Bijlage Verloopoverzicht begrotingssaldo per autorisatie.docx

Bijlage 1: Verloop begrotingssaldo per autorisatie

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Saldo na 1e Burap

2e Burap

Program m a lasten baten Saldo autorisatieniveau 1.1 3.709 1.587 -2.122 autorisatieniveau 1.2 11.827 12.202 375 Ondernemend en duurzaam Velsen 15.536 13.789 -1.747 autorisatieniveau 2.1 18.118 2.106 -16.012 autorisatieniveau 2.2 71.696 21.065 -50.631 autorisatieniveau 2.3 5.558 0 -5.558 Vitaal en sociaal Velsen 95.372 23.171 -72.201 autorisatieniveau 3.1 19.163 6.457 -12.706 autorisatieniveau 3.2 761 1 -760 autorisatieniveau 3.3 2.697 219 -2.478 autorisatieniveau 3.4 4.833 8 -4.825 Wonen en leven in Velsen 27.454 6.685 -20.769 autorisatieniveau 4.1 3.851 0 -3.851 autorisatieniveau 4.2 3.977 2.708 -1.269 autorisatieniveau 4.3 8.797 16 -8.781 Burger en bestuur 16.625 2.724 -13.901 autorisatieniveau 5.1 3.602 128.146 124.544 autorisatieniveau 5.2 32.728 7.776 -24.952 autorisatieniveau 5.3 2.123 1.727 -396 Organisatie en financiën 38.453 137.649 99.196

lasten baten 4.237 1.567 12.378 13.070 16.615 14.637 19.366 2.307 76.018 24.139 5.558 0 100.942 26.446 19.335 6.527 762 1 3.152 219 5.249 8 28.498 6.755 4.335 0 4.083 2.638 9.085 45 17.503 2.683 5.322 130.837 31.238 9.035 2.123 1.727 38.683 141.599

lasten baten lasten baten lasten 73 0 0 0 50 -52 -109 0 0 514 21 -109 0 0 564 417 -27 0 0 -122 3.291 0 1.098 600 1.838 -95 0 0 0 689 3.613 -27 1.098 600 2.405 -662 0 0 0 -85 257 0 0 0 0 -51 0 0 0 -109 0 0 0 0 -24 -455 0 0 0 -218 30 0 15 0 -30 0 0 0 0 0 227 260 0 0 -275 258 260 15 0 -305 -1.510 2.851 -313 593 -2.377 -189 0 0 0 -143 4.059 4.295 0 0 -76 2.360 7.146 -313 593 -2.595

baten 50 539 589 15 1.899 689 2.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217 0 0 -217

lasten 45 195 239 -953 1.736 -137 645 597 -47 22 158 730 38 372 75 486 934 2.439 -158 3.216

baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 -321 0 -239

lasten baten Saldo 4.405 1.616 13.034 13.500 17.439 15.116 -2.323 18.708 2.295 83.981 26.638 6.014 689 108.704 29.622 -79.082 19.185 6.527 972 1 3.014 219 5.383 8 28.554 6.756 -21.798 4.389 0 4.455 2.638 9.112 305 17.956 2.943 -15.014 2.057 134.145 33.345 8.714 5.948 6.022 41.350 148.882 107.531

Totaal program m a's

202.241 192.120

5.796 7.270

214.003 203.318 -10.685

193.440 184.018

Kostenplaatsen Toevoegingen / Onttrekking 744 10.166 aan reserves Saldo* 194.184 194.184

-9.422

Corona

Techn. Wijzigingen Overige besluiten

800 1.193

-150

2.974

5.316

-239

saldo na 2e Burap

0

2.407

80

299

0

80

0

2.531

-318

-5.317

238

0

0

0

9.422

744

13.192

352

-783

313

0

275

0

0

0

1.684

12.408

10.724

1.193 1.193

2.656

2.656

-1

-1

215.687 215.727

40

0

205.392 205.392

6.446 6.487