bezuinigingen op subsidies collegebericht.pdf

GEMEENTE VELSEN

Collegebericht Weeknummer: 50

Datum vergadering

8-12-2020

Ambtenaar

K. Schuurman

Zaaknummer

129163-2020

Telefoonnr.

0255 567628

Portefeuillehouder(s)

M. Steijn

E-mailadres

kschuurman@velsen.nl

Bijlagen

-

Onderwerp: Bezuinigingen op subsidies

Geachte leden van de raad, In de begrotingen voor 2020 en 2021 is besloten om te bezuinigen op subsidies. In de begroting 2020 betrof het een bezuinigingstaakstelling van € 250.000. In de begroting 2021 zijn bezuinigingen op subsidies opgenomen voor een bedrag van € 165.000 in 2021, oplopend tot € 435.000 in 2024. Een deel van deze bedragen zit ook in activiteiten die door de gemeente worden uitgevoerd (zoals sportstimulering). Onderstaand geven wij een toelichting op de invulling van deze bezuinigingen. Bezuinigingstaakstelling op subsidies van € 250.000 Voor de invulling van de bezuinigingstaakstelling van € 250.000 hebben wij ruimte gevonden in bestaande budgetten. De invulling hebben wij weergegeven in de onderstaande tabel. In het vervolg van dit bericht geven we een toelichting op de verschillende posten. De verwerking leggen wij aan u voor bij de perspectiefnota 2022.

Onderwerp 1. Beleid WMO Algemeen 2. Maatschappelijke begeleiding algemeen 3. Wijkgericht werken 4. Sportsubsidies 5. Mondiale bewustwording 6. Ontwikkelingssamenwerking 7. Jeugd Interventie Team 8. Jeugd - en jongerenwerk overig 9. Minderheden 10. Maatschappelijke ondersteuning algemeen 11. Ontmoetingsactiviteiten volwassenen Totaal

Bedrag 75.000 78.797 10.000 10.000 11.111 3.835 1.159 9.000 525 7.249 43.324 250.000

Restantbudget 0 0 44.603 55.677 0 0 0 15.692 0 0 1.515.000

GEMEENTE VELSEN 1. Het budget “Beleid WMO algemeen” is gereserveerd voor kosten voor de technische zorginfrastructuur, maar op dit onderdeel verwachten we voor de komende jaren nog geen uitgaven. 2. Het budget voor maatschappelijke begeleiding algemeen gebruikten we tot en met 2016 voor de subsidie aan Vluchtelingenwerk. Dit is gewijzigd in een inkooprelatie en de kosten hiervan dekken we in de budgetten voor de begeleiding van statushouders. 3 en 4. Op het budget voor wijkgericht werken geven we al enkele jaren minder uit dan begroot. We verwachten dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn. Dit geldt ook voor het budget voor sportsubsidies. Op deze twee budgetten is overigens ook een bezuinigingstaakstelling opgenomen in de begroting 2021-2024. 5 t/m 7. Mondiale bewustwording, ontwikkelingssamenwerking en het jeugdinterventieteam zijn niet meer opgenomen in de subsidieregeling sociaal domein. Op de beleidsvelden mondiale bewustwording en ontwikkelingssamenwerking wordt niet meer ingezet. Het Jeugdinterventieteam bestaat niet meer, hiervoor is ander beleid in de plaats gekomen. De betreffende posten waren nog niet geschrapt in de begroting. 8. Op het overig jeugd- en jongerenwerk (subsidies voor scouting en speeltuinen) is sprake van een structurele onderschrijding. 9. Ondersteuning van minderheden is niet meer opgenomen in de subsidieregeling sociaal domein. 10.

Op het budget voor maatschappelijke ondersteuning is sprake van een structurele onderschrijding. 11 Op het budget voor ontmoetingsactiviteiten is sprake van een structurele onderschrijding. Dit hangt samen met het kunnen doorberekenen van de op deze post begrote energielasten van voormalige buurthuizen aan nieuwe gebruikers. De gekozen invulling vloeit voort uit een onderschrijding op een aantal subsidiebudgetten. Dit betekent dat we deze budgetten kunnen verlagen zonder dat we bestaande subsidies moeten verlagen of subsidierelaties moeten beëindigen. Omdat er bij de vaststelling van de begroting 2021 tot nieuwe bezuinigingen op subsidies is besloten heeft dit onze voorkeur boven het opleggen van extra bezuinigingen aan onze bestaande subsidierelaties. Invulling bezuinigingen op subsidies begroting 2021 De bezuinigingen in de begroting 2021-2024 hebben direct effect op de activiteiten van onze gesubsidieerde organisaties. In verband met de redelijke termijn die we in acht moeten nemen bij de verlaging van subsidies of beëindiging van subsidierelaties moeten wij dit tijdig bekend maken. Over het algemeen is hiervoor een periode van een jaar nodig. Dit geeft organisaties de tijd om hun bedrijfsvoering op de nieuwe situaties aan te passen.

Wij hebben vorige week de betrokken organisaties specifiek geïnformeerd over de gevolgen van de bezuinigingen op de hoogte van hun subsidiebedrag vanaf 2022. Tegen dit voorgenomen besluit kunnen organisaties bezwaar en beroep aantekenen. De bezuinigingen die voor 2021 zijn opgenomen kunnen wij niet direct bij de gesubsidieerde organisaties neerleggen. Over de realisatie van deze bezuinigingen informeren wij u bij de 1e bestuursrapportage in 2021. In de tabel op de volgende pagina treft u een overzicht aan van de bezuinigingen in de periode 2021-2024 die een relatie hebben met onze gesubsidieerde organisaties. We geven aan welke bedragen wij bij welke gesubsidieerde organisatie in mindering brengen.

GEMEENTE VELSEN

Bezuinigingsmaatregel

2021

2022

2023

2024

Betrokken organisatie(s) Beleidsveld

Verminderen ondersteuning verenigingen met subsidies Verminderen of stoppen wijkgericht werken Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk en vrijwilligerswerk

15.000 10.000 30.000

15.000 10.000 30.000

15.000 10.000 30.000

15.000 10.000 30.000

Amateurkunst Sportverenigingen Wijkgericht werken

20.000

1.000 142.000 24.000 5.000

1.000 142.000 24.000 5.000

1.000 142.000 24.000 5.000

50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000

50.000 50.000 50.000

0

10.000 10.000 0

10.000 10.000 38.000

10.000 10.000 38.000

Vrijwilligersinitiatieven Stichting Welzijn Velsen Stichting Welzijn Beverwijk Cultuur Verbindt IJmond (kerstshow) Sportstimulering gemeente Stichting SportSupport Stichting Welzijn Velsen Ontmoetingsactiviteiten Stichting Welzijn Velsen Stichting Naschoolse Vorming Socius, MEE, Stichting Welzijn

165.000

397.000

435.000

435.000

5.000 Versoberen inzet sportstimulering incl. buurtsportcoaches Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen Doorontwikkeling werkwijze wijkteams Totaal

75.000

10.000

Voor de bezuiniging op Stichting Welzijn Velsen heeft uw raad een motie aangenomen om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden. Stichting Welzijn Velsen heeft hiermee de ruimte gekregen om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en om het transformatieplan zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. De uitkomsten van dit gesprek leggen wij eveneens bij de 1e bestuursrapportage in 2021 aan u voor.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen