E27 Ontwikkeling gemeentefonds - decembercirculaire 2021.pdf
Tekst van het document
GEMEENTE VELSEN Collegebericht Weeknummer: 3
Datum vergadering
18 januari 2022
Ambtenaar
C. Krab
Zaaknummer
6534-2022
Telefoonnr.
0255 567631
Portefeuillehouder(s)
J. Verwoort
E-mailadres
ckrab@velsen.nl
Bijlagen
-
Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds - decembercirculaire 2021
Geachte leden van de raad, Een groot deel van de inkomsten van gemeenten is afkomstig van het Rijk via het gemeentefonds. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Met de decembercirculaire worden de inkomsten vanuit het Rijk bijgesteld. In dit collegebericht lichten wij het financiële effect voor Velsen voor de jaren 2021 t/m 2025 op hoofdlijnen toe. Algemeen Het gemeentefonds wordt verdeeld onder gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering (accres). Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt. Uitgangpunt is het ‘samen de trap op, trap af’-principe; vallen de inkomsten van het Rijk tegen of dalen de uitgaven, dan krimpt het gemeentefonds. Als het Rijk meer uitgeeft of de inkomsten stijgen dan neemt het gemeentefonds toe. In de decembercirculaire wordt het lopende jaar afgerond op basis van de Najaarsnota. Samenvatting In de decembercirculaire is de uitkeringsfactor verhoogd voor de jaren 2021 en 2022. Dit levert voor 2021( € 67.000) en 2022 ( €134.000) extra inkomsten op. Voor 2021 is er extra budget toegekend voor participatie ( €119.000).
Ook hebben wij een aanvullende compensatie toegekend gekregen voor de effecten van de coronapandemie voor zowel 2021 (€ 333.000) als 2022 (€ 99.000). Verder zijn er verschillende specifieke budgetten toegekend. Deze hebben geen effect op het meerjarenperspectief.
GEMEENTE VELSEN Compensatie: financiële effect coronapandemie Het Rijk compenseert gemeenten voor de financiële effecten van de coronapandemie: extra kosten en lagere inkomsten. In de decembercirculaire zijn de volgende (aanvullende) compensatiemaatregelingen verwerkt voor: Bedragen x € 1.000
2021
2022
€ 102 € 82 € 149 € 465 -€ 465
Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (coronapandemie) Continuïteit van zorg: meerkosten wmo (coronapandemie) Lokaal cultuuraanbod (coronapandemie) Inkomstenderving gemeenten 2020 (coronapandemie) Inkomstenderving gemeenten 2020 al meegenomen
€0 €0 €0 €0 €0 € 99
€0
Gemeenteraadsverkiezingen (coronapandemie) € 333
€ 99
Deze bedragen zijn in de Algemene uitkering niet specifiek voor deze onderwerpen geoormerkt. In de begroting worden deze inkomsten gereserveerd voor de compensatie van ‘corona-uitgaven’. Toewijzing van bedragen naar de beleidsvelden vindt plaats in de P&C-cyclus op basis van een onderliggend plan en/of onderbouwing. Bij de Jaarstukken 2021 wordt voorgesteld om de nog niet uitgegeven compensatie mee te nemen naar het jaar 2022 (zgn. ‘budgetoverheveling’). Specifieke uitkeringen: nieuwe taken en bijstelling budgetten De onderstaande specifieke budgetten zijn toegekend. Deze middelen worden ‘geoormerkt’ in de begroting. Dit wil zeggen dat in de begroting het budget voor de kosten van deze taken gelijk is aan de ontvangen inkomsten uit de Algemene uitkering. Geoormerkte budgetten Bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
Inburgering
€ 17
€0
€0
€0
€0
Einde lening inburgeringsplichtig
€ 21
€0
€0
€0
€0
Totaal
€ 38
€0
€0
€0
€0
Specifieke uitkeringen Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
Jeugdhulp Salarislasten zorgdomein (Wmo) Salarislasten zorgdomein (jeugd) Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren Digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, DigiD en BSN)
€ 73 €0 €0 €0 €0 € 0 € 159 € 157 € 156 € 159 € 0 € 154 € 151 € 150 € 153 € 83 € 86 € 93 € 93 € 94 € 161 € 167 € 164 € 164 € 185 € 128 € 22 € 12 €0 €0 € 20 € 21 € 21 € 21 € 21 -€ 27 €0 €0 €0 €0
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Totaal
€ 36 €0 €0 €0 €0 € 474 € 609 € 598 € 584 € 612
2025
GEMEENTE VELSEN Financieel effect circulaire: extra inkomsten Meerjarenperspectief: lichte stijging voor 2022 Het accres en de maatstaven zijn in de decembercirculaire niet bijgesteld. Wel is de uitkeringsfactor voor 2021 en 2022 gewijzigd. De inkomsten nemen daardoor toe. Hieronder is het effect op het actuele meerjarenperspectief weergegeven.
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Stand begroting 2022, incl beleidsintensivering
€ 98
-€ 528
€ 232
€ 476
septembercirculaire
€ 2.885
€ 1.997
€ 1.947
€ 1.490
€ 134
€0
€0
€0
Compensatie corona
€ 99
€0
€0
€0
specifieke budgetten
€ 609
€ 598
€ 584
€ 612
Geoormerkte budgetten
€0
€0
€0
€0
-€ 708
-€ 598
-€ 584
-€ 612
Bedragen x € 1.000
decembercirculaire Effect decembercirculaire (algemene deel) Geoormerkte budgetten:
Oormerk van de budgetten
Tussenstand meerjarenperspectief
€ 3.117
€ 1.469
€ 2.179
€ 1.966
Voor het jaar 2021 nemen de inkomsten met € 186.000 toe ten opzichte van de septembercirculaire. Herijking Algemene uitkering Het gemeentefonds wordt ‘herijkt’. Dit betekent dat de wijze waarop het fonds wordt verdeeld naar gemeenten wijzigt. De financiële impact van de herijking voor Velsen was op basis van het verdeelmodel € 1 mln nadelig. In het meerjarenperspectief van de Begroting 2022-2025 hebben we vanaf 2023 voorlopig rekening gehouden met 75% van dit verwacht nadeel De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) bracht medio oktober 2021 zijn eindadvies uit over de herverdeeleffecten van de herijking van het Gemeentefonds. De raad ziet een verbetering ten opzichte van het huidige verdeelstelsel. Wel zijn een aantal onderwerpen opgenomen waaraan voldaan moet worden voorafgaand aan de invoer. Begin november 2021 heeft de VNG het ministerie van BZK om een reactie op het ROB-advies gevraagd. Daar heeft het BZK in december 2021 op gereageerd. Op basis hiervan zijn nadere aanpassingen gedaan op het verdeelmodel. Op basis van een eerste indicatie lijkt dit voor Velsen een stuk minder negatief uit te pakken, namelijk een nadeel van € 140.000 dit zou dan een voordeel van € 600.000 betekenen voor de begroting 2022. Op 13 januari staat de herijking op de agenda van een extra ALV van de VNG. Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over het nieuwe verdeelstelsel.
Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023. De publicatie van definitieve resultaten is uiterlijk in de meicirculaire 2022.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen