Jaarrekening 2020 - Overzicht begrotingswijzigingen pagina 100.pdf

Overzicht begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

Programma autorisatieniveau 1.1 autorisatieniveau 1.2 Ondernemend en duurzaam Velsen autorisatieniveau 2.1 autorisatieniveau 2.2 autorisatieniveau 2.3 Vitaal en sociaal Velsen autorisatieniveau 3.1 autorisatieniveau 3.2 autorisatieniveau 3.3 autorisatieniveau 3.4 Wonen en leven in Velsen autorisatieniveau 4.1 autorisatieniveau 4.2 autorisatieniveau 4.3 Burger en bestuur autorisatieniveau 5.1 autorisatieniveau 5.2 autorisatieniveau 5.3 Organisatie en financiën Totaal programma's Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking aan reserves Saldo

Begroting 2020

Saldo na 1e Bestuursrapportages

2e Burap

Techn. Wijzigingen

Corona

Overige besluiten

saldo na 2e Burap

Nagekomen voorstellen

Eindsaldo

lasten 4.616 10.492

baten 1.519 11.399

Saldo

lasten 4.796 11.160

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten -40 -226 0 0 1.558 0 0 21 12 215 0 0 0 11.374 -331 -354 443 387

lasten 4.777 11.487

baten 1.344 11.407

Saldo

lasten 574 381

baten

lasten 5.351 11.868

baten 1.344 11.407

Saldo -4.007 -461

15.107 17.021 66.954 7.619

12.918 1.856 20.090 1.806

-2.189

15.956 17.804 68.974 7.811

12.932 2.455 19.339 1.892

-331 482 3.289 65

-354 153 10 0

464 399 -10 214 2.654 2.623 -994 447

175 -226 15 -3 7.675 7.057 0 -290

0 0 0 0

16.264 18.291 82.592 6.882

12.751 2.819 29.030 2.049

-3.513

955 209 -100 -990

0

-2.009

17.219 18.500 82.492 5.892

12.751 2.819 29.030 40

-4.468 -15.681 -53.462 -5.852

91.594 19.547 627 2.647 4.763

2.375 -67.842 6.503 1 217 8

94.589 19.768 531 2.945 4.788

23.686 6.648 1 217 8

3.835 84 0 -52 0

163 -50 0 377 0

1.651 3.284 416 397 37 0 1.375 1.370 6 0

7.690 6.764 0 0 0 0 0 0 -10 0

0 0 0 470 0

0 107.764 0 20.267 0 655 0 4.738 0 4.769

33.897 -73.866 6.995 1 1.964 8

-881 53 45 361 95

-2.009 106.884 20.320 700 5.099 4.864

31.889 6.995 1 1.964 8

-74.995 -13.325 -699 -3.135 -4.856

-10 -4 0 -257

554 201

0 0 0 0

27.585 6.729 -20.128 3.777 0 3.445 2.344 7.923 16 15.145 2.360 -12.785 2.837 123.643 28.955 5.079 3.995 3.650

28.153 6.874 3.807 0 3.445 2.344 8.150 16 15.402 2.360 2.627 124.776 29.575 5.163 3.995 3.644

17 327 281 0 11 -550 19 0 311 -550 103 2.415 736 -68 64 0

1.799 1.767 -73 0 84 0 404 0 415 0 -11 0 2.305 667 0 0

0 0 -63 0

470 0 0 0

0 0 0 0

-261 -63 894 2.746 1.021 358 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

30.429 8.968 -21.461 4.011 0 3.540 1.731 8.316 16 15.867 1.747 -14.120 3.613 129.937 33.637 6.120 4.059 3.644

35.786 132.372

96.586

36.197 133.583

903 2.347

2.294

667

1.915 3.104

0

0

41.309 139.701

185.218 178.132

-7.086 190.297 179.435 0 328 13 4.024

4.735 1.933 93 0 0 0

6.623 6.117 -491 -13 222 250

9.509 9.579 0 0 0 0

817 4.841 186.035 182.973

817 7.923 -3.062 191.442 187.371

4.828 1.933

6.354 6.354

9.579 9.579

1

0

37 238 89 1.634

0 -65 2.009

98.391

1.723

1.944

470 0 0

0 211.634 197.064 -14.569 0 0 0 0 470 1.039 8.642 7.603

2.589

470

470 212.673 205.707

30.983 8.968 -22.015 4.212 0 -4.212 3.540 1.731 -1.809 8.353 16 -8.337 16.105 1.747 -14.358 3.702 129.872 126.170 35.271 8.129 -27.142 4.059 3.644 -415 43.032 141.645

98.613

-65 214.223 197.000 0 0 9.357 18.975 10.396 27.617

-17.223 0 17.221

-6.966 11.946 18.910 224.619 224.617

-2