E55 Halfjaarrapportage 2021 IJmond Werkt!.pdf

GEMEENTE VELSEN

Collegebericht Weeknummer: 37

Datum vergadering

14-9-2021

Ambtenaar

A. Spiering

Zaaknummer

108189-2021

Telefoonnr.

0255 567349

Portefeuillehouder(s)

M. Steijn

E-mailadres

aspiering@velsen.nl

Bijlagen

1

Onderwerp: Halfjaarrapportage 2021 IJmond Werkt!

Geachte leden van de raad, Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! stuurt op basis van de afspraken in de begroting en het werkplan ieder kwartaal een verslag over de resultaten aan de colleges van de deelnemende gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest en Velsen. Op 13 augustus heeft het Dagelijks Bestuur de halfjaarrapportage 2021 aangeleverd aan de colleges. Deze treft u ter kennisname aan in de bijlage. De effecten van de coronacrisis zijn nog duidelijk zichtbaar in de resultaten, zoals ook in het eerste kwartaal van 2021 het geval was. De volledige dienstverlening voor werkzoekenden met een fysieke ontmoeting of een gezamenlijke training kon nog niet worden gestart. Bovendien verdringt de WW de bijstand: werkgevers kiezen eerder voor mensen die uit een WW-uitkering komen dan voor mensen uit de bijstand. Belangrijkste resultaten van het eerste half jaar zijn: Financiën bijna op lijn met de begroting: Het tekort zoals gerapporteerd in het eerste kwartaalbericht wordt langzaam ingelopen. Dit komt doordat er strak gestuurd wordt op de inzet van middelen. Personeelsbezetting sociale werkvoorziening: Ondanks de strengere maatregelen zoals de lockdown vanaf medio december 2020 heeft IJmond Werkt! de personeelsbezetting van de sociale werkvoorziening op peil kunnen houden.

De genomen maatregelen hebben er ook in het eerste halfjaar van 2021 aan bijgedragen dat er geen besmettingen op de werkvloer hebben plaatsgevonden. De ingezette daling van het ziekteverzuim onder het sw-personeel die in het eerste kwartaal al zichtbaar was, zet zich door. In-, door- en uitstroom naar werk: De instroom van werkzoekenden die door de gemeenten worden aangemeld is redelijk op peil. Het betreft vooral werkzoekenden met een aantoonbare afstand tot de arbeidsmarkt en in mindere mate om werkzoekenden die recent hun baan hebben verloren door corona. Doorstroom van deze werkzoekenden stagneert doordat dienstverlening op afstand (in verband met corona digitaal en

GEMEENTE VELSEN telefonisch) voor deze groep minder goed werkt. Uitstroom blijft achter door verdringing van werkzoekenden vanuit de WW, door arbeidsmarktkrapte en mismatch in vraag en aanbod. In totaal zijn 314 personen aangemeld bij IJmond Werkt!. Dat is vergelijkbaar ten opzichte van vorig jaar: 317 aanmeldingen in het eerste half jaar van 2020. 298 intakes zijn afgerond. Daarvan kregen 34 personen een negatief re-integratieadvies en konden nog geen start maken met de reintegratie, veelal vanwege zorgproblematiek. Dit aantal komt neer op 11% van de afgeronde intakes. Dat is lager dan vorig jaar: toen was dit 14%. 61 personen hebben een baan gevonden en 24 personen een parttime baan. De mensen die een parttime baan hebben gevonden blijven in traject bij IJmond Werkt!. Detacheringen en begeleid werken: Het aantal detacheringen in het eerste half jaar van 2021 (188) is in vergelijking met het einde van 2020 afgenomen (211). Eén van de redenen is dat een aantal gedetacheerde medewerkers toenemende medische klachten ervaart, waardoor zij niet meer in staat zijn hun werkzaamheden op de externe werkplek uit te voeren. Daarnaast is het aantal detacheringen afgenomen door hernieuwde afspraken met samenwerkingspartner Noppes Kringloopwinkels.

Het aantal begeleid werken-trajecten, waarbij personen in dienst zijn bij een reguliere werkgever, is vrijwel gelijk gebleven en zal naar verwachting niet hard gaan stijgen. Dat komt doordat werkgevers door de coronacrisis minder snel geneigd zijn vaste dienstverbanden aan te bieden. De keuze zal sneller gemaakt worden om met een flexibele schil te werken. Beschut Werk: IJmond Werkt! biedt personen met een indicatie voor Beschut Werk een werkplek aan. Dit zijn werkplekken op een interne locatie of bij een externe werkgever, waarbij de benodigde intensieve begeleiding gegarandeerd is. Het aantal personen met een Beschut Werkenindicatie blijft toenemen en zal de komende periode blijven stijgen. Het grootste deel van deze groep werkt intern op locatie bij IJmond Werkt!. De opdracht die de IJmondgemeenten van de Rijksoverheid hebben gekregen is om aan het einde van 2021 83 mensen aan een Beschut Werkplek te hebben geholpen. Aan het einde van het eerste half jaar van 2021 zijn 42 beschutte werkplekken gerealiseerd, waarvan er 19 uit Velsen komen. De verwachting is dat aan het eind van het jaar doorgegroeid is naar 60 personen. Dit zijn 20 personen meer dan waar in de primaire begroting rekening mee was gehouden. Inmiddels verloopt de afwikkeling met betrekking tot de (te ontvangen) loonkostensubsidies in samenwerking met de gemeenten beter.

Hierdoor is er in tegenstelling tot de voorgaande kwartaalrapportage nu geen sprake meer van hoger dan begrote Beschut Werk loonkosten. Speciale doelgroepen: Het aantal beschikbare banen voor personen met een indicatie banenafspraak is afgenomen. Waar deze groep in het begin van de coronacrisis in 2020 nog grotendeels de dans kon ontspringen, is ook deze groep in de eerste helft van 2021 de dupe geworden van een onzeker toekomstperspectief bij ondernemers. Ook het feit dat “live” contact door corona lange tijd niet mogelijk is geweest, heeft effect gehad op de bemiddelingskansen. Juist voor deze groep is deze vorm van contact van belang om stappen te kunnen zetten. Door het versoepelen van de coronamaatregelen en het weer kunnen opstarten van de dienstverlening, is de verwachting dat het aantal garantiebanen zal gaan toenemen. Het totaal aantal personen dat geplaatst is in een garantiebaan in het eerste half jaar van 2021 is 40. Werkgeversservicepunt (WSP): Het Werkgeversservicepunt locatie IJmond heeft in het eerste half jaar van 2021 155 vacatures vervuld. Het gaat hier om vacatures waarbij acquisitie, werving, selectie en matching in handen is van de adviseurs werkgeversdiensten. 72 vacatures zijn ingevuld door personen die vallen onder

GEMEENTE VELSEN de Participatiewet, 68 vacatures zijn ingevuld door personen met een WW-uitkering en 14 door personen met een Wajong-status. Eén persoon met een WIA-uitkering heeft een baan gevonden. Financieel: De financiële resultaten laten zien dat de kosten voor het eerste half jaar hoger liggen dan in de primaire begroting 2021 is begroot. Daar zijn meerdere redenen voor. De coronapandemie is een belangrijke oorzaak. Hierdoor moesten extra kosten gemaakt worden terwijl de inkomsten door detacheringen wanneer we die vergelijken met het jaar 2020 terugliepen. Ook zijn de kosten Beschut Werk hoger doordat er sprake is van meer aanmeldingen bij IJmond Werkt! dan voorzien in de begroting. Daarnaast wordt de begroting op basis van het gehele jaar periodiek verdeeld terwijl er voor de opbrengsten een jaarlijks seizoenpatroon van toepassing is. Het tekort zoals gemeld in de 1e kwartaalrapportage is door het strak sturen op de inzet van middelen langzaam teruggelopen van € 340.000 na de 1e kwartaalrapportage naar € 110.000 na het 1e half jaar. De belangrijkste afwijkingen realisatie versus begroting 2021: -

-

€ 0,2 miljoen meer personeelskosten (ambtelijk en tijdelijke contracten), grotendeels ten behoeve van de re-integratie € 0,1 miljoen hogere afschrijvingskosten doordat met het opstellen van de primaire begroting onvoldoende rekening was gehouden met zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen in rollend materieel voor met name de groendienstverlening € 60.000 meer kosten voor automatisering als gevolg van maatregelen die genomen zijn om het werk ondanks corona zoveel als mogelijk door te kunnen laten gaan € 30.000 meerkosten voor aanpassingen huisvesting bij terugstroom medewerkers uit de Wsw doelgroep vanuit Noppes. € 180.000 meer opbrengsten uit dienstverlening, te weten: Detacheringen -/- € 110.000 Productie en Groen +/+ 290.000

IJmond Werkt! wordt conform de sinds 1 april 2019 geldende Gemeenschappelijke Regeling op basis van de begroting gefinancierd door de gemeenten, voor zover de opbrengsten uit dienstverlening hiertoe niet toereikend zijn. Een definitieve verrekening van tekorten of overschotten vindt plaats bij de jaarafsluiting.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen