E15 Rapportage Q3 2021 IJmond Werkt!.pdf

GEMEENTE VELSEN

Collegebericht Weeknummer: 49

Datum vergadering

7-12-2021

Ambtenaar

K. Schuurman

Zaaknummer

143176-2021

Telefoonnr.

0255 567628

Portefeuillehouder(s)

M. Steijn

E-mailadres

kschuurman@velsen.nl

Bijlagen

1

Onderwerp: Rapportage Q3 2021 IJmond Werkt!

Geachte leden van de raad, Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! bracht aan de colleges van de deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen verslag uit over de resultaten van het derde kwartaal 2021. Deze treft u ter kennisname aan. Met deze rapportage tot en met het derde kwartaal van 2021 wordt – op verzoek van het bestuur – voorzien in een minder uitgebreide rapportage dan voorgaande jaren gebruikelijk is geworden. Een uitgebreide halfjaar -en jaarrapportage is voldoende om te rapporteren over de prestaties van -en de wetenswaardigheden over de taken die de GR IJmond Werkt! in uitvoering heeft voor haar gemeenten. Hieronder treft u de belangrijkste resultaten tot en met het derde kwartaal aan. De hack en de gevolgen Op 6 september is IJmond Werkt! opgeschrikt door een cyberaanval waarbij gijzelsoftware op de computer systemen is ontdekt. Door deze software zijn alle databestanden vergrendeld en niet meer toegankelijk. Een zeer ernstige situatie en met recht een crisis te noemen. Het gerenommeerde ICT beveiligingsbedrijf Fox-IT is daarom meteen ingeschakeld voor ondersteuning en onderzoek. In alle hectiek rondom communicatie is er doorgewerkt bij IJmond Werkt!. De Sociale werkvoorziening draaide zonder problemen op volle toeren en de dienstverlening voor de reintegratie is ook gewoon doorgegaan.

Voor de bedrijfsvoering bleek het ontbreken van bestanden een bijzonder lastige situatie om de ondersteunende dienstverlening te kunnen laten doorgaan. Een nieuwe opbouw van deze bedrijfsvoering is dan ook hard nodig om de juiste ondersteuning te kunnen blijven geven. Over de gevolgen van de hack informeren wij u binnenkort verder in een separaat collegebericht. Uitstroom naar werk Opvallend is de verdubbeling van de werkaanvaarding ten opzichte van de resultaten in het 2e kwartaal, van 61 naar 112. Dit is een direct gevolg van de gunstigere arbeidsmarkt, maar ook door de versoepeling van coronamaatregelen waardoor er weer trainingen werden gegeven.

GEMEENTE VELSEN Doelgroepregister De duidelijke groei in uitstroom naar werk is minder goed te zien bij de mensen in het doelgroepregister die dus in aanmerking komen voor garantiebanen met loonkostensubsidie. Dit is een landelijke trend en niet specifiek voor deze regio, en blijkt uit de cijfers die het UWV heeft gepresenteerd. Een belangrijke reden hiervoor zit bij de werkgever zelf die het te druk heeft als gevolg van personeelstekort waardoor er tijd ontbreekt om te investeren in de noodzakelijke begeleiding en inwerktijd. Beschut Werk Beschut werk voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, blijft groeien. Inmiddels zijn in het derde kwartaal al meer Beschut Werkers in dienst, namelijk 41, dan begroot voor het hele jaar (40). In dit tempo is de verwachting dat we op circa 50 Beschut Werkers uitkomen. Jongeren uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO) In het derde kwartaal zijn er veel aanmeldingen van jongeren uit het PrO/VSO onderwijs, die het niet redden op school, dreigen uit te vallen, stages die niet lukken, of niet direct kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs of werk. IJmond Werkt! heeft samen met Heliomare een specifiek project opgezet voor deze jongeren. Ook zet IJmond Werkt jobcoaching in.

Samen met de inzet van de scholen op de begeleiding van de stages van de jongeren, bevorderen deze projecten de sluitende aanpak van school naar werk. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) De werkzaamheden van de doelgroep in de sociale werkvoorziening gingen ook in het derde kwartaal gewoon door zonder veel beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen of de hack. In het Ontwikkelhuis op de Trompet in Heemskerk waar veelal montage en verpakkingswerk plaatsvindt, is veel aandacht voor een prettige werkomgeving en vitaliteit. De sfeer is goed en er wordt hard gewerkt. Financieel resultaat De realisatie tot en met het derde kwartaal 2021 laat een negatief resultaat zien van € 165.000. De belangrijkste oorzaken zijn de effecten van de coronacrisis en de inhuur van deskundigheid in verband met de hack.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

RAPPORTAGE T/M HET 3e K W A R T A A L V A N 2 0 2 1

Inhoud 1.

Inleiding ..................................................................................................... 3

2.

De hack en de gevolgen .................................................................................. 3

3.

De resultaten ............................................................................................... 4

4.

Resultaten totaaloverzicht ............................................................................... 6

2

1. Inleiding Met deze rapportage tot en met het derde kwartaal van 2021 wordt – op verzoek van het bestuur – voorzien in een minder uitgebreide rapportage dan voorgaande jaren gebruikelijk is geworden. Dit is gebaseerd op het principe dat een uitgebreide halfjaar -en jaarrapportage voldoende is om in de volle omvang te rapporteren over de prestaties van -en de wetenswaardigheden over de taken die de GR IJmond Werkt! in uitvoering heeft voor haar gemeenten. De rapportage beperkt zich tot de samenvatting van activiteiten en uitdagingen waar IJmond Werkt! voor staat op het hoogste niveau en waar nodig op afwijkingen die over de rapportageperiode aan de orde zijn. Dit principe, ook wel ‘management by exception’ genoemd, voorziet daarmee ook in een meer beperktere toelichting bij de getoonde resultaten. Dit laat onverlet dat binnen de organisatie op onderliggende informatie aan -en door het management van IJmond Werkt! wordt gerapporteerd om waar nodig periodiek bij te kunnen sturen. 2. De hack en de gevolgen Op 6 september zijn we opgeschrikt door een cyberaanval waarbij gijzelsoftware op onze computersystemen is ontdekt. Door deze software zijn alle databestanden vergrendeld en niet meer toegankelijk. Een zeer ernstige situatie en met recht een crisis te noemen. Het gerenommeerde ICTbeveiligingsbedrijf Fox-IT is daarom meteen ingeschakeld voor ondersteuning en onderzoek.

Verder is de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG geïnformeerd en werkt men in de driehoek nauw samen om de vraag te beantwoorden of er sprake is van een landelijk probleem om vervolgens snel tot opschaling naar landelijke diensten en bestuurlijke gremia te kunnen komen. Er is intern bij IJmond Werkt! een kernteam geactiveerd voor zicht op de implicaties voor onze organisatie, onze relaties en betrokkenen, en voor prioritering op de aanpak: 1. Veiligheid borgen en goede communicatie 2. Dienstverlening moet doorgaan 3. Bedrijfskritische organisatieprocessen prioriteren (denk aan salarisuitbetalingen) Het belangrijkste registratiesysteem voor de re-integratie bleek veilig en kon snel weer in gebruik worden genomen. Hetzelfde gold voor het financiële systeem, waardoor de salarissen konden worden betaald. Niet onbelangrijk voor de rust en voor de andere belangrijke doelgroep, onze swmedewerkers. Helaas bleek ons gezamenlijke bestandssysteem wel beschadigd, waar niet alleen onze complete bedrijfsvoering op staat, maar ook veel klantgegevens. In goede zorg en gedeelde verantwoordelijkheid zijn alle deelnemende gemeenten geïnformeerd op verschillende niveaus als bestuur, gemeentesecretarissen, Management, ICT en Communicatie. In alle hectiek rondom -en ten gevolge van deze crisissituatie, heeft IJmond Werkt! de dienstverlening zo goed als mogelijk voortgezet.

Voor de bedrijfsvoering bleek het ontbreken van bestanden een bijzonder lastige situatie om de ondersteunende dienstverlening te kunnen laten doorgaan. Voor ons primaire proces ontbreken ook de nodige zaken om de dienstverlening op langere termijn probleemloos te continueren. Een nieuwe opbouw ofwel hersteloperatie is dan ook hard nodig om de juiste ondersteuning te kunnen blijven geven en onze dienstverlening te continueren. Dit betekent voor IJmond Werkt! veel extra inspanning en inzet van middelen, waarbij de doorlooptijd om volledig te herstellen tot ver in het jaar 2022 zal zijn.

3

3. De resultaten De belangrijkste resultaten worden hierna kort belicht. Re-integratie Opvallend is de verdubbeling van de werkaanvaarding ten opzichte van de resultaten in het 2e kwartaal. Dit is een direct gevolg van de gunstigere arbeidsmarkt, maar ook door de versoepeling van Coronamaatregelen waardoor er weer trainingen kunnen worden gegeven. Daartoe zijn extra trainingsgroepen gestart bij de Grote Kerk in Beverwijk. Kijkend naar de ontwikkeling van aantallen op de verschillende treden van de participatieladder, zijn er een paar kenmerkende zaken: • Er is minder instroom van werkzoekenden die dichter bij de arbeidsmarkt staan (trede 5). Hier ligt een aantal oorzaken aan ten grondslag. Er is meer werk beschikbaar, waardoor de instroom van nieuwe mensen minder is. Verder was er een stagnatie van doorstroom naar deze trede vanuit de onderliggende treden 3 en 4 door het ontberen van de ondersteunende trainingen eerder dit jaar. Daarentegen zien we wel meer instroom op de lagere treden 3 en 4. • De uitstroom naar werk vanuit deze trede 5 vindt sneller plaats, en vaak al halverwege het trainingsprogramma. Dit geldt voor alle doelgroepen, dus bijvoorbeeld ook voor anderstaligen. De mensen in het doelgroepregister zijn echter wel een uitzondering, zie bij de volgende sectie.

• Er is ook meer uitstroom naar werk vanuit de treden 3 en 4, waarbij nog sprake is van zorgcomponenten of instabiliteit op leefgebieden. Meer inzet op contactmomenten en directere coaching op werkervaring werkt goed. Ook het weer mogelijk maken van ondersteunende trainingen werpt duidelijk haar vruchten af. • De aantallen werkzoekenden op trede 6 blijft redelijk constant. Enerzijds is er geen nieuwe instroom vanuit de andere treden, omdat deze groep sneller werk vindt, zoals hierboven aangegeven. Anderzijds zien we helaas ook weinig verloop van deze groep naar werk. Het betreft veelal parttimers die nog voor een minimaal bedrag aan bijstand uitkeringen krijgen ter aanvulling van hun inkomen. De maximale belastbaarheid blijkt voor deze groep toch te zijn behaald. Met de aanpak en werkzaamheden bij Telstar@Work zal worden gekeken of voor deze doelgroep toch nog meer belastbaarheid is te bewerkstelligen. • Bijzondere doelgroepen Zonder op alle bijzondere doelgroepen alle details te geven, zijn er twee groepen die wel uitleg verdienen. Doelgroepregister Zoals al hierboven aangegeven, is de duidelijke groei in uitstroom naar werk minder goed te zien bij de mensen in het doelgroepregister die dus in aanmerking komen voor garantiebanen met loonkostensubsidie. Dit is een landelijke trend en niet specifiek voor deze regio, en blijkt uit de cijfers die het UWV heeft gepresenteerd.

Een belangrijke reden hiervoor zit bij de werkgever zelf die het te druk heeft als gevolg van personeelstekort waardoor er tijd ontbreekt om te investeren in de noodzakelijke begeleiding en inwerktijd. Er wordt daardoor eerder gekozen om geen extra personeel aan te nemen dan voor mensen uit het doelgroepregister te kiezen.

4

PrO/VSO jongeren In het derde kwartaal zijn er veel aanmeldingen van jongeren uit PrO/VSO onderwijs, die het niet redden op school, dreigen uit te vallen, stages die niet lukken, of niet direct kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs of werk. Opvallend is dat ook 15-jarigen worden aangemeld. Ook het MBO (Nova College) klopt nu aan de deur. De contacten met de scholen zijn meer dan goed. Het aanbod van IJmond Werkt! met ons jongerenproject en jobcoaching wordt gewaardeerd, omdat dit samen met de scholen, die goede inzet hebben op hun begeleiding op stages van de jongeren, de sluitende aanpak van school naar werk bevordert. Wsw De werkzaamheden van de sw-doelgroep hebben ook in het derde kwartaal gewoon doorgang gevonden zonder veel beperkingen als gevolg van Corona of de hack. In het Ontwikkelhuis op de Trompet in Heemskerk waar veelal montage en verpakkingswerk plaatsvindt, is veel aandacht voor een prettige werkomgeving en vitaliteit. De sfeer is goed en er wordt hard gewerkt. Opvallend is de toename van diversiteit aan werkzaamheden. Meer klanten, meer producten, en technisch complexer. Het snelle schakelen en aanpassingsvermogen van de medewerkers wordt enorm gewaardeerd. De groenploegen hebben ook in het derde kwartaal goed gedraaid tot tevredenheid van de opdrachtgevers, zoals de gemeenten.

Er is meer werk voorhanden dan beschikbaar aan medewerkers, waardoor hier voor de toekomst zal worden geschakeld met meer diversiteit aan mankracht, zoals dagbesteding, reclassering (taakstraffen), scholen, Beschut werkers en Doelgroepregister. De lichte terugloop in detacheringen is als gevolg van natuurlijk verloop, zoals pensioen, WIA en overlijden. Beschut Werk Beschut werk (voorheen genaamd Nieuw Beschut Werk) blijft groeien. Inmiddels zijn in het derde kwartaal al meer Beschut Werkers in dienst, namelijk 41, dan begroot voor het hele jaar (40). In dit tempo is de verwachting dat we op ongeveer 50 zullen uitkomen. De benodigde aandacht en begeleiding voor deze groep blijkt meer dan eerder aangenomen. De afstand tot de werkvloer is groter waardoor de directe inpassing in bestaand werk niet goed werkt, zoals binnen het Ontwikkelhuis op de Trompet of bij de groenploegen of bij enkele externe werkgevers. Het vraagt om meer begeleiding en een lager tempo van opstarten. Er is extra ruimte gehuurd op de Trompet nabij het Ontwikkelhuis om onder andere voor deze doelgroep meer aandacht te geven en een langere inwerktijd te bieden, genaamd De Passage. Ziekteverzuim De ingezette daling van ziekteverzuim bij IJmond Werkt! zet zich helaas niet door. Voor het ambtelijk personeel zien we een stijging van verzuim.

Enerzijds is dit ingegeven door tegenslagen in de privésfeer met een langere doorlooptijd, maar duidelijk niet werk gerelateerd. Hier zit ook een invloed in van Corona-onrust die ons leven blijft beïnvloeden, en zorgt voor vermoeidheid en onzekerheid. Daardoor zien we een verminderde emotionele weerstand, ofwel de rek gaat er langzaam uit. Dit is ook landelijk een beeld bij medewerkers in de zorg en ondersteuning. Voor het sw-personeel was een enorme daling van het ziekteverzuim zichtbaar in dit jaar, maar dit stokt nu duidelijk in dit kwartaal. Met name binnen het Ontwikkelhuis op de Trompet is dit te zien. De reden is gelegen in de terugkeer van medewerkers die eerder preventief thuis zijn gebleven als gevolg van Corona, ofwel door Corona verlof. Daar lagen veelal onderliggende fysieke kwalen aan ten grondslag. Nu deze groep weer een tijdje aan het werk zijn, zien we met name bij deze groep weer ziekmeldingen door deze kwalen.

5

4.

Resultaten totaaloverzicht

Financieel programma totaal (bedragen x € 1.000)

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Resultaat

Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 t/m Q3 2021 t/m Q3 2021 Primair

% 2021

€ € € € € €

78% 78% 75% 74%

22.582 22.609 -28 29 -

€ € € € € €

17.262 17.285 -23 21 -

Overzicht baten en lasten 2021 kwartaal 6.3

610 Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies

6.4 6.4 6.5

€ € € € € €

16.674 16.697 -24 22 -

Baten

€ € € € € €

22.232 22.263 -31 29 -

Lasten

Saldo

€

226 €

226 €

-

611 Programma Sociale werkvoorziening

€

12.665 €

12.113 €

552

623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

€

630 €

630 €

-

623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

€

3.741 €

2.454 €

1.287

1.862 €

-1.862

Overhead

€

-

€

Vennootschapsbelasting

€

-

€

Saldo van baten en lasten

€

17.262 €

Toevoeging aan reserves

€

Onttrekking aan reserves

€

21

Resultaat

€

17.284 €

-

€

-

17.285 €

-23

-

-

€ €

17.285 €

21 -

De realisatie van de gemeentelijke bijdrage (€ 13.801k versus € 13.637k tot en met deze periode ligt hoger dan in de primaire begroting 2021 is begroot (+165k, 1,2%). Hierin zitten ook effecten van de Coronacrisis waarvoor met de begroting 2021 (nog) geen extra budget middels een herziene begroting is aangevraagd. Ten opzichte van het 2e kwartaal is het verschil van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting opgelopen met 46k, procentueel gezien is het verschil gedaald met -0,1%. In dit resultaat begrepen zijn ook de nodige kosten als gevolg van de hack, die naar verwachting in het vierde kwartaal nog verder zullen oplopen. Met de lopende begroting voor 2021 is hierin niet voorzien. Als gevolg van Corona ligt er druk op de inkomsten detachering wanneer we die vergelijken met de realisatie in het jaar 2020. In Q3 is de achterstand in detacheringen t.o.v. de begroting echter wel iets kleiner geworden ten opzichte van Q2 (-8,3% versus -10,9%). IJmond Werkt! wordt conform de sinds 1 april 2019 geldende Gemeenschappelijke Regeling op basis van de begroting gefinancierd door de gemeenten, voor zover de opbrengsten uit dienstverlening hiertoe niet toereikend zijn. De meerkosten in het derde kwartaal zijn zowel het gevolg van de Coronapandemie als van een aantal keuzes die in lijn met de ambitie voor komende jaren zijn gemaakt.

Deze meerkosten zijn evenredig in de gemeentelijke bijdragen in de cijfers over dit kwartaal verwerkt.

6

Aantallen totaal Inkomensregelingen Inkomens regel i ngen Aa nta l (a fgeronde) i nta kes Aa nta l ma a tregel en

Beverwijk Heemskerk 146 99 14 10

Uitgeest 28 1

Velsen 154 13

Totaal 427 38

afspraak 600 75

% 71% 51%

WSW Deta cheri ngen Begel ei d Werk

52 22

49 15

20 2

63 19

184 58

230 60

80% 97%

Bes chut Werk Pl a a ts i ngen

13

8

3

17

41

40

103%

26 1

19 1

0 0

13 2

58 4

75 15

77% 27%

Regulier werk Werka a nva a rdi ng Pa rtti me werk Ma xi ma l e pa ri ci pa ti e Tota a l

Realisatie 112 43 23 178

afspraak 200 75 50

% 56% 57% 46%

Plaatsing Garantiebaan > 18 ja ri ge PRO/ VSO 16/17 ja ri ge trajecten PRO/ VSO 16/17 ja ri ge Tota a l

Realisatie 29 14 9 52

Afspraak 60 15 10

% 48% 93% 90%

Doorstroom Trede 4 Trede 5 Trede 6 Tota a l

Realisatie 26 43 22 91

Afspraak 75 75 75 225

% 35% 57% 29% 40%

Realisatie 34 226

Afspraak 40 300

% 85% 75%

Realisatie 12,1% 9,4%

Afspraak 11,0% 5,0%

afwijking -1,1% -4,4%

Statushouders Tra jecten Ui ts troom na a r werk

Re-integratie "uitstroom en doorstroom"

WSP Ni euwe rel a ti es Va ca turevervul l i ngen

Overhead/organisatiebeleid Zi ekteverzui m SW en BW Zi ekteverzui m Ambtel i jk (i ncl pa yrol l )

7