

0

-1.237

Onttrekking aan reserves

0

27.615

27.615

0

24.358

24.358

0

-3.257

-3.257

Gerealiseerde Resultaat

224.618 224.617

-1 226.819 233.272

6.453

-2.201

8.655

6.454

Pagina 4

29.958

Resultaat op hoofdlijnen Hieronder volgt een toelichting op het resultaat van de belangrijkste voor- en nadelen ( groter dan € 100.000) die het saldo van het resultaat bepalen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is per autorisatieniveau een gedetailleerde toelichting opgenomen. Bedragen x € 1.000

autorisatie

voordeel

nadeel

Corona 1

1.1

Voordeel openbaar groen

112

2

2.1

Leerlingenvervoer

100

3

2.1

WMO preventieve voorzieningen

100

4

4.1

Raad

152

5

4.1

Burgerzaken

124

Algemeen 6

2.2

Minimabeleid

169

7

2.2

Arbeidsparticipatie

588

8

2.2

WMO

9

2.3

Onderwijshuisvesting

134

10

3.3

Omgevingswet

255

11

3.3

Gebiedsontwikkeling

114

12

4.2

Bouwleges

290

13

4.3

Brandweer

14

5.1

OZB woningen

15

5.1

Algemene inkomsten

16

5.1

Overige baten en lasten

3.217

17

5.1

(Water) toeristenbelasting

353

18

5.2

Overhead

19

5.2

Sportaccommodaties

20

5.3

Grondexploitatie

311 300

276 194

92 1.446 730

1.230 757 480

Per saldo overig

2.199

Totaal

10.088

Saldo Jaarstukken 2020- voordelig

3.635 6.453

Analyse op hoofdlijnen Toelichting op de tabel 1. Voordeel openbaar groen De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er rekening is gehouden met kwijtschelding van de huren ( € 112.000) i.v.m. met Corona. De aanvragen hiervoor zijn nog niet gehonoreerd. 2. Leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer is een voordeel ontstaan van € 100.000. Dit is grotendeels het gevolg van de beperkende corona maatregelen, waardoor minder ritten en daarmee kosten zijn gemaakt voor het aangepast vervoer.

Pagina 5

3. WMO Preventievoorzieningen Op het budget preventieve voorzieningen is in 2020 ruim € 100.000 overgebleven. Vanwege de coronapandemie is er minder aanspraak gemaakt op de beschikbare bedragen voor ondersteuning. 4. Kosten raad Vanwege corona is veel tijd en energie van de raad en griffie gegaan naar het mogelijk maken van het digitaal vergaderen en is er beperkt tijd geweest om nieuwe zaken op te pakken. Er is daardoor (€ 152.000) minder uitgegeven dan voor de griffie begroot. 5. Burgerzaken Als gevolg van de corona-maatregelen wordt er minder gereisd en was ook het loketbezoek in de publiekshal beperkt. Een nadelig effect hiervan is dat op de uitgifte van persoonsdocumenten de inkomsten € 56.000 lager uitvallen. Hiertegenover staan ook lagere kosten (€ 180.000). 6. Minimabeleid Het beroep op de bijzondere bijstand is in 2020 lager geweest dan de jaren ervoor. Dit geeft een voordeel van € 169.000. 7. Arbeidsparticipatie Op het onderdeel begeleide participatie en arbeidsparticipatie worden bijdragen aan IJmond Werkt! verantwoord. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten lager dan geraamd. Hierdoor is een voordeel zichtbaar van € 340.000. Een bedrag van € 80.000 is reeds in de taakstelling op subsidies opgenomen en wordt afgeraamd. 8.

WMO In 2020 is er een verdere groei van het beroep op de Wmo-voorzieningen geweest; met name bij de hulp bij het huishouden en ook op woon- en vervoersvoorzieningen is een stijging van de vraag waarneembaar. Dit leidt tot een nadeel van € 300.000. Deze stijging is voor een groot deel toe te rekenen aan het in 2019 ingevoerde abonnementstarief. 9. Onderwijshuisvesting Mede als gevolg van de stikstofproblematiek is de start van de bouw van 2 onderwijsgebouwen vertraagd met als gevolg dat er een incidenteel voordeel (€ 134.000) is ontstaan op de kapitaallasten. 10. Omgevingswet In 2020 is de ingangsdatum uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit jaar zijn al stappen gemaakt, maar door corona en het uitstel van de wet nog niet in die mate zoals gepland. Dit levert een voordeel op van € 255.000. 11. Gebiedsontwikkeling De exploitatiebijdragen bij ontwikkeling zijn hoger uitgekomen dan waar rekening mee gehouden is. Ook is er minder gebruik gemaakt van het jaarbudget plankosten faciliterend grondbeleid. Dit levert een voordeel op van € 114.000. 12. Bouwleges Een voordeel van € 290.000 is ontstaan door twee aanvragen op grotere woningbouwprojecten in het laatste kwartaal. 13. Brandweer In de begroting 2020 is al rekening gehouden met stijgende kosten voor de uitvoering van de FLO (regeling Functioneel Leeftijdsontslag), waarvoor we in het verleden een reserve hebben gevormd.

Echter, door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van € 276.000, die via aparte Pagina 6

besluitvorming bij de jaarstukken alsnog wordt voorgesteld om te onttrekken uit de hiervoor bestemde reserve. 14. OZB woningen Wij zien de uitvoeringskosten voor de OZB stijgen. Dit betreft de kosten voor het innen van de OZB aanslag (€ 28.000), het afhandelen van bezwaar € 35.000) en griffie- en proceskosten van beroepszaken (€ 29.000). Tevens is een voordeel op de OZB-opbrengsten van € 194.000. De afwijking op deze baten (2%) is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid bezwaren die tegen de WOZ-waarde worden gemaakt en wordt mede bepaald door de leegstand van panden. Dit kan dus per jaar sterk wisselen en leiden tot verschillen die niet van tevoren zijn in te schatten. 15. Algemene uitkering De inkomsten uit de Algemene uitkering zijn lager dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat. Dit wordt verklaard doordat we nog niet geheel gecompenseerd zijn voor het effect het Wmo-abonnementstarief en de corona kosten. In totaal zijn de inkomsten daardoor € 1,4 mln lager dan begroot. 16. Overige baten en lasten Op de overige baten en lasten is een voordeel ontstaan van € 2,5 mln. Dit voordeel bestaat uit: Onvoorzien Er is geen aanspraak gemaakt op dit budget (€ 100.000). Overige kosten Bij de inkomsten en kosten is een bedrag van € 0,6 mln teveel opgenomen. Deze hadden tegen elkaar 'weggestreept ' moeten worden.

Ontvangen corona-compensatie Van het Rijk hebben wij via de Algemene uitkering een compensatie ontvangen voor gemiste inkomsten, extra uitgaven en aanvullende maatregelen om onze maatschappelijke partners te ondersteunen. In de 2e Bestuursrapportage waren er nog geen uitgewerkte plannen voor een aantal beleidsvelden. Deze compensatie is daarom begroot op de 'Overige baten en lasten', Reservering extra kosten Wmo en transformatie jeugdhulp: In de Begroting 2020 hebben we een centrale reservering meegenomen voor de kosten van het Sociaal domein. Deze reservering had toegewezen moeten worden aan de specifieke budgetten voor de Wmo en jeugdhulp. Deze mutatie heeft niet plaatsgevonden. Kapitaallasten Bij de 2e Bestuursrapportage zijn de kapitaallasten niet bijgesteld voor de nieuwe investeringen. Deze kosten hebben namelijk een directe relatie met de nota Investeren en afschrijven, die later in 2020 is vastgesteld. Deze nota is met terugwerkende kracht voor heel 2020 van toepassing. In de nota wordt gewerkt met een plafond van gemiddelde kapitaallasten. Dit betekent dat het huidige plafond hoger kan zijn dan de uitgaven die op dit jaar van toepassing zijn. Dit omdat toekomstige investeringen al in dit gemiddelde zijn meegenomen. Een ander onderdeel van deze nota is dat de kapitaallasten van nieuwe investeringen pas ingaan in het jaar nadat de investering in gebruik is genomen.

Dit betekent dat in 2020 geen kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de jaarstukken. Per saldo geeft dit een voordeel van € 1,26 mln.

Pagina 7

17. Toeristenbelasting Als gevolg van de corona-maatregelen en negatieve buitenlandse reisadviezen voor ons land, kwam de recreatie & toerisme pas laat in het seizoen opgang. Bij de 2e bestuursrapportage werd ingeschat dat hierdoor de inkomsten uit de toeristenbelasting 70% lager zouden zijn, waarop vervolgens de begroting naar beneden is bijgesteld. Veel landgenoten hebben in eigen land vakantie gevierd en er was sprake van een mooie zomer, waardoor het tekort op de inkomsten uiteindelijk € 353.000 minder is dan verwacht. Het tekort wordt in 2021 door het Rijk gecompenseerd. 18. Overhead Niet alle kosten kunnen direct worden toegewezen aan een programma. Dit zijn algemene kosten, zoals het uitvoeren van de administratie, facilitaire ondersteuning, management, etc. Kosten die wel kunnen worden toegerekend aan de programma's worden daar zoveel mogelijk direct aan toegewezen. De kosten die verdeeld worden over meerdere onderdelen van de begroting worden via de zogenoemde kostenverdeling vanaf dit taakveld 0.4 Overhead toegerekend aan de programma's. Dit geldt zowel voor de begroting als voor de werkelijk gemaakte kosten. Bij de wijzigingen op de Begroting 2020 heeft deze toerekening niet juist plaatsgevonden. De budgetverhogingen voor met name de personele kosten heeft niet plaatsgevonden. Dit betreft bijv. de extra personele inzet i.v.m. de corona crisis.

Daardoor is het begrote budget van dit taakveld te hoog opgenomen en daardoor laat het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten een flink positief resultaat zien. Dit betekent ook dat op een aantal programma's de begroting voor deze kosten te laag is weergegeven en daardoor een tekort zichtbaar is. 19. Sportaccommodaties In verband met de corona crisis hebben wij € 307.000 gereserveerd voor de kwijtschelding van huren. De aanvragen voor compensatie tijdens de 1e lock down periode zijn deels gehonoreerd. Voor de aanleg van de van DKV kunstgrasvelden hebben wij bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2019 een bedrag gereserveerd van € 230.000. Deze reservering is per abuis nogmaals aan de reserve Velsen onttrokken bij de 2e Bestuursrapportage. Hierdoor is een voordeel van € 230.000 bij de lasten. Dit verschil is ook bij de reserve mutaties zichtbaar. 20. Grondexploitatie Per saldo laat het grondbedrijf een positief resultaat zien van €0,6 mln . Dit voordeel heeft betrekking op de afwikkeling van de projecten Stadspark en Snippenbos (€ 1,1 mln) en een tussentijdse winstneming (0,01 mln) van nog niet afgeronde projecten, Deze tussentijdse winstneming is overeenkomstig de regelgeving van de BBV. Verder zijn er mutaties in de verliesvoorzieningen (€ 0,28 mln) en doorbelaste kosten (€ 0,23 mln). Dit positieve saldo is toegevoegd aan de Algemene reserve grondbedrijf.

Door deze toevoeging aan de Algemene reserve grondbedrijf bedraagt het saldo van de reserve € 0,6 mln. Dit is lager dan het in de nota Grondbeleid vastgestelde minimum omvang van de reserve (€ 1,08 mln). Daarom is een extra bedrag van € 0,48 mln toegevoegd aan de reserve, zodat de reserve weer toereikend is om de risico's af te dekken. Per saldo is er sprake van een nadeel op de grondexploitaties van € 0,01 mln. Dit bestaat uit een nadeel grondexploitaties (€ 0,48 mln) en een voordeel van € 0,47 mln wat bestemd is voor de herhuisvesting Pieter Vermeulen Museum.

Pagina 8

Weerstandsvermogen De ratio van het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen de gekwantificeerde risico's en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit omvat naast de algemene reserve de volgende onderdelen: post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves. Gedurende 2020 daalde het ratio van het weerstandsvermogen naar 0,5. Daarom is in 2020 het weerstandsvermogen versterkt door de Algemene reserve aan te vullen. Door deze aanvulling blijft het ratio van het weerstandsvermogen op een voldoende niveau om de risico's af te dekken. Per balansdatum 31 december 2020 bedraagt het ratio 1,5 en daarmee net boven de door de raad gestelde grens van 1,4.

Pagina 9

Corona Inleiding De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Het Rijk heeft aan het begin van de crisis toegezegd gemeenten te compenseren voor de financiële effecten van corona. In dit hoofdstuk wordt per programma toegelicht welke financiële effecten corona heeft op de begroting van Velsen. In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe we in Velsen in 2020 zijn omgegaan met de effecten van de beperkende maatregelen van het corona virus. Wat heeft dit betekend voor het beleid, de uitvoering en onze financiën Dit is een dwarsdoorsnede van het jaarverslag en de jaarrekening op hoofdlijnen. De coronacrisis houd de wereld in 2020 in zijn greep. Er was sprake van een langdurige crisis waar niemand het verloop van kon voorspellen.

Dat bracht in 2020 ook voor het college van burgemeester en wethouders in Velsen nieuwe opgaven met zich mee: Hoe richten we de crisisorganisatie in? Hoe vertalen we landelijk opgelegde crisismaatregelen en regelingen op lokaal niveau? Wat kunnen we betekenen voor onze inwoners, instellingen, verenigingen en ondernemers? Hoe brengen we hun zorgen over naar de regio en naar het Rijk? Wat zijn de gevolgen op de langere termijn? Maar ook: hoe gaan we door met onze ‘gewone’ werkzaamheden en wat hebben we daarvoor nodig? Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca , cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben.

Beleidsmatige impact Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen Impact op de Velsense economie, van toerisme tot maakindustrie Daling van het toerisme Het toerisme groeide tot corona sterk wereldwijd. De coronacrisis heeft ook in de toeristischerecreatieve sector gezorgd voor een enorme klap. Het is nu nog niet bekend wat de uiteindelijke lange termijn gevolgen hiervan voor het toerisme zullen zijn. In 2020 was er weinig tot geen inkomend toerisme. In de zomermaanden zagen we wel een groei van het aantal Duitse en Belgische toeristen. Veel Nederlanders zijn dit jaar in eigen land met vakantie gegaan. Inschatting was dat er gemiddeld circa 70% minder overnachtingen in Nederland zijn geweest. Het belang van recreatiegebieden dicht bij huis is door de coronacrisis juist toegenomen. Steeds meer mensen uit de regio wisten de ruime stranden van Velsen en de recreatiegebieden in 2020 te vinden. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn daardoor lager. We hadden een daling van 70% verwacht. Doordat veel Nederlanders vakantie hebben doorgebracht in eigen land heeft het toerisme zich redelijk hersteld. Een jaar zonder evenementen Wat een uniek evenementenjaar had moeten worden, is helaas teleurstellend verlopen. Vanwege corona werden internationale evenementen als SAIL 2020 en de Formule 1 in Zandvoort afgelast.

Ook de festivals Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village in recreatiegebied Spaarnwoude gingen niet Pagina 10

door. Net als de meeste kleinere dorpsevenementen. De week van de Industriecultuur kon in aangepaste vorm starten, maar is halverwege afgelast vanwege aangescherpte maatregelen. Verschillende evenementen zijn doorgeschoven naar 2021. SAIL vindt één keer in de vijf jaar plaats en zal dus in 2025 pas weer plaatsvinden. Effect Corona op de Velsense economie Het algehele beeld van de economie in Nederland werd in 2020 en nu nog steeds gedomineerd door corona. Verschillende sectoren (zoals horeca , cultuur, evenementen, cruise- en ferryvaart en toerisme) hebben het zwaar en het is nog onduidelijk welke impact de coronacrisis uiteindelijk op lange termijn zal hebben. Ook na corona blijft de detailhandel in Velsen kwetsbaar door structurele verandering van koopgedrag en winkelen via internet. Concentratie van voorzieningen in een krimpende markt blijft de oplossing om een beperkt aantal aantrekkelijke centra te houden. De Nederlandse maakindustrie zat de afgelopen jaren flink in de lift. Corona zorgde voor een dip aan het begin van het jaar, maar lijkt nu minder grip te hebben op de sector. De vooruitzichten op termijn zijn goed. Voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige concurrentiepositie van de sector. De situatie in de (gas/olie) offshore is niet florissant, er wordt fors minder geïnvesteerd.

Bedrijven die boren naar olie en gas hebben minder opdrachten. Dit heeft effect op de bedrijven in Velsen en specifiek IJmuiden, die sterk zijn in service en onderhoud voor deze sector. Ook de visserij is fors geraakt door corona, maar het marktaandeel van de visveiling in IJmuiden blijft stijgen. Het pelagische cluster (vis uit zeeën en oceanen) in IJmuiden weet zijn positie te versterken. Toename van huishoudelijk afval Het meer vanuit huis werken is een blijvende verandering. Door de coronacrisis brengen we veel meer tijd thuis door en doen we meer aan online winkelen. Dit leidde tot intensiever gebruik van afvalcontainers die dat soms niet aankonden.

Programma 2 Vitaal en sociaal Velsen Ook zorg, hulp en ondersteuning stond soms even stil Omzetgarantie als steun in de rug Aan het begin van de Corona crisis heeft het Rijk gemeenten opgeroepen om instellingen uit de Jeugdzorg, Wmo hulpverlening en vervoer en sociale werkvoorzieningen te ondersteunen tijdens de lock down. Voor veel instellingen is een omzetgarantie afgegeven. Aanpassen dienstverlening IJmond Werkt! Corona heeft een flinke invloed gehad op de dienstverlening van IJmond Werkt! De re-integratie dienstverlening is vanaf juni 2020 weer geleidelijk opgestart. De door- en uitstroom blijft wel achter bij de aantallen zoals begroot. Ook de rest van de organisatie heeft gevolgen van de beperkingen ondervonden. Het is gelukt de financiële resultaten op peil te houden, in tegenstelling tot het beeld uit de rest van het land. Effecten corona op gemeentelijke activering De gemeente heeft de taak mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een passende activeringstraject. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk klanten in persoonlijk te spreken. Ook konden mensen niet naar activeringstrajecten, omdat deze door de lock down niet door gingen. In 2020 zijn hierdoor minder mensen naar werk begeleid.

Pagina 11

Doelgroepenvervoer Het leerlingenvervoer is grotendeels doorgegaan, omdat de scholen de meeste tijd van het jaar open bleven. Het aantal ritten van het Wmo-vervoer is echter sterk afgenomen. Hierdoor zagen wij een afname in de inkomsten uit de eigen bijdrage. Met de vervoerders maakten wij een afspraak ten aanzien van de omzetgarantie. Dit betekent dat niet gereden ritten deels zijn doorbetaald. Dit op basis van een afgesproken omzetgarantie waarbij gekeken is naar de omzet in dezelfde maand van een jaar eerder. Inkomensondersteuning voor zelfstandigen De stilstand van de economie was voor veel zelfstandigen (zzp-ers) direct merkbaar. Opdrachten vielen weg of werden uitgesteld. Om financiële problemen te voorkomen heeft het Rijk een maatregel getroffen om de zzp-ers te ondersteunen; de TOZO-regeling. Deze regeling is voor een tweede keer verlengd tot in 2021. De verstrekte uitkeringen en kredieten worden geheel door het Rijk vergoed. We ontvangen ook per aanvraag een vergoeding voor het uitvoeren van deze regeling. Ondersteuning maatschappelijke instellingen Vooralsnog kunnen onze maatschappelijke partners veel van hun werkzaamheden, ondanks de beperkingen, uitvoeren. Financieel gezien redden de organisaties die, voor het grootste deel, worden gesubsidieerd met de reguliere subsidie die zij van ons ontvangen.

Van het Rijk hebben wij voor de ondersteuning van buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties extra middelen ontvangen. We hebben een subsidieregeling ingesteld om de instellingen (gedeeltelijk) te compenseren voor de consequenties van de coronamaatregelen. Effecten corona voor de Wmo Voor Wmo aanvragen geldt dat er vanaf de eerste lockdown weinig tot geen huisbezoeken zijn afgelegd. De indicaties zijn telefonisch gesteld. De leveranciers van hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoel etc.) hebben, met de bijbehorende maatregelen, relatief normaal kunnen leveren. De dagbestedingslocaties zijn een tijd gesloten geweest. Aanbieders hebben in die periode wel op andere manieren contact gehad met cliënten. Inmiddels zijn deze locaties alweer een tijd open. Cliënten kunnen soms van minder dagdelen gebruiken maken dan voorheen. Dit vanwege de maatregelen rondom groepsgrootte en afstand. Individuele begeleiding en hulp bij het huishouden hebben met aanpassingen grotendeels doorgang kunnen vinden, al dan niet op een alternatieve manier. Effecten corona op Jeugd Zorginstellingen en de jeugdhulp staan onder zware druk door het coronavirus. Noodgedwongen bieden ze minder zorg of op een andere manier. De maatregelen in relatie tot het coronavirus wisselden zich in rap tempo af. Dit had gevolgen voor de situatie van jongeren en hoe zij zich voelden en met de situatie omgingen.

Als gemeenten volgen we de ontwikkelingen continu, en proberen daar zo goed als mogelijk met onze partners op in te spelen. Daarnaast geven we extra aandacht aan de preventie van corona gerelateerde problematiek bij jongeren. Gevolgen corona op sport Voor onze lokale sport was 2020 een uitzonderlijk en moeilijk jaar. Sportverenigingen en andere sportaanbieders konden hun sport niet of beperkt aanbieden vanwege corona. Minder mensen gingen sporten. Amateursportverenigingen zijn ondersteund door een landelijke regeling waarbij drie maanden huur werd kwijtgescholden. De verrekening hiervan verliep via onze gemeente. Daarnaast konden amateur sportverenigingen een aanvraag indienen bij het Rijk voor tegemoetkoming van hun misgelopen kantine-inkomsten. Wij zien door de coronabeperkingen veel veerkracht en motivatie bij verenigingen en buurtsportcoaches om alsnog sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Het voortbestaan van sommige sportverenigingen staat echter onder druk. De gemeente probeerde de verenigingen waar dat kon zo goed mogelijk te informeren, te adviseren en van dienst te zijn.

Pagina 12

Onze gemeentelijke sportaccommodaties hadden een matig tot slecht jaar. Zwembad De Heerenduinen kreeg te maken met aangepaste openstellingen, dan wel tijdelijke sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Programma 3 Wonen en leven in Velsen Andere vormen van ontspanning, de cultuur sector staat stil en meer recreatie geeft meer afval Culturele instellingen worden hard geraakt Door de nu nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de schouwburg, niet haalbaar om een “gezonde exploitatie” te realiseren De Stadsschouwburg toonde veel veerkracht en cultureel ondernemerschap. De geslaagde crowdfundingsactie “Velsen fietst naar de film” maakte een bioscoopfunctie mogelijk. Deze mooie initiatieven konden niet verhinderen dat de Stadsschouwburg in financiële problemen kwam. Het was noodzakelijk om ingrijpend te reorganiseren. Van het Rijk hebben wij voor de ondersteuning van de culturele organisaties extra middelen ontvangen. Daarnaast stelde de Provincie Noord-Holland een noodfonds beschikbaar waarop wij voor de Stadsschouwburg een beroep konden doen. Uit deze middelen betaalden wij de kwijtschelding van een deel van de gebruikersvergoeding. Ook hebben we in januari 2021 een subsidieregeling ingesteld om organisaties op het gebied van cultuur, die door corona in 2020 extra kosten en lagere inkomsten hebben gedeeltelijk te compenseren.

De compensatie van het Rijk is ontstaan op basis van een, door onder andere de gemeente Velsen, gestart initiatief. Hierbij zijn de zorgen van de gemeenten rondom de potentiële afbrokkeling van culturele evenementen en organisaties door achterblijvende inkomsten gedeeld met het Rijk. Fietsverkeer in goede banen Om het fietsverkeer van en naar de pont in goede banen te leiden en ruimte te maken zijn verkeersregelaars ingezet, hekken en informatieborden geplaatst en belijning op het wegdek geschilderd. Zwerfafval / reinigen openbare ruimte Als gevolg van de corona crisis zijn er minder acties voor het opruimen van zwerfafval geweest dan normaal. Acties die door kinderen zijn georganiseerd en evenementen van de Beestenbende konden met kleine aanpassingen gelukkig wel doorgaan. Als gevolg van coronamaatregelen zijn recreatiegebieden, speelplekken, parken en de openbare ruimte door bewoners intensiever gebruikt. Dat leidde tot meer vervuiling van de openbare ruimte op deze locaties. Dat is bovendien door meer mensen als overlast ervaren. Toch is vervuiling en zwerfafval op straat in het algemeen niet heel erg toegenomen.

Programma 4 Burger en bestuur De corona tijd vraag om andere prioriteiten van bestuur en handhavers Corona crisis prioriteit van het college Het college heeft de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de raad op verschillende manieren geïnformeerd over activiteiten. Naast de officiële besluiten was dat via online en offline media, op fysieke plekken in de gemeente, via collegeberichten en in raadssessies. De collegeleden hebben daarnaast regelmatig met winkeliers, (horeca)ondernemers, sportverenigingen, andere organisaties en inwoners gesproken om ze een hart onder de riem te steken, te peilen waar zorgen zaten of om met elkaar naar oplossingen te zoeken.

Pagina 13

Regels worden gehandhaafd De maatregelen om het Corona virus in te perken, vragen om aanpassing van gedrag. Naast heldere communicatie over de regels is ook handhaving van belang. Vanaf het moment dat de beperkende regels van toepassing waren, zijn onze boa’s voornamelijk ingezet voor het handhaven hiervan in de openbare ruimte en later ook bij bedrijven en instellingen. Daarnaast is het project illegale bewoning vertraagd door de toename van besmettingen in oktober 2020.

Het strandseizoen, De noodmaatregelen én de jeugdoverlast in de gemeente hebben de meeste capaciteit gevraagd. Daarnaast waren er ook grotere verstoringen van de openbare orde. Het maatschappelijk ongenoegen over de beperkende maatregelen, de economische en sociale gevolgen werd steeds openlijker geuit. De combinatie van corona maatregelen, een vuurwerkverbod, bezorgde burgers, onruststokers, relschoppers en jongeren die het thuiszitten zat waren, zorgde soms voor een explosieve mix. De ongeregeldheden in Velsen-Noord en de demonstraties waren hier voorbeelden van. Het handhaven van de openbare orde, leidde in een aantal gevallen zelfs tot een noodbevel en/of aanwijzingen van veiligheidsrisicogebieden. Samen met OM en politie heeft gemeente Velsen een effectieve handelwijze ontwikkeld. Crisisorganisatie vraagt andere inzet Corona heeft de werkzaamheden van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) de afgelopen maanden voor een groot deel bepaald. De crisisorganisatie heeft veel inzet gevraagd en daardoor wordt een deel van de reguliere activiteiten niet of later uitgevoerd. Voor de Velsense crisisorganisatie hebben wij extra capaciteit ingezet voor afstemming met de veiligheidsregio, voorbereiden van besluiten, coördinatie van maatregelen, etc. Velsen heeft op haar site uitgebreide en actuele informatie beschikbaar over Corona gerelateerde situaties.

Zoals, testen, vaccineren, bereikbaarheid gemeente maar ook over hulp aan ondernemers en hulp aan- en aandacht voor elkaar. Corona en effect op de gemeenteraad Door Corona is de afgelopen periode vooral prioriteit geweest om te zorgen dat de raad kan blijven functioneren en de noodzakelijke besluiten kan nemen. Er is sinds maart digitaal vergaderd. De effectiviteit van de raadsleden om als volksvertegenwoordiger op te kunnen treden is verminderd. Tegelijk zien we ook dat een aantal thema’s waar de raad kaders stelt en controleert minder intensief opgepakt zijn en is het merkbaar dat de betrokkenheid met de samenleving en stakeholders bij diverse raadsprocessen erg beperkt is geweest. De raad is gedurende de crisis op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en heeft meermalen in raadsbijeenkomsten gesproken over de korte en lange termijn problemen en oplossingen. Programma 5 Organisatie en financiën Thuiswerken en verplichte sluiting Kwijtschelding van huur tijdens verplichte sluiting Wij verhuren panden aan verschillende gebruikers, zowel met een maatschappelijke als commerciële doelstelling. Voor gebruikers die door de coronamaatregelen verplicht zijn gesloten wordt een deel van de gebruikersvergoeding kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat de zij kunnen aantonen dat de inkomsten met minimaal 25% zijn teruggelopen.

Daarbij is ook gekeken naar de ingehaalde opbrengsten over eenzelfde periode volgend op de maatregelen.

Pagina 14

Het werk gaat - op afstand - door Voor de ambtelijke organisatie is het motto “werk zo veel mogelijk thuis”. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de ‘1,5 meter’ ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Om het veilig werken mogelijk te maken hebben we extra geïnvesteerd in digitale hulpmiddelen, zoals telefoons, snelle en veilige verbindingen en communicatietools.

Financieel effect op hoofdlijnen Samenvatting De corona maatregelen hebben ook een directe invloed op onze uitgaven en inkomsten. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten en gemiste opbrengsten volledig te compenseren. Een groot deel van deze compensatie hebben wij in 2020 ontvangen via de Algemene uitkering en specifieke (subsidie)regelingen. Daardoor zijn onze inkomsten met € 11,5 miljoen gestegen. Daar tegenover staan de extra kosten die wij hebben gemaakt. De grootste kostenpost zijn de verstrekte TOZO-uitkeringen. Inclusief de TOZO is door de gemeente Velsen ca € 12 miljoen extra ingezet (waarvan ca € 0,9 miljoen nog in 2021 te ontvangen compensatie) op door Corona ontstane effecten. De overige kosten zijn divers van de inzet op handhaving, naar het mogelijk maken van op afstand werken en vergaderen tot extra inzamelingskosten van afval. Ook ondersteunen wij maatschappelijke instellingen door een omzet garantie voor de Wmo en Jeugdzorg en een subsidie regeling. Ook hebben wij een regeling voor kwijtschelding van de gebruikersvergoeding voor huurders van gemeentelijke panden en sportverenigingen. Ook zijn de inkomsten uit toeristenbelasting en van het zwembad teruggelopen. In onderstaand overzicht staat het totaal overzicht van extra kosten en lagere inkomsten weergegeven.

Veel effecten zijn nog moeilijk te kwantificeren en andere effecten zijn voor nu nog niet zichtbaar. Denk hierbij aan de effecten op de lokale en regionale economie wat gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening. Ten slotte wordt bij de besluitvorming over de jaarrekening voor ca € 1,8 mln aan corona gerelateerde bestedingsvoorstellen voorgelegd. Dit betreft kosten die wenog gaan maken als gevolg van onder andere een ingestelde subsidieregeling of uitgestelde werkzaamheden. Compensatie van het Rijk TOZO regeling Bovenop de Rijks compensatie is de TOZO- regeling geïntroduceerd. De TOZO-regeling wordt geheel door het Rijk vergoed. Met twee steunpakketten is een vergoeding ontvangen voor een deel van de overige kosten. De totale compensatie bedraagt € 9,1 mln. Hiervan bestaat € 1 mln uit leningen voor bedrijfskapitaal en ca € 7 mln uit uitkeringen voor levensonderhoud van zzp-ers. Het resterende bedrag is ter compensatie van de extra uitvoeringskosten. Compensatie reguliere taken Pagina 15

Het Rijk heeft in diverse pakketten gemeenten gecompenseerd voor achtergebleven inkomsten en extra gemaakte kosten. Het Rijk heeft € 2,5 mln aan compensatie maatregelen aan ons verstrekt. In het onderstaande overzicht zijn deze inkomsten verdeeld naar de verschillende beleidsvelden.

samenvatting Rijkscompensatie Corona Velsen Bedrag

Omschrijving

(x € 1.000)

Opschalingskorting Sporthuren 2020 Culturele voorzieningen/buurthuizen en vrijwilligers WMO/Jeugd (inhaal/eigen bijdrage) Participatie Toeristenelasting, parkerenen en leges Noodopvang kinderen/Peuters (voorschoolse opvang) Toezicht en handhaving Verkiezingen Compensatie quarantaine kosten Aanvullende re-ntegratie/ impuls re integratie Totaal compensatie Rijk

€ € € € € € € € € € € €

251 146 525 315 359 306 113 182 99 14 183 2.492

Wij verwachten in 2021 nog € 1,0 mln van het Rijk te ontvangen als compensatie voor het jaar 2020. Het betreft toeristenbelasting (aanvulling op reeds verstrekt voorschot), lagere leges, hogere afvalverwerking en voor de achterblijvende inkomsten voor het zwembad in 2021. Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen

Het Rijk heeft voor de extra kosten voor afval verwerking gemeenten aangegeven in 2021 de werkelijke extra gemaakte kosten af te rekenen. Velsen heeft in 2020 ca € 0,2 mln meer kosten gemaakt dan zonder de gevolgen van de Corona maatregelen. In de jaarrekening wordt aan de Raad voorgesteld € 53.000 over te hevelen naar 2021. Het is zeker dat er schade is geleden door het recreatieschap. Hoogstwaarschijnlijk worden de participanten gevraagd, naast de jaarlijkse participantenbijdrage, een extra bijdrage te betalen omdat de reserves niet toereikend zijn. Over dit laatste ontstond discussie tussen de deelnemers, daarom is de factuur hiervoor nog niet verstuurd. Programma 2 Sociaal en vitaal Velsen

Pagina 16

Gedurende 2020 heeft het Rijk in diverse pakketten compensatie gegeven voor gemeentelijke taken waarbij gemeenten hebben aangegeven meerkosten of minder inkomsten te bemerken bij de uitvoering/consequenties van de Corona maatregelen. Voor dit programma is door het Rijk meerkosten voor Jeugd, WMO, participatie, re-integratie, noodopvang kinderen en ondersteuning maatschappelijke organisaties gecompenseerd. In 2021 volgt een nog niet door het Rijk gecompenseerde bijdrage in de lagere inkomsten uit het zwembad over 2020 (ca € 0,3 miljoen; zie programma 5 “Organisatie en Financiën”) en een compensatie voor kwijtschelding huren voor sportverenigingen. Verder is de TOZO uitgevoerd waarvoor de kosten van de regeling en de uitvoeringskosten door het Rijk zijn vergoed via een specifieke uitkering. Van de uitvoeringskosten TOZO wordt aan de Raad voorgesteld € 0,7 miljoen over te hevelen vanwege onder andere uit 2020 voortkomende werkzaamheden. Daarnaast wordt in de jaarrekening aan de Raad voorgesteld in 2021 de subsidie regeling maatschappelijke instellingen te bekostigen, omdat deze kosten vertraagd worden uitgevoerd (Coronagevolg). Programma 3 Wonen en leven in Velsen Wonen en leven in Velsen

Begroot Bedrag

Reeel

BURAP-2 Kwijtscheldingen Aanvullende steun schouwburg Ondersteuning lokale cultuur Verkeersmaatregelen pont Ideale buitendienst Totaal Wonen en leven in Velsen

Bedrag

€ €

(34.000) (55.000) €

191.694

€

(33.000) €

33.000

€

(122.000)

224.694

€

Te verwachten

Voorstel

compensatie compensatie

besteding 2021

Ontvangen

€ € €

180.000 55.000 346.270

€

581.270 €

€ 346.000

-

€ 111.000 € 457.000

Door de nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de schouwburg, niet haalbaar om een “gezonde exploitatie” te realiseren. Na een periode van sluiting is het maximaal aantal personen dat een voorstelling kan bijwonen beperkt. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. Om de sector te kunnen steunen hebben wij van het Rijk ca € 0,4 mln. ontvangen. Uit deze middelen wordt de kwijtschelding van een deel van de gebruikersvergoeding voor de periode van de sluiting betaald. Op welke wijze wij deze middelen verder inzetten wordt momenteel uitgewerkt. Daarom oormerken wij dit budget voor cultuur in onze begroting. Omdat een deel van deze kosten in 2021 verwacht te worden gemaakt wordt in de jaarrekening voorgesteld een deel van de rijks compensatie over te hevelen. Om het fietsverkeer van en naar de pont in goede banen te leiden en ruimte te maken zijn verkeersregelaars ingezet, hekken en informatieborden geplaatst en belijning op het wegdek geschilderd. Daaraan hebben wij € 33.000 besteed. Door Corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen voor de "ideale buitendienst"en kan een deel van het budget pas in 2021 worden besteed. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren.

Pagina 17

Programma 4 Burger en Bestuur

De maatregelen om het coronavirus in te perken, vragen om aanpassing van gedrag. Naast heldere communicatie over de regels is ook handhaving van belang. Vanaf het moment dat de beperkende regels van toepassing waren, zijn onze boa’s voornamelijk ingezet voor het handhaven hiervan in de openbare ruimte en later ook bij bedrijven en instellingen. Voor de Velsense crisisorganisatie hebben wij extra capaciteit ingezet voor afstemming met de veiligheidsregio, voorbereiden van besluiten, coördinatie van maatregelen, etc. Deels is deze inzet vrijgemaakt uit de reguliere formatie en deels is daarvoor extra capaciteit ingehuurd (€ 70.000). Ook de griffie heeft extra personele capaciteit ingezet (€ 18.000), ter vervanging van de raadscommunicatie adviseur i.v.m. inzet in de crisisorganisatie van de VRK. dit kan uit de bestaande budgetten worden bekostigd. Inkomsten lopen terug Door alle beperkingen worden huwelijken uitgesteld. De inkomsten die wij als gemeente daarvoor ontvangen lopen daardoor met ca € 1 ton terug. In 2021 wordt de compensatie ervan verwacht. Voor organisatoren van evenementen is het nagenoeg onmogelijk geweest om een feest, sportbijeenkomst of festival te organiseren. De inkomsten die de gemeente ontvangt voor het afgeven van een vergunning zijn daardoor nagenoeg nul. De inkomsten zijn daardoor ca € 50.000 lager dan begroot.

Bestedingsvoorstellen Om iedereen veilig en op 1,5 meter afstand te kunnen laten stemmen zijn de nodige aanpassingen noodzakelijk voor de stembureaus en tellocaties. Om deze extra kosten te dekken heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld. De ontvangen ca € 70.000 oormerken wij voor de organisatiekosten van deze verkiezingen. Voor extra handhavingskosten in 2021 wordt in de jaarrekening voorgesteld ca 2 ton over te hevelen.

Pagina 18

Programma 5 Organisatie en financiën

Minder bezoekers voor het zwembad en minder toeristenbelasting, precario en evenementenleges door onder andere minder toeristen. Hierdoor blijven de inkomsten achter. Voor de achterblijvende inkomsten uit het zwembad wordt in 2021 de compensatie verwacht. Voor 202 komt dit neer op ca € 3 ton. Wij verhuren panden aan verschillende gebruikers, zowel met een maatschappelijke als commerciële doelstelling. Voor gebruikers die door de coronamaatregelen verplicht zijn gesloten wordt een deel van de gebruikersvergoeding kwijtgescholden. Voorwaarde is wel dat zij kunnen aantonen dat de inkomsten met minimaal 25% zijn teruggelopen. Daarbij wordt ook gekeken naar de ingehaalde opbrengsten over eenzelfde periode volgend op de maatregelen. Omdat deze regeling ook in 2021 wordt verwacht wordt in de jaarrekening voorgesteld ca € 0,15 mln. over te hevelen naar 2021. Voor ca € 0,1 miljoen wordt in 2021 nog een compensatie van het Rijk verwacht. Voor de ambtelijke organisatie is het motto “werk zo veel mogelijk thuis”. Het raadhuis en de overige werklocaties zijn op de ‘1,5 meter’ ingericht om zo een veilige werkomgeving te creëren. Om het veilig werken mogelijk te maken hebben we extra geïnvesteerd in digitale hulpmiddelen, zoals telefoons, snelle en veilige verbindingen en communicatietools. In 2021 worden ook extra kosten verwacht waardoor in de jaarrekening wordt voorgesteld ca € 0,1 mln.

over te hevelen. Een groot deel van de inkomsten van de gemeente komen van het Rijk, via de Algemene uitkering. Deze inkomsten zijn voor een deel afhankelijk van de groei van de economie (BBP). Om te voorkomen dat de teruglopende economie leidt tot een korting van deze algemene inkomsten is het principe “samen trap op – samen trap af” losgelaten. Daarnaast is ook de opschalingskorting op de Algemene uitkering voor 2020 en 2021 losgelaten. Dit geeft een voordeel van € 0,25 mln. voor 2020. Vanaf 2023 wordt deze korting weer voortgezet. Daarnaast zijn n.a.v. de december circulaire bedragen ontvangen welke voor Corona effecten zijn bedoelt (voor WMO, re-integratie, schuldenbeleid, bijzondere bijstand en compensatie voor gemaakte quarantaine kosten). Er wordt in de jaarrekening voorgesteld deze compensatie door te schuiven naar 2021 ter dekking van in 2021 te verwachten kosten (ca € 0,270 mln.).

Pagina 19

Over te hevelen budget Hieronder vindt u een overzicht van voorgestelde budgetoverhevelingen. Dit overzicht bevat alleen die overhevelingen die worden geschat te worden gebruikt voor Corona maatregelen in 2021. Het totale overzicht vindt u in het Jaarverslag terug onder het kopje “Budgetoverhevelingen”. Voor € 1,8 mln wordt voorgesteld over te hevelen. Het betreft: • • •

niet (volledig) bestede compensaties van het Rijk (bv. December circulaire) of niet bestede begrotingsgelden die door Corona gerelateerde omstandigheden niet of minder in 2020 kunnen worden uitgevoerd (bv ideale buitendienst of TOZO) of, Gebeurtenissen de hoe dan ook in 2021 plaatsvinden ( bv. Verkiezingen)

Pagina 20

Korte blik vooruit De corona maatregelen zijn ook in 2021 van kracht. Wij verwachten dan ook een aanvullende Rijks compensatie. Van een aantal onderwerpen is dit nu al duidelijk, zowel in aanvang als in omvang. Dit betreft: • Opschalingskorting van € 572.000, deze is toegekend in de september circulaire; • Ondersteuning lokale cultuur € 383.000 • Ondersteuning voor extra instroom Participatiewet en schuldenproblematiek: o Re-integratie € 491.000 o Bijzonder bijstand en schuldenbeleid € 146.000 • TOZO-regeling inclusief de compensatie voor de uitvoeringskosten; • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), deze regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 ingesteld voor diegenen die door de corona maatregelen niet meer in staat zijn noodzakelijke kosten als woonkosten te betalen. Vanaf 15 maart 2021 is een aanvraag in te dienen bij de gemeente Velsen. We verwachten dat het Rijk oog blijft houden voor een passende compensatie en steun aan de lokale overheden, niet alleen tijdens de corona crisis, maar vooral ook in de periode erna.

Pagina 21

Bestedingsvoorstellen Inleiding Bij het vaststellen van de jaarstukken besluit de raad ook over de resultaatbestemming. Een onderdeel van deze bestemming is een budgetoverheveling van toegekende budgetten uit 2020 naar begrotingsjaar 2021. De richtlijn van de BBV is in Velsen nader uitgewerkt in toetsingscriteria: • Er heeft in het jaar expliciete besluitvorming door de Raad plaatsgevonden; • Het betreft incidenteel budget; • Het geld is nog niet (volledig) uitgegeven; • Geoormerkte ontvangsten. Aan de raad wordt voorgesteld om in totaal € 3,0 mln aan budgetten over te hevelen naar 2021. Van dit bedrag heeft € 1,8 mln corona als oorzaak. Het betreft vertraagde projecten, nog niet uitgegeven of afgerekende compensatie van specifieke corona middelen (uit de 2e Bestuursrapportage).

Bedrag (€ 1.000)

nummer Omschrijving

directe relatie met corona

1. Ondernemend en duurzaam Velsen 1 Energietransitie - rijksmiddelen

154

2 Recreatieschap Spaarnwoude - verhogen bijdrage 2. Sociaal en vitaal Velsen

53

3 Verzelfstandiging sport

9

ja

4 Tozo - regeling uitvoeringskosten

704

ja

5 Corona subsidie regeling maatschappelijke instellingen 3. Wonen en leven in Velsen

89

ja

6 Omgevingswet - implementatie

350

7 Inrichting openbare ruimte Blekersduin

64

8 Van grijs naar groen

26

9 Ideale buitendienst

111

ja

10 Lokale cultuur / schouwburg 4. Burger en bestuur

346

ja

11 Wijkparticipatie

50

12 Handhaving illegale bewoning

29

ja

13 Project duurzaam veilig vitaal recreeren 5. Organisatie en financiën

50

ja

14 Transitiekosten Outsourcing ICT

532

15 Corona proof verkiezingen

69

ja

16 Extra inzet handhaving in coronatijd

120

ja

17 Kwijtschelding huren (excl. sport en cultuur)

145

ja

18 Decembercirculaire - compensatie corona

47

ja

19 Digitale dienstverlening

75

ja

Totaal bedrag

3.023 Pagina 22

Toelichting bestedingsvoorstellen Programma 1 Ondernemend en duurzaam Velsen 1. Energietransitie (€ 154.000) Wij hebben van het Rijk klimaatmiddelen ontvangen voor de Transitievisie warmte, wijkaanpak en het energieloket. Deze middelen zijn toegekend ten behoeve van 2020 én 2021 via de decembercirculaire 2019. In 2020 is het nodige besteed om onze footprint vast te stellen en daarmee een startpunt voor ons lokaal klimaatbeleid. Ook de ODIJ is een belangrijk partner in deze opgave. 2. Bijdrage corona kosten recreatieschap Spaarnwoude (€ 53.000) Het is zeker dat er schade is geleden door het recreatieschap. Hoogstwaarschijnlijk worden de participanten gevraagd, naast de jaarlijkse participantenbijdrage, een extra bijdrage te betalen omdat de reserves niet toereikend zijn. Over dit laatste ontstond discussie tussen de deelnemers, daarom is de factuur hiervoor nog niet verstuurd. Programma 2 Sociaal en vitaal Velsen 3. Onderzoek verzelfstandigen Sport (€ 9.200) De werkzaamheden op het vlak van exploitatie, sportactiviteiten en sportstimulering voldoen niet meer aan de vraag van een optimale dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten. Daarom voeren wij een onderzoek uit naar het verzelfstandigen van uitvoeringswerkzaamheden van sportzaken. Wij zijn dit onderzoek in 202 gestart. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door in 2021. 4.

Tozo regeling uitvoeringskosten (€ 704.000) Voor de uitvoeringskosten TOZO wordt een vast bedrag per aanvraag toegekend. Voor Velsen is dit in totaal € 1.043.000. De uitvoeringskosten zijn voor alle kosten van de uitvoering die ook nog in latere jaren worden gemaakt. In 2020 is € 339.000 aan kosten toegerekend aan de uitvoering van de TOZO regeling. 5. Corona compensatie buurthuizen, vrijwillige jeugdorganisaties (€ 89.000) Ook culturele instellingen, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties merken de financiële effecten van de corona crisis, zoals extra kosten en teruglopende inkomsten. Wij hebben hiervoor een bijdrage van het Rijk in 2020 ontvangen. Het college heeft in januari 2021 een subsidieregeling vastgesteld om het financiële nadeel dat deze organisaties in 2020 hebben geleden voor een deel te compenseren. Zo kunnen zij hun activiteiten zo veel mogelijk continueren. Organisaties konden van 1 tot en met 28 februari een aanvraag doen. De uitgaven worden in het 1e en 2e kwartaal van 2021 gedaan. Programma 3 Wonen en leven in Velsen 6. Implementatie Omgevingswet (€ 350.000) Het programma Implementatie Omgevingswet bestaat uit een grote lijst van projecten en activiteiten die de gemeente moet uitvoeren om op de ingangsdatum van de wet te kunnen werken met de wet. Bijna alle medewerkers in het fysieke domein krijgen er mee te maken.

En dat, terwijl ze ook alle bestaande taken uit moeten voeren. In 2020 is de ingangsdatum een jaar doorgeschoven. Tegelijkertijd is door Corona de interne capaciteit om de voorbereidingen voor de Omgevingswet te treffen extra beperkt. Dat betekent dat we een groot deel van de opgave in 2021 moeten uitvoeren. Dat verandert niets aan het budget dat nodig is om ons goed voor te bereiden. 7. Inrichting openbare ruimte Blekersduin (€ 64.000) Het gevraagd budget is bestemd voor het aanleggen van wandelpaden op het Oranjeveldje te Santpoort-Zuid en een gehandicaptenparkeerplaats bij het Brederodehuis. De ontwikkelaar van het bouwcomplex Blekersduin is verantwoordelijk voor de aanleg van de bruggen. De levering van de bruggen heeft vertraging opgelopen. Het is niet wenselijk om eerst de wandelpaden aan te leggen voordat de bruggen zijn geplaats om eventuele aansluitingsfouten te voorkomen. Om overlast voor de Pagina 23

buurt te beperken heeft het de voorkeur om het aanleggen van de parkeerplaats gelijktijdig met de wandelpaden te doen. Wij verwachten dit in de 2e helft van 2021 te realiseren. 8. Van grijs naar groen (€ 26.000) Voor het project Van Grijs naar Groen is een kansenkaart gemaakt met versteende locaties in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord die groen gemaakt kunnen worden. De locaties zijn afgestemd met de inwoners van deze kernen. Door gunstig aanbesteden is er nu nog geld beschikbaar voor andere locaties. Het geld wordt gebruikt voor extra locaties op de Wijk aan Zeeërweg en daarnaast voor een onderzoek van het Pieter Vermeulenmuseum naar vergroenen van schoolpleinen. 9. Ideale buitendienst (€ 111.000) Het betreft incidenteel budget voor de implementatie van de Ideale buitendienst. Bedoeld om onder andere huisvesting benodigd voor wijkgericht werken te realiseren. Verder voor opleidingen en aanschaf van ICT toepassingen, passend bij de bedoeling van de nieuwe buitendienst. Door Corona vindt er vertraging plaats in het uitvoeren van de plannen en kan een deel van het budget pas in 2021 worden besteedt. 10. Corona compensatie lokale cultuur (€ 346.000) Zie voor toelichting subsidieregeling bij punt 4. Programma 4 Burger en bestuur 11.

Wijkparticipatie (€ 50.000) Door de extra ambtelijke inzet in verband met de corona crisis kon er in 2020 geen inzet worden gepleegd op de verbetering/ versterking van de wijkparticipatie. In 2020 (en verder) wordt er binnen het programma Samenspel verder gewerkt aan het doorontwikkelen wijkgericht werken. Dit gebeurd binnen de sporen 2 en 4 van het programmaplan Samenspel. Deze doorontwikkeling vergt binnen het programma extra ambtelijke inzet. 12. Handhaving illegale bewoning (€ 29.000) In het havengebied zijn er nog ongeveer 60 adressen die gecontroleerd moeten worden op illegale bewoning. Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk alle voorgenomen controles in 2020 uit te voeren. De verwachting is dat er nog bij veel adressen illegaal wordt gewoond of dat de bewoning niet in overeenstemming is met de uitsterfconstructie die in het bestemmingsplan geregeld is. De frequentie van de controles is één keer in de maand. Daarnaast is nog een aantal hercontroles nodig naar aanleiding van de opgelegde last onder dwangsommen. Om dit project verder op te nemen in de reguliere werkprocessen is een overdracht van de werkzaamheden en de aanpak van illegale bewoning nodig van extern naar intern personeel. 13. Project duurzaam, veilig en vitaal recreëren (€ 50.000) De uitvoerende fase van dit project is vertraagd als gevolg van de corona maatregelen.

Zo is de beschikbare capaciteit van handhaving met name in gezet t.b.v. corona. Voor 2021 verwachten wij tussen de 30 en 40 controles uit te voeren en op basis van de gekozen lijn vervolgacties uit te voeren. Dit vraagt naast juridische capaciteit, ook toezichturen. Daarnaast zijn er een achttal grote zake waar per case de aanpak bepaald moet worden. In totaal zijn de kosten geraamd op ca. € 50.000.

Pagina 24

Programma 5 Organisatie en financiën 14. Toekomstbestendige ICT-organisatie (€ 532.000) Betreft overheveling van het budget ter dekking van de Transitiekosten Outsourcing ICT. (Zie ook “Outsourcen van de ICT-dienstverlening” zaaknr. 126094-2020 / Collegebesluit 8 december 2020) Gedurende 2020 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening vertraagd. Op 8 december 2020 heeft het College besloten de uitbesteding van de ICT-dienstverlening definitief te gunnen aan OGD. De projectactiviteiten zijn begin 2021 gestart met de transitiefase waarin het beheer van de bestaande ICT- omgeving wordt overgedragen aan de ICT-dienstverlener. Deze transitiefase zal in het voorjaar 2021 worden afgerond. Onderdeel van het collegebesluit is het doorschuiven van transitiebudget 2020. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met een transitie in 2020. Daarvoor was een budget van € 531.500 opgenomen in de begroting 2020 (na 2e Burap). In het collegevoorstel is opgenomen dat bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om dit budget “over te hevelen” naar 2021. Deze middelen dekken de transitiekosten. 15. Gemeenteraadsverkiezingen in coronatijd (€ 69.000) Het Rijk heeft een extra compensatie beschikbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2021. Dit om de kosten te dekken van het corona “proof' maken van de verkiezingen, zodat het stemmen veilig kan plaatsvinden.

Zoals bijvoorbeeld maatregelen om de locaties aan te passen en de extra inzet van stembureau leden i.v.m. drie dagen stemmen. De kosten voor de verkiezingen worden pas gemaakt vanaf januari 2021. De compensatie hebben wij al in 2020 ontvangen (septembercirculaire). In 2021 ontvangen we een extra compensatie om de kosten te dekken. 16. Extra inzet handhaving in coronatijd (€ 120.000) De landelijke coronamaatregelen vragen om handhaving. Handhavers zijn als eerste aan zet wanneer het gaat om het handhaven op de noodverordening terwijl het reguliere werk op onderdelen gewoon doorgaat. In 2020 hebben wij deze extra inzet voor een groot deel mogelijk gemaakt door te prioriteren in het reguliere werkpakket. Denk hierbij aan zaken als hondenbeleid, parkeren, zwerfafval etc. Daardoor is er de afgelopen periode veel regulier werk blijven liggen en is de werkdruk hoog. De van het Rijk ontvangen compensatie voor extra inzet geven de ruimte om de beschikbare capaciteit tijdelijk uit te breiden en de kwaliteit van dienstverlening te behouden. 17. Kwijtschelding huren ( 145.000) Gezien de impact van de coronacrisis besloot de gemeente vorig jaar om gebruikers van gemeentelijk vastgoed te ondersteunen door de gebruiksvergoeding (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Hiervoor is een uitvoeringsregeling opgesteld. De kwijtschelding ging over de periode van 16 maart tot 1 september (1e lockdown).

De hoogte van de totale kwijtschelding werd ingeschat op maximaal € 453.000. In de zomer waren er diverse versoepelingen, maar Rijksoverheid heeft vanaf eind september stapsgewijs weer maatregelen ingevoerd. Zo: mocht er vanaf eind september geen publiek meer bij voetbalwedstrijden. moest de horeca per 14 oktober weer dicht (behoudens afhalen). werden op 15 december alle niet-essentiële winkels en voorzieningen gesloten. werden op 15 december sportlocaties en culturele instellingen gesloten Deze maatregelen zorgen er opnieuw voor dat gebruikers (financieel) worden geraakt in de uitvoering van hun activiteiten. De gemeente bekijkt of en welke mogelijkheden er zijn om de gebruikers (financieel) te steunen. Het resterende budget kan (een deel) van eventuele financiële compensatie dekken, maar hier zal nog apart een besluit over genomen moeten worden.

Pagina 25

18. Decembercirculaire: compensatie corona kosten (€ 47.000) Eind 2020 heeft het Rijk een derde pakket aan maatregelen ter compensaties voor financiële corona effecten van gemeenten beschikbaar gesteld. In de decembercirculaire zijn is het effect voor Velsen bekend gemaakt. Voor 2020 betreft dit: extra inzet van re-integratie en schuldenbeleid € 164.000 toenemend beroep op de bijzonder bijstand € 18.000 continuïteit van zorg en quarantaine € 94.000 In 2020 is nog geen extra inzet noodzakelijk geweest voor re-integratie, schuldenbeleid en bijzondere bijstand. Wij verwachten in 2021 wel extra kosten te maken voor de inwoners die in 2020 financieel door de corona crisis geraakt zij (of ‘voor wie in 2020 de inkomsten door de corona crisis daalden’). Voor continuïteit van zorg zijn hebben wij in 2020 een aantal instellingen gecompenseerd. De vergoeding van het Rijk, door o.a. de extra inkomsten uit de decembercirculaire, zijn meer dan toereiken. Omdat compensatie ook voor de 2e lock down (vanaf december) van toepassing is, willen we dit budget van het Rijk overhevelen naar 2021 om zo deze kosten te dekken. Daarnaast zijn er geen vergoedingen uitbetaald aan inwoners ter compensatie van quarantaine kosten. 19. Digitale dienstverlening (€ 75.000) Door de corona crisis is minder capaciteit ingezet voor ICT-gerelateerde projecten.