Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Gemeenten Aard controle R. Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 € 713.178
Indicator: H4/02 -€ 142.830
95
Jaarrekening 2020
Projectnaam/nu mmer
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
Indicator: H4/05
Indicator: H4/06
Kopie projectnaam/nu mmer
H8
Regeling Sportakkoord
Verrekening (jaar T) Verrekening (jaar Verrekening Toelichting Onroerende zaken T) Roerende zaken (jaar T) (sportaccommodatie sportbeoefening en overige s) per project ten sportstimulering kosten per laste van per project ten project ten Rijksmiddelen laste van laste van Rijksmiddelen Rijksmiddele n
Aard controle n.v.t.
1 Regeling SPUK Zaaknummer 803099
VW S
Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09 1 Regeling SPUK Zaaknummer 803099 Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
€ 891.861
€ 198.606
Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/10
Indicator: H4/11
€ 856.008
125,05%
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) 96
Cumulatieve besteding aanstellen
Jaarrekening 2020
Aard controle R
€ 513.829
Indicator: H4/07 € 143.573
Cumulatieve besteding uitvoering
Eindverantwo ording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
Gerealiseerd
Aard controle R Indicator: H8/01 € 18.150 VW S
H10
Regeling specifieke Aantrekken uitkering projectleider en vastgoedtransitie ondersteunend gesloten jeugdhulp personeel 2020 (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Gerealiseerd
Aard controle R Indicator: H8/02
sportformateur (t/m jaar T)
sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03 Indicator: H8/04
€ 57.440
€ 18.150
€ 57.440
Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)
Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 Ja Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteune nd personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: Indicator: H10/02 H10/01
97
Indicator: H10/03
Jaarrekening 2020
Indicator: H10/04
Aard controle R Indicator: H10/05
Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteune nd personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)
Aard controle n.v.t. Indicator: H10/06
De €0 €0 vastgoedtransactie van gesloten jeugdzorg zal pas vanaf 2021 starten Besteding (jaar Cumulatieve Besteding (jaar T) Cumulatieve Besteding Cumulatieve T) realisatie besteding (t/m Jaar realisatie activiteit besteding (t/m jaar (jaar T) besteding activiteit T) realisatie opstellen strategisch T) realisatie realisatie (t/m jaar T) opstellen activiteit opstellen vastgoedplan activiteit opstellen activiteit realisatie bovenregionaal bovenregionaal (volgens lid 2 sub c strategisch afstoten (lid 2 activiteit plan (volgens lid plan (volgens lid 2 en de restricties vastgoedplan sub d) afstoten (lid 2 2 sub b en de sub b en de benoemd in lid 4) (volgens lid 2 sub c sub d) restricties restricties en de restricties benoemd in lid benoemd in lid 3) benoemd in lid 4) 3) Nee
Nee
Nee
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: Indicator: H10/08 Indicator: H10/09 Indicator: H10/10 Indicator: H10/07 H10/11 €0 €0 €0 €0 €0 €0 Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)
Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)
Cumulatieve Eindverantwo besteding (t/m Jaar ording T) realisatie (Ja/Nee) activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
98
Aard controle R
Jaarrekening 2020
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Indicator: H10/12
Indicator: H10/13 €0
Indicator: H10/14
Indicator: H10/15
€0
€0
99
Jaarrekening 2020
Indicator: H10/16 €0
Indicator: H10/17 Nee
Overzicht begrotingswijzigingen
(bedragen x € 1.000)
Programma autorisatieniveau 1.1 autorisatieniveau 1.2 Ondernemend en duurzaam Velsen autorisatieniveau 2.1 autorisatieniveau 2.2 autorisatieniveau 2.3 Vitaal en sociaal Velsen autorisatieniveau 3.1 autorisatieniveau 3.2 autorisatieniveau 3.3 autorisatieniveau 3.4 Wonen en leven in Velsen autorisatieniveau 4.1 autorisatieniveau 4.2 autorisatieniveau 4.3 Burger en bestuur autorisatieniveau 5.1 autorisatieniveau 5.2 autorisatieniveau 5.3 Organisatie en financiën Totaal programma's Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking aan reserves Saldo
Begroting 2020
Saldo na 1e Bestuursrapportages
2e Burap
Techn. Wijzigingen
Corona
Overige besluiten
saldo na 2e Burap
Nagekomen voorstellen
Eindsaldo
lasten 4.616 10.492
baten 1.519 11.399
Saldo
lasten 4.796 11.160
baten 1.558 11.374
lasten 0 -331
baten 0 -354
lasten 21 443
baten 12 387
lasten baten lasten baten -40 -226 0 0 215 0 0 0
lasten 4.777 11.487
baten 1.344 11.407
Saldo
lasten 574 381
15.107 17.021 66.954 7.619
12.918 1.856 20.090 1.806
-2.189
15.956 17.804 68.974 7.811
12.932 2.455 19.339 1.892
-331 482 3.289 65
-354 153 10 0
464 -10 2.654 -994
399 214 2.623 447
175 -226 15 -3 7.675 7.057 0 -290
0 0 0 0
0 0 0 0
16.264 18.291 82.592 6.882
12.751 2.819 29.030 2.049
-3.513
955 209 -100 -990
91.594 19.547 627 2.647 4.763
2.375 6.503 1 217 8
-67.842
94.589 19.768 531 2.945 4.788
23.686 6.648 1 217 8
3.835 84 0 -52 0
163 -50 0 377 0
1.651 416 37 1.375 6
3.284 397 0 1.370 0
7.690 6.764 0 0 0 0 0 0 -10 0
0 0 0 470 0
0 0 0 0 0
107.764 20.267 655 4.738 4.769
33.897 -73.866 6.995 1 1.964 8
-881 53 45 361 95
-2.009
106.884 20.320 700 5.099 4.864
27.585 3.777 3.445 7.923 15.145 2.837 28.955 3.995
6.729 0 2.344 16 2.360 123.643 5.079 3.650
-20.128
28.153 6.874 3.807 0 3.445 2.344 8.150 16 15.402 2.360 2.627 124.776 29.575 5.163 3.995 3.644
17 281 11 19 311 103 736 64
327 0 -550 0 -550 2.415 -68 0
1.799 -73 84 404 415 -11 2.305 0
1.767 0 0 0 0 0 667 0
-10 0 -4 0 0 -63 -257 0 -261 -63 894 2.746 1.021 358 0 0
470 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
30.429 4.011 3.540 8.316 15.867 3.613 33.637 4.059
8.968 -21.461 0 1.731 16 1.747 -14.120 129.937 6.120 3.644
554 201
0
37 238 89 1.634 1.116
0 -65 2.009 1.116
30.983 4.212 3.540 8.353 16.105 3.702 35.271 5.175
35.786
132.372
96.586
36.197 133.583
903
2.347
2.294
667
1.915 3.104
0
0
41.309
139.701
98.391
2.839
3.060
44.148
185.218
178.132
-7.086 0 4.024
190.297 179.435 328 13
4.735 93 0
1.933 0 0
6.623 -491 222
6.117 -13 250
9.509 9.579 0 0 0 0
470 0 0
0 0 470
211.634 0 1.039
197.064 -14.569 0 0 8.642 7.603
3.705
1.051
9.357
18.975
215.339 0 10.396
4.828
1.933
6.354
6.354
9.579 9.579
470
470
212.673
205.707
-6.966 13.062
20.026
225.735
817 186.035
4.841 182.973
-12.785
-3.062
817 7.923 191.442 187.371
100
baten
lasten 5.351 11.868 0
-2.009
17.219 18.500 82.492 5.892