E1 Ontwikkeling gemeentefonds - decembercirculaire 2020.pdf

GEMEENTE VELSEN

Collegebericht Weeknummer: 4

Datum vergadering

26-1-2021

Ambtenaar

C.M. Bakker

Zaaknummer

10396-2021

Telefoonnr.

0255 567491

Portefeuillehouder(s)

J. Verwoort

E-mailadres

cbakker@velsen.nl

Bijlagen

1

Onderwerp: Ontwikkeling gemeentefonds - decembercirculaire 2020

Geachte leden van de raad, Een groot deel van de inkomsten van gemeenten is afkomstig van het Rijk via het gemeentefonds. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. De inkomsten vanuit het Rijk zijn bijgesteld. In dit collegebericht lichten wij het financiële effect voor Velsen voor de jaren 2020 t/m 2024 op hoofdlijnen toe. Algemeen Het gemeentefonds wordt verdeeld naar gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering (accres). Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt. Uitgangpunt is het ‘samen de trap op, trap af’-principe. Dit wil zeggen vallen de inkomsten van het Rijk tegen of dalen de uitgaven dan krimpt het gemeentefonds. Als het Rijk meer uitgeeft of de inkomsten stijgen dan neemt het gemeentefonds toe. Samenvatting In de decembercirculaire hebben wij een aanvullende compensatie toegekend gekregen voor de effecten van corona voor zowel 2020 (€ 276.000) als 2021 (€ 1.012.000). De kerngegevens zijn geactualiseerd, dit geeft extra financiële ruimte en geeft structureel extra inkomsten van € 140.000 vanaf 2022. Voor 2021 is er echter een nadeel van € 170.000.

Compensatie: financiële effect corona Het Rijk compenseert gemeenten voor de financiële effecten van corona: extra kosten en lagere inkomsten. In de decembercirculaire is het derde pakket aan maatregelen verwerkt. Dit betreft (aanvullende) compensatie voor: 2020 2021 extra inzet van re-integratie en schuldenbeleid € 164.000 € 501.000 toenemend beroep op de bijzonder bijstand € 18.000 € 38.000 continuïteit van zorg en quarantaine € 94.000 € 0 lokale culturele instellingen € 0 € 383.000 verkiezingen € 0 € 90.000

GEMEENTE VELSEN Deze bedragen zijn in de Algemene uitkering niet specifiek voor deze onderwerpen geoormerkt. In de begroting worden deze inkomsten gereserveerd voor de compensatie van ‘corona-uitgaven’. Toewijzing van bedragen naar de beleidsvelden vindt plaats in de P&C-cyclus op basis van een onderliggend plan en/of onderbouwing. Bij de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld om de nog niet uitgegeven compensatie mee te nemen naar het jaar 2021 (zgn. ‘budgetoverheveling’). Daarnaast wordt in dit 3e pakket aan coronamaatregelen ook budget beschikbaar gesteld voor: • Afvalinzameling: compensatie van de extra inzamel- en verwerkingskosten; • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten: compensatie voor huishoudens die in ernstige financiële problemen dreigen te komen; • Perspectief jeugd en jongeren: impuls om kleinschalige activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding voor jongeren; • Zwembaden: compensatie gemiste inkomsten. De verdeling van het landelijke budget naar de gemeenten moet nog plaatsvinden. Hierover vindt nog overleg plaats met de VNG. Deze bedragen worden in de volgende circulaire financieel verwerkt.

Daarnaast zijn de onderstaande subsidieregelingen beschikbaar voor gemeenten: • Jeugd aan zet: bijdrage om jongeren te ondersteunen om een maatschappelijke bijdrage te leveren; • Verlening steun aan sportverenigingen: om financiële schade voor amateursportverenigingen te compenseren; • Toezicht en handhaving: compensatie voor tijdelijke coronabanen. Ook is bekend gemaakt dat de compensatie voor de lagere inkomsten uit toeristenbelasting en parkeren wordt verdeeld o.b.v. het verschil tussen de Begroting 2020 en de werkelijke inkomsten uit de Jaarrekening 2020. Financieel effect circulaire: extra inkomsten Meerjarenperspectief: lichte stijging inkomsten Het algemene deel van de uitkering is geactualiseerd en de maatstaven en de uitkeringsfactor voor 2020 zijn gewijzigd. De inkomsten nemen daardoor toe. Hieronder is het effect op het actuele meerjarenperspectief weergegeven.

Voor het jaar 2020 nemen de inkomsten met € 45.000 toe ten opzichte van de 2e Bestuursrapportage. Dit wordt verwerkt in de Jaarstukken 2020.

GEMEENTE VELSEN Herijking Algemene uitkering Het gemeentefonds wordt ‘herijkt’. Dit betekent dat de manier wijze waarop het fonds wordt verdeeld naar gemeenten wijzigt. Het demissionaire kabinet zal niet besluiten over de nieuwe verdeling. Wel is de verwachting dat het voorstel voor de nieuwe verdeling voor de verkiezingen is afgerond en input kan zijn voor de kabinetsformatie. De financiële impact van de herijking voor Velsen is nog niet in te schatten. In de Begroting 2021 hebben we rekening gehouden met een nadelig effect van € 420.000 vanaf 2022. Eind deze maand of begin februari wordt het voorstel aan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aangeboden voor advies. Dan wordt ook het financiële effect van de nieuwe verdeling per gemeente bekend gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen