B3 Recreatieschap Spaarnwoude - financiële jaarstukken.PDF
Tekst van het document
Page 1 From: "Griffie Velsen" <griffie@velsen.nl> Date: 19 Apr 2021 13:05:51 +0200 To: "Docinfo@velsen.nl" <PDocinfo@Velsen.nl> Subject: Recreatieschap Spaarnwoude - – financiële jaarstukken Attachments: 01 jaarrekening 2020 DB 15-04-2021.pdf, 02 infographic 2020 in vogelvlucht DB15-04-2021.pdf, 03 begrotingswijziging 2021 DB 15-04-2021.pdf, 04programmabegroting 2022 DB 1504-2022.pdf
Van: Bestuurssecretariaat RNH Verzonden: maandag 19 april 2021 12:39 Aan: Elise Bos Eyssen Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude - – financiële jaarstukken Aan
Gemeenteraad Amsterdam Gemeenteraad Haarlem Gemeenteraad Haarlemmermeer Gemeenteraad Velsen Provinciale Staten van Noord-Holland
via de griffiers
Kopie aan de leden van de adviescommissie van Recreatieschap Spaarnwoude Geachte raads- en Statenleden, Hierbij ontvangt u de jaarstukken die het dagelijks bestuur in haar vergadering van 15 april 2021 voorlopig heeft vastgesteld. Wij verzoeken u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 17 juni 2021, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli. De begeleidende brief met de onderwerpen 1) een zienswijze op de jaarstukken en 2) de gevolgen van de coronacrisis, volgt nog. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude Elise Bos Eyssen Programmamanager eboseyssen@recreatienoordholland.nl 06-13780519 Werkdagen: ma – di – do - vr Werkzaam voor Recreatieschap Spaarnwoude www.spaarnwoude.nl
Page 2
Programmabegroting 2022
Spaarnwoude
versie DB 15 april 2021
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ................................................................................................ 11 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................... 16 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 22 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 31 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 33 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 37 Paragrafen ................................................................................................. 39 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 40 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 44 C. Financiering .............................................................................................. 51 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 52 E. Grondbeleid .............................................................................................. 55 F.
Participanten ............................................................................................ 57 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 61
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 2 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Samenvatting De gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Spaarnwoude. Zij financieren via de participantenbijdrage circa de helft van het jaarlijkse exploitatietekort, aangevuld met (erf)pacht en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het recreatieschap kent drie deelbegrotingen met elk eigen reserves en financieringsstroom. Het algemeen bestuur heeft op 17 december 2020 besloten dat deze deelbegrotingen blijven bestaan en niet samengevoegd worden tot één integrale begroting. Wel is besloten om de weergave geconsolideerd te doen en alleen waar relevant, uitspraken te doen over de situatie per deelgebied. De drie deelbegrotingen zijn: • SPW, ook wel ‘Spaarnwoude-oud’. Dit omvat het gebied ten noorden van de A200 • SGP, Strategisch Groen Project. Dit zijn gebieden die in de jaren ’90 toegevoegd zijn vanuit de RodS-gelden (Recreatie om de Stad). Betreft o.a. Tuinen van West en Groene Weelde • SMG, Stichting Mainport en Groen. Dit zijn de jongste gebieden, aangelegd ter compensatie van de vijfde baan Schiphol. Het gaat om o.a. Plesmanhoek, Boseilanden en park Zwaanshoek.
Hoofddoelstelling Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR): a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Kerngegevens: • 6.097 hectare werkgebied, waarvan: 2.477 hectare beheergebied met 227 hectare water • 6.767.348 miljoen bezoeken in 2020 (+ 28% ten opzichte van 2019)
Pagina 3 van 70
Samenvatting
Programma’s
Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende visie Spaarnwoude Park 2040 en het beleid van de participanten richting aan de activiteiten van Spaarnwoude.
Ambities Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om steden en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: a. b. c.
Paragrafen
•
die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
•
Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
•
Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden
•
Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen
Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant. Uitvoeren van het inrichtingsplan en investeringsprogramma
Projectenpagina Spaarnwoude Park op www.spaarnwoude.nl
Wat wil het recreatieschap bereiken? Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: •
Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
•
Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
•
Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
•
Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
Pagina 4 van 70
Samenvatting
Programma’s
De beoogde veranderingen en verbeteringen in het gebied worden op vier thema’s uitgevoerd: landschap, natuur & cultuurhistorie (‘verrassender landschap’) routes en verbindingen ontwikkelen van ontvangstgebieden, verblijfsplekken en wervende activiteiten brede sociale betrokkenheid (inclusief samenwerking, welzijn en landbouw)
Veerplas in Haarlem, één van de ontvangstgebieden
Paragrafen
daadwerkelijke realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen •
Planvoorbereiding en uitvoering geven aan enkele projecten van het meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 – 2025, op basis van substantiële cofinanciering van de provincie
•
uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen
•
uitvoeren geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
•
duurzame programmering van evenementen, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)
Oosterbroek, één van de ontvangstgebieden, ook wel: Velsen Snowworld
Wat gaat het recreatieschap daarvoor doen? Ontwikkeling en inrichting •
uitvoeren van projecten en processen inclusief omgevingsmanagement uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (eind 2021 volgt een evaluatie van de planvoorbereidingsfase en go/no go besluiten voor
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
Pagina 5 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
gevarieerd beheer met kruidenrijke bermen langs paden, op struweelvorming en een grotere diversiteit en gelaagdheid van de bosvakken.
Beheer en onderhoud •
•
uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B
Overzicht van baten en lasten
•
uitvoering geven aan één van de verbeterpunten uit het bezoekersonderzoek Spaarnwoude eind 2020: opstellen integraal plan bewegwijzering én vervanging van de hoofdbewegwijzering in Spaarnwoude (blauw-witte borden)
•
inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening Paswerk en IJmond werkt (cf. besluit AB 2020/32)
•
begeleiden evenementen
•
routenetwerken onderhouden
•
gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
een vervolgaanpak van het achterstallig onderhoud op basis van een evaluatie in 2021, met daarin mogelijk verhoging van de participantenbijdrage in 2022
Natuurvriendelijke oever
Aanpak achterstallig onderhoud (2021): opknappen paden uitzichtheuvel
•
continuering en uitbreiding 24 projecten ecologisch beheer vanuit huidige inzichten, waaronder bloemrijke bermen en aanleg natuurvriendelijke oevers
•
uitvoering geven aan nieuwe maatregelen uit het ecologisch beheerplan (op te stellen in 2021) voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid. Daarbij toewerken naar vertaling visie naar een beheerplan per gebied, met als startpunt doelsoorten NNN. Dit betekent in de parkachtige omgevingen van Oosterbroek/Buitenhuizen, Houtrak en Groene Weelde toewerken naar
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 6 van 70
Samenvatting
Programma’s
Ecologisch bermbeheer Tuinen van West
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bestuur en ondersteuning •
bestuursadvisering en programmasturing: faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering besluiten in samenwerking met het Bestuursbureau
•
bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
•
financiële administratie
En samen met andere Noord-Hollandse recreatieschappen wordt ingezet op:
Veiligheid en toezicht •
gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
•
toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast)
•
in het dalseizoen (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied
•
tijd- en plaatsspecifieke acties, zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels
•
bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)
•
uitvoering geven aan het Toezichtplan 2022 – 2026 (op te stellen in 2021), waardoor prioriteiten, werkwijzen ed. worden geactualiseerd
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
•
continue verbetering van planning & controlcyclus
•
instellen van het Bestuursbureau, als schakel tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie (definitieve besluitvorming Q4 2021, waarna financiële gevolgen voor participanten in begrotingswijziging 2022 worden meegenomen)
•
uitbreiding druktemonitor voor real time bezoekersinformatie, ten behoeve van spreiding bezoek op drukke momenten en plekken
Overzicht nieuwe beleidsontwikkelingen Er is een onderscheid tussen regulier beleid/inspanningen en nieuw beleid. De kadernota 2022 gaf op basis van het reguliere beleid geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexering.
Nieuwe inspanningen, waarover het recreatieschap beslist in 2021: • Planrealisatie projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park • Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam • Vervolgaanpak achterstallig onderhoud in deelgebied SPW • Instelling Bestuursbureau • Doorontwikkeling druktemonitor
Pagina 7 van 70
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen
Afhankelijk van de besluitvorming, wordt de financiële vertaling daarvan in de begrotingswijziging 2022 aan het bestuur en participanten voorgelegd.
Wat gaat het kosten? De lasten van Spaarnwoude zijn als volgt opgebouwd. Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
69.018
-
-69.018
2. Beheer en onderhoud
7.440.695
3.578.307
-3.862.388
3. Veiligheid en toezicht
613.292
-
-613.292
4. Bestuur en ondersteuning
843.359
-
-843.359
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
1.340
5.276.375
5.275.035
Totaal voor bestemming
8.967.704
8.854.682
-113.022
Ad 5. Mutaties reserves
501.677
614.699
-113.022
Totaal na bestemming
9.469.381
9.469.381
-
Financieel resultaat De totale lasten liggen circa € 2,4 miljoen lager dan vorig jaar, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is het gevolg van afronding van incidentele projecten.
Stand per
Stand per
1-1-2022
31-12-2022
Algemene reserve SPW
54.418
54.418
-
Bestemmingreserve beheer SPW
859.116
926.862
67.746
Bestemmingsreserve investeringen SPW
862.873
818.291
-44.582
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW
11.538
11.654
116
Bestemmingsreserve egalisatie SPW
1.632.302
1.576.842
-55.460
Algemene reserve SGP
3.084.202
3.132.960
48.758
Best.reserve verv.investeringen SGP
2.310.633
2.645.940
335.307
Bestemmingsreserve SMG
4.754.101
4.344.734
-409.367
Best. reserve SMG beh. monument MH17
699.032
643.492
-55.540
Bestemmingsreserve SMG investering
414.582
414.582
-
14.682.797
14.569.775
-113.022
Voorziening groot onderhoud SPW
26.928
838.704
811.776
Voorziening groot onderhoud SGP
284.491
346.996
62.505
346.076
398.120
52.044
15.340.292
16.153.595
813.303
Totaal reserves
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Lasten
8.967.704
11.406.972
9.956.584
Voorziening groot onderhoud SMG
Baten
8.854.682
9.956.327
9.071.476
Totaal reserves en voorzieningen
Saldo
-113.022
-1.450.645
-885.108
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
Pagina 8 van 70
Verschil
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Risicobeheersing De wereldwijde pandemie met covid-19 gaat mogelijk ook van invloed zijn op het begrotingsjaar 2022 van recreatieschap Spaarnwoude. De mate waarin Nederland terugkeert naar ‘normaal’ hangt af van de snelheid van het vaccinatiebeleid, de ontwikkeling van het aantal besmettingen met het coronavirus (en nieuwe varianten). De verwachting is dat corona een endemische ziekte wordt. Het is op voorhand niet eenvoudig de exacte effecten op de begroting in te schatten. Zie ook kopje actuele ontwikkelingen in het hoofdstuk ‘Programma’s’. De belangrijkste risico’s voor Spaarnwoude zijn: •
Geen doorgang evenementen. Door de coronapandemie zijn evenementen in 2020 niet doorgegaan en voor 2021 is dat nog de vraag. Die onzekerheid is door te trekken naar 2022, zeker voor grootschalige evenementen. Andere risico’s waardoor evenementen niet door kunnen gaan zijn bv. faillissement organisator en niet-verleende evenementenvergunning.
•
Faillissement/wanbetaling contractant
•
Opruimen of saneren bodem/sloten door dumpingen synthetisch drugsafval
•
Terugbetalen eerder ontvangen subsidies door niet voldoen aan subsidievoorwaarden
De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.530.000. De huidige weerstandscapaciteit ligt net boven het niveau van de berekende risico's. De intentie is om de aanpak en invulling van de risicoparagraaf te verbeteren en hiervoor periodiek de risico’s te herijken. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Recreatieschap Spaarnwoude in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 9 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve en bestemmingsreserves. Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.
Vernieuwd knuppelpad Dijkland Spaarnwoudermeertje
Tot slot: de mensen die werken voor Recreatieschap Spaarnwoude zijn in dienst van Recreatie Noord-Holland NV. Risico’s t.a.v. langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn volledig voor rekening van Recreatie Noord-Holland. Kosten van vervanging van personeel komen ten laste van het recreatieschap, maar de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid niet. Met betrekking tot personeel is er dus geen financieel risico voor het schap.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
Pagina 10 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Programma’s
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Visie Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst: de steden rondom het gebied groeien stevig en actuele thema’s zoals streekgerichte en natuur inclusieve landbouw, energietransitie en inspelen op de steeds veranderende behoeften van de recreant vragen om een lange termijnvisie en dynamisch en ondernemend recreatieschap. Het recreatieschap heeft in 2020 een nieuwe, integrale lange termijn visie vastgesteld, die opgesteld is vanuit de denkkracht van de vele stakeholders vastgesteld in en om het gebied. Het hoofddoel van deze visie is doorgroeien van recreatiegebied Spaarnwoude tot een veelzijdig en innovatief Spaarnwoude Park 2040: Rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Deze visie is de basis van het gelijktijdig opgestelde programmaplan inclusief investeringsvoorstel voor de realisatie van Spaarnwoude Park. Het programmaplan Uitvoeringsprogramma ‘Spaarnwoude Park 2040’ 2020 t/m 2024 geeft uitvoering aan de visie met – in eerste instantie - 10 deelopgaven.
Strategische doelen 2022 - 2025 Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven:
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
•
Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
•
Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
•
Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
Pagina 11 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
•
Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met:
Actuele ontwikkelingen
•
goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant
De volgende ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed:
•
rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren
•
die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn
•
Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
•
Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
•
Inzet op sociaal-maatschappelijke meerwaarden
•
Spaarnwoude profileren en positioneren aan de hand van bovengenoemde doelstellingen
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
•
Het verder (door)ontwikkelen van Spaarnwoude op basis van de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040; aan de hand van het uitvoeringsprogramma, met als belangrijkste punten: - Het wegwerken van het achterstallig onderhoud - Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie - Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk - Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen - Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)
•
De effecten van de coronacrisis voor de programmabegroting. Negatieve financiële effecten zijn te verwachten indien (grootschalige) evenementen in 2022 nog steeds geen doorgang kunnen vinden. Ook zijn minder huur- en erfpachtopbrengsten voor de hand liggend als gevolg van bedrijven die alsnog failliet gaan. Daarnaast is het aantoonbaar drukker in de gebieden en de verwachting is dat er een blijvende behoefte is aan ontspanning in het groen, als tegenhanger van het ’thuiswerken’. De afdeling Toezicht is belast met handhaving van de coronaregels en het bezoek in goede banen leiden. Op basis van de ervaringen in 2020, nemen kosten voor schoonmaak en opruimen van zwerfafval daarom structureel toe. De eventuele meerkosten worden zichtbaar als overschrijding.
•
Een herijkt kader voor gronduitgiften met als strategische speerpunten: Verkrijgen van zo groot mogelijk rendement met een stabiele kasstroom Beperken kosten terreinonderhoud voor schap na gronduitgifte Gronduitgiften sluiten aan bij visie Spaarnwoude Park 2040 Nieuwe ontwikkelingen kennen maatwerk prijsbepaling met taxatie als ondergrens
Pagina 12 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
• •
Implementatie nieuwe omgevingswet (2022) Verdere implementatie Natuurnetwerk Nederland (NNN): biodiversiteitsherstel, verbinden van natuurgebieden en ontgrenzen/herbegrenzen nieuwe NNN en bijdrage aan bossenstrategie.
•
Regionale Energie Strategie met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie
•
Een nieuwe governance structuur met de instelling van het Bestuursbureau (‘griffie voor het schapsbestuur’)
•
Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging en harmonisering erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
•
Realiseren druktemonitor: meten van aantal bezoekers in real time i.s.m. met alle schappen
•
Verbeterd proces meldingen openbare ruimte
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Operationele doelen 2022 Naast de reguliere bedrijfsvoering wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren: 1. 2.
3. Veerplas met molen de Veer
4.
5.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
Uitrollen van een vervolgaanpak na de evaluatie projectmatige aanpak achterstallig onderhoud in deelgebied Spaarnwoude-oud in 2020/2021. Biodiversiteit zal een grote rol gaan spelen bij het beheer van onze gebieden. De inspanning betreft implementatie ecologisch beheerplan en eventuele actualisatie beheerniveaus. Het gebied wordt beheerd naar niveau B CROW. Nieuwe inzichten m.b.t. de meetmethode van CROW kunnen mogelijk leiden tot een nieuwe bepaling van niveau per gebied. Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma. In 2020 is een start gemaakt met de planvoorbereidingsfase van zeven projecten. Eind 2020 zijn daar nog drie projecten aan toegevoegd. Eind 2021 volgen go/no-go besluiten voor daadwerkelijke realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen. In 2022 volgt dan van enkele of alle projecten de fase van planrealisatie. In samenwerking met de omliggende gemeenten zal gezocht worden naar plekken waar het recreatieschap een bijdrage kan leveren aan de Regionale Energie Strategie, het opwekken van groene energie d.m.v. Implementatie overkoepelend Bestuursbureau als onderzoeksresultaat van bureau Kokx de Voogd (2020) naar governance van de recreatieschappen en de rol van de provincie hierin.
Pagina 13 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Er is een onderscheid tussen reguliere werkzaamheden en nieuw beleid/inspanningen. De kadernota 2022 gaf op basis van het reguliere werk geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen, behoudens indexering.
Nieuwe inspanningen, waarover het recreatieschap beslist in 2021: • Planrealisatie projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park • Programma herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam • Vervolgaanpak achterstallig onderhoud in deelgebied SPW • Instelling Bestuursbureau • Doorontwikkeling druktemonitor De uitwerking van de visie valt onder het nieuwe beleid. In 2021 valt hierover een besluit, met een businesscase om helder te maken of en hoe investeringen zichzelf terugverdienen en hoe de financiering geregeld wordt. Benodigde investeringen worden bij de planrealisatie / go/no go besluiten aan het bestuur voorgelegd. Een andere ontwikkeling met een financiële component betreft de installatie van het Bestuursbureau in en het real time meten van bezoekers. Afhankelijk van de besluitvorming wordt de financiële vertaling daarvan in de najaarsrapportage 2021, de kadernota 2023 en de begrotingswijziging 2022 aan het bestuur voorgelegd.
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Programma’s Spaarnwoude wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2022 bepaald. Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
69.018
-
-69.018
2. Beheer en onderhoud
7.440.695
3.578.307
-3.862.388
3. Veiligheid en toezicht
613.292
-
-613.292
4. Bestuur en ondersteuning
843.359
-
-843.359
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
1.340
5.276.375
5.275.035
8.967.704
8.854.682
-113.022
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
501.677
614.699
-113.022
Totaal na bestemming
9.469.381
9.469.381
-
Totaal voor bestemming
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
Realiseren van delen van visie;
•
Succesvolle uitgifte van verschillende ontwikkellocaties met als resultaat een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten;
•
Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement;
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
40.334
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
3.558.973
Participantenbijdragen
5.255.375
Totaal baten voor bestemming
8.854.682
Verwachtingen voor 2022 - 2025 •
5. Algemene dekkingsmiddelen
Pagina 14 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Reguliere werkzaamheden
Incidentele werkzaamheden
Het saldo van de reguliere baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is het gevolg van iets hogere baten uit erfpacht/huur en een aanpassing voor de reservering van het benodigd budget GO in SGP en SMG conform de geactualiseerde meerjaren beheerplannen.
Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. In de baten zijn o.a. verwerkt de onderhoudssubsidie voor molen de Veer. De lasten betreft onderhoud evenemententerrein Oosterbroek. Het saldo is lager dan 2021, omdat het bestuur over nieuwe incidentele werkzaamheden nog moet beslissen.
Begroting
Begroting na 2022 wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Begroting
Begroting na wijziging 2021 2022
Jaarrekening 2020
Lasten
8.910.024
8.919.099
8.614.993
Baten
8.841.453
8.776.632
7.978.631
Lasten
57.680
2.487.873
1.341.592
-636.362
Baten
13.229
1.179.695
1.092.845
Saldo
-44.451
-1.308.178
-248.747
Saldo
-68.571
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
-142.467
Pagina 15 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Visie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2022 gaat het vooral om: •
uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025 (eind 2021 volgt een evaluatie van de planvoorbereidingsfase en go/no go besluiten voor daadwerkelijke realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen)
•
uitvoeren van vastgoed-, locatie- en gebiedsontwikkelingen
•
bevorderen samenwerking partners voor grotere publiciteit
•
uitvoeren geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit, door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
•
duurzame programmering van evenementen, stimuleren duurzaamheidsverbeteringen en bewaken van landschap- en natuurwaarden
•
inrichtingsprojecten openbaar groen en openluchtrecreatie, zoals uitbreiden en verbeteren routenetwerken voor verschillende recreanten (fietsers, wandelaars, mountainbikers etc.)
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 2.1.1
Verkeer en vervoer
•
aanleg en (her-)ontwikkeling van wegen, paden, steigers, kunstwerken, wegen terreinmeubilair
•
Uitvoering geven aan meerjaren provinciaal programma Herstel Liniedijken Stelling van Amsterdam 2021 - 2025, o.b.v. een (nog nader uit te werken) Samenwerkingsverklaring én substantiële cofinanciering vanuit de provincie, met in 2022: - revitaliseren parkeerplaats bij fort Bezuiden Spaarndam (nb. project is reeds gedekt via eigen meerjarenplanning GO; de kosten voor het schap kunnen dus verhaald worden op dit programma) - plaatsen infopaneel bij kruising Slaperdijkweg Om een voortvarende start van de voorbereidingsfase te verzekeren, is voor de voorbereidingskosten van de maatregelen een financiële bijdrage door provincie Noord-Holland mogelijk tot 100% van de voorbereidingskosten.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 16 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
•
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Economische ontwikkeling
•
werving en begeleiding van ondernemers voor locatie- en gebiedsontwikkeling
•
uitvoeren van projecten en processen uit het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2025. In 2020 is een start gemaakt met de planvoorbereidingsfase van zeven projecten. Eind 2020 zijn daar nog drie projecten aan toegevoegd. Het gaat om: Gebiedsconcepten, te weten: • Fort Benoorden Spaarndam en munitiecomplex • Borneohoeve, Oedipus brouwerij • Plesmanhoek • Lage Dijk 4/5 • Hotel the Green • Wheeler-Ice Planet 2. Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld 3. Ontvangstgebied Zorgvrij 4. Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas 5. Ontvangstgebied Amsterdam Houtrak 6. Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde 7. Ecologisch beheerplan 8. Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland 9. Fietsverbinding Amsterdam – kust 10. Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park
1.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Eind 2021 volgen go/no-go Boerderij besluiten voor daadwerkelijke Borneohoeve realisatie van de projecten, waarbij de financiële gevolgen en dekking in beeld komen. In 2022 volgt dan van enkele of alle projecten de fase van planrealisatie. Het meerjarenfinancieringsplan van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park geeft meerjarig indicatief overzicht van de te verwachten plan-, uitvoerings- en beheerkosten en – indien van toepassing – van de te verwachten extra inkomsten uit huur en erfpacht. In de laatst geactualiseerde versie (december 2020) is zichtbaar dat de geprognosticeerde structurele lasten hoger zijn dan structurele baten voor de periode tot 2040/2045, waardoor er sprake is van een exploitatietekort. In dat kader zal in 2021 gewerkt gaan worden aan een verdere uitwerking van de financiële strategie met de bijbehorende financiering. Het eerdere uitgangspunt dat duurzame (ecologie, sociaal-maatschappelijk, cultuurhistorie en economie) investeringen zich kunnen terugverdienen op de middellange termijn, behoeft daarom bijstelling van de beeldvorming.
Het tussen 2020 en 2025 realiseren van de groene F200 (fietsverbinding Amsterdam – kust) met noordelijke aftakkingen ter versterking van de leefbaarheid van de regio
Taakveld 3.1
Overzicht van baten en lasten
•
Strategisch omgevingsmanagement: bouwen aan een netwerk van belangenorganisaties, ambtelijke en bestuurlijke contacten van participanten, accountgesprekken met ondernemers etc.
Pagina 17 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 3.2.1
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Werkbezoek PNH aan fort Benoorden
Vastgoed- en locatieontwikkelingen • • • •
Sloop en sanering van commercieel vastgoed Groot onderhoud of vervanging van commercieel vastgoed Bouwrijp maken voor locatieontwikkelingen Operationeel omgevingsmanagement
Taakveld 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Taakveld 5.5.1
Cultuurhistorische monumenten
Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: • •
restauratie en participatie voor toekomstig gebruik fort Benoorden Spaarndam verkenning toekomst boerderij Noord-Akendam (Haarlem)
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
5. Algemene dekkingsmiddelen
Pagina 18 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 5.7.1
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Meerjareninvesteringsplanning (MJIP) voor 2023-2026
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Inrichtingsprojecten van de recreatieterreinen, waaronder: •
uitvoering geven aan landschapsinrichtingsplan TenneT rond Groene Weelde
•
verbeteren evenemententerreinen Houtrak, Oostenbroek/Buitenhuizen en Groene Weelde vanuit publiek-private samenwerking met evenementorganisatoren
•
realisatie laatste delen wandelnetwerk Zuid-Kennemerland
•
verplaatsing Pontveer de Opstapper
•
aanleg 7 ha nieuw bos in park Zwanenburg vanuit Bossenstrategie (indien financiering hiervoor via gelden ministerie en samenwerking SBB rond komt)
Wanneer een doel uit 2022 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 1 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen: •
Handelen in de geest van de vernieuwde visie met spelregels voor nieuwe initiatieven
•
Realiseren van een permanente locatie ontwikkelingen, die bijdragen aan de vernieuwde visie en een gezonde financiële positie van het recreatieschap
•
Inspelen op provinciale programma’s zoals het Masterplan biodiversiteit, voedselvisie of de motie gebiedscoöperaties
Baten en lasten Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
-
1.279.906
768.319
69.018
225.721
282.033
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
69.018
1.505.627
1.050.352
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
1.123.596
609.749
Totale baten
-
1.123.596
609.749
-69.018
-382.031
-440.603
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH
Saldo
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
5. Algemene dekkingsmiddelen
Pagina 19 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
2.1.1 verkeer en vervoer
--
3.1 economische ontwikkeling
Ambitie- en visieproces en programmering
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
--
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
5.5.1 cultuurhistorische monumenten
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Planning
Kwaliteit en accenten
Lasten
Eind 2021: evaluatie planvoorbereidingsfase go/no besluiten planrealisatie en vervolgaanpak achterstallig onderhoud
Focus op 10 kansrijke projecten binnen de vier pijlers: landschap, verbindingen, activiteiten en betrokkenheid (nb. gehele programma omvat 17 projecten)
5.335
continu
34.895 Wervingsfase fort Benoorden (nb. hierover moet het AB nog besluiten in 2021)
Diverse projecten
28.788
Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
-
69.018
Pagina 20 van 70
Baten
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld nr.
Projectnaam
Begroting 2022 Lasten
3.1
3.2.1
3.3
5.7.1
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Baten
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
5.335
Subtotaal taakveld 3.1
5.335
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
34.895
Subtotaal taakveld 3.3
34.895
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
28.788
Subtotaal taakveld 5.7.1
28.788
-
Totaal
69.018
-
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur
Pagina 21 van 70
-
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 2. Beheer en onderhoud Visie Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2022 gaat het vooral om: •
•
uitvoering integraal beheer en exploitatie (gebouwen, wegen, paden, gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair) volgens de gemiddelde CROW-beeldkwaliteit B een vervolgaanpak van het achterstallig onderhoud op basis van een evaluatie in 2021, met daarin mogelijk verhoging van de participantenbijdrage
•
continuering en uitbreiding 24 projecten ecologisch beheer vanuit huidige inzichten, waaronder bloemrijke bermen en aanleg natuurvriendelijke oevers
•
uitvoering geven aan maatregelen uit het ecologisch beheerplan (op te stellen in 2021) voor verhoging biodiversiteit en duurzaamheid. Daarbij toewerken naar vertaling visie naar beheerplan per gebied, met als startpunt doelsoorten NNN. Dit betekent in de parkachtige omgevingen van Oosterbroek/Buitenhuizen, Houtrak en Groene Weelde toewerken naar gevarieerd beheer met kruidenrijke bermen langs paden, op struweelvorming en een grotere diversiteit en gelaagdheid van de bosvakken. Ook zal nader bekeken worden hoe de huidige CROW-B norm voor recreatieve voorzieningen samen kan gaan met de NNN en ecologisch beheer (die verhouden zich namelijk niet goed tot elkaar)
•
uitvoering geven aan één van de verbeterpunten uit het bezoekersonderzoek Spaarnwoude eind 2020: vervanging van de hoofdbewegwijzering in Spaarnwoude (blauw-witte wayfinding)
•
inhuur van werknemers vanuit sociale werkvoorziening Paswerk en IJmond werkt (cf. besluit AB 2020/32)
•
jaarlijks actualiseren van beheerplan en meerjarenbegroting
•
verdere digitalisering in Geovisia
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
•
begeleiden evenementen
•
routenetwerken onderhouden
5. Algemene dekkingsmiddelen
gebiedspromotie: informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen. •
Aanleg natuurvriendelijke oever Batterij (Halfweg)
Pagina 22 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Operationele doelen per taakveld voor 2022
Taakveld 3.2.2
Taakveld 2.1.2
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid (vastgoedbeheer):
Verkeer en vervoer
•
het jaarlijks (groot) onderhoud van wegen, paden, kunstwerken en weg- en terreinmeubilair, inclusief afschrijvingen
•
straatreiniging. Overigens is opruimen van zwerfvuil is bij ecologisch beheer een struikelpunt, omdat in ruigere begroeiing zwerfvuil moeilijker opruimt. Als er zwerfvuil achterblijft, wordt dit als snel ervaren als een rommeltje. Bij druk bezochte gebieden zal ecologisch beheer afgewogen moeten worden ten andere doelen.
•
uitvoering geven aan één van de verbeterpunten uit het bezoekersonderzoek Spaarnwoude eind 2020: opstellen integraal plan voor bewegwijzering/informatievoorziening én tevens vervanging van de hoofdbewegwijzering in Spaarnwoude (blauw-witte wayfinding). De borden kennen op diverse plekken een matige staat van onderhoud of zijn niet meer actueel. Doel is eigentijdse borden met de look & feel van Spaarnwoude Park 2040 op logische plaatsen. Verder onderzoeken we de vervanging van de ANWB-paddenstoelen, de betonnen ‘bushokjes’, de informatiekasten (zie ook paragraaf 3.4) en toevoegen van fijnmazige bewegwijzering in ontvangstgebieden. Financiering loopt via budget GO.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
•
(her)ontwikkeling en (groot) onderhoud van ontwikkellocaties, ligweiden en dagkampeerterreinen;
•
herstructurering en verduurzaming ontwikkellocaties.
En de uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4
Economische promotie
Dit zijn de activiteiten die zijn gericht op het op de kaart zetten van Spaarnwoude. In 2021 wordt het resultaat van het project branding Spaarnwoude afgerond: een merkboekje en merkactivatieplan. 2022 staat in het teken van uitvoering geven aan dit merkactivatieplan. Een ander speerpunt betreft de informatievoorziening aan recreanten die al in het gebied zijn. Uit het bezoekersonderzoek uitgevoerd eind 2020 bleek dat de 22 informatiekasten die in het gebied staan, maar matig gebruikt worden. In deze informatiekasten staat een plattegrond, de activiteitenkalender van Zorgvrij en actualiteiten (bv. coronaregels). Het vullen van de informatiekasten is arbeidsintensief. Onderzocht wordt daarom of de informatiekasten moeten blijven bestaan en of dat andere vormen denkbaar zijn (bv. app-ontwikkeling of waar mogelijk digitale borden). De reguliere werkzaamheden betreffen: •
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
uitvoering geven aan de hernieuwde communicatievisie en strategie
Pagina 23 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
•
het met communicatiemiddelen ondersteunen van programmamanagement bij rapportages en verslaglegging over activiteiten, voortgang en resultaten van het recreatieschap (doelgroep: ambtenaren en bestuurders)
•
het actief communiceren van behaalde resultaten van het recreatieschap, ten behoeve van zichtbaarheid en draagvlak op politiek-bestuurlijk niveau (pers, inwoners, omwonenden, ondernemers, raden- en Staten en recreanten)
•
informeren van doelgroepen over ontwikkelingen en activiteiten
•
het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap.
•
vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en in samenhang communiceren over de projecten ecologisch beheer (zie 5.7.2)
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Taakveld 5.5.2
5. Algemene dekkingsmiddelen
cultuurhistorische monumenten
Conserveren en publiekelijk toegankelijk maken van erfgoed, o.a.: • •
vastgoedbeheer fort Bezuiden Spaarndam vastgoedbeheer molen de Veer
Taakveld 5.7.2
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, etc. inclusief afschrijvingen, o.a.: •
begeleiden evenementen
•
routenetwerken onderhouden, beheren en promoten
•
exploitatie van evenemententerreinen
•
uitgifte van gebruiksovereenkomsten, ontheffingen en vergunningen
•
publieksdiensten
Werving van nieuwe evenementen vanuit het (nog in 2021 vast te stellen) evenementenprofiel ontvangstgebieden
•
begeleiden werken van derden
•
onderhoudsmaterieel, voer- en vaartuigen
Begeleiding van grote evenementen in de voorbereiding, opbouw, tijdens de uitvoering en in de afbouw en evaluatie, waaronder Strong Viking, Mysteryland, Awakenings, Mud Masters en Dance Valley.
•
coördinatie en communicatie zwemwaterkwaliteit
•
routenetwerken beheren en promoten (via digitale kanalen)
•
recreatiemonitor uitvoeren (meting aantal en onderzoek bezoekers)
•
Duurzame programmering van evenementen, zoals het gebruik van aggregaten zoveel mogelijk vermijden en het gebruik van doorspoeltoiletten bevorderen.
•
•
Aandacht voor biodiversiteit bij evenementen: het rekening houden met de natuur door de evenementorganisator.
ecologisch beheer vanuit het nog op te stellen ecologisch beheerplan (2021) en Plan van Aanpak biodiversiteit (beleid RNH, beleid NNN). Vooruitlopend daarop voert het recreatieschap in 24 deelprojecten en gebieden al ecologisch beheer uit, wat op onderstaande kaarten te zien is. Uiteindelijke doel is biodiversiteit integraal onderdeel te laten uitmaken van het beheer. Op de kaarten en tabellen hieronder staan de projecten weergegeven.
Taakveld 5.3 • •
Cultuur presentatie en productie
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 24 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
9 projecten ecologisch beheer in deelgebied SGP en SMG
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Nummer Projecten ecologisch beheer in SGP en SMG 1
2021 & 2022: Extensieve delen worden tweemaal per jaar gemaaid en het maaisel afgevoerd
2
2021 & 2022: Inzaaien van akkerranden met bloemenmengsel
3
2021 & 2022: Overgang van jaarlijks tweemaal maaien en afvoeren naar eenmaal maaien en afvoeren per jaar
4
2021 & 2022: Sinus maaien door vrijwilligers uit Hoofddorp en verwijderen boomvormers ten behoeve van botanische waarden
5
2021: Verwijderen van boomvormers ten behoeve van de rietlanden
6
2021 & 2022: Open houden van de kruidenvegetaties voor o.a. de eerder aanwezige Wespenorchissen
7
2021: Bloemrijk inzaaien van grond op de ingegraven 150 KV kabel TenneT onder voorbehoud van extra vergraving kabel
8
2021: Maaien en afvoeren ten behoeve van de soortenrijke hooilandvegetaties a.d.h.v. advies uit ecologisch onderzoek
9
2022: Uitvoeren ecologisch onderzoek naar de natuurwaarden en beheer aanpassen a.d.h.v. aanbevelingen uit het onderzoek
Pagina 25 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
15 projecten ecologisch beheer in deelgebied SPW
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Nummer
Projecten ecologisch beheer in SPW
1
2021: Pilot met hooien van een botanisch waardevol grasland of 2021 & 2022: Dunnen, open plekken creëren en het laten liggen van dood hout in de bosvakken, zodat een horizontale en verticale structuur ontstaat.
2
2021: Creëren van een brakke poel met een plas/dras oever. In 2022 evalueren en onderzoeken.
3
2021 & 2022: Weidevogelbeheer door agrariërs
4
2021: Creëren van een tweede eiland in de plas van het Landje van Gruijters, waar kluten op kunnen neerstrijken.
5
2021: Onderzoek naar de status van de ontwikkeling van het hakhoutbeheer van essen in het Westhoffbos.
6
2021 & 2022: Herstel van natuurbermen in Dijkland. Dit project loopt door over meerdere jaren.
8
2021 & 2022: Verwijderen van boomvormers voor het herstel van de rietlanden. In 2022 wordt fase twee van de vier fasen uitgevoerd. Verwijderen opgaande beplanting bij het riet/grasland. 2021 & 2022: Fase twee van het herstel natuurvriendelijke oever Spaarnwouderveen. In 2022 wordt de laatste fase afgerond.
9
2021 & 2022: Inzaaien met een streekeigen bloemenmengsel, zodat een bloemenrijk grasland ontstaat.
7
10 11 12 13 14 15
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Overzicht van baten en lasten
2021 & 2022: Toepassen hakhoutbeheer a.d.h.v. adviezen uit uitgevoerd natuuronderzoek. 2021: Ecologisch onderzoek naar de botanische waarden en dag- en nachtvlinders op de Liniedijk tussen fort Benoorden en fort Bezuiden Spaarndam. 2021: Aanleggen van een natuurvriendelijke beschoeiing van wilgen wiepen. De oevers blijven intakt zodat de ijsvogel hier kan nestelen. 2021: Ecologisch onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden bij ontvangstgebied Snowworld, zoals nectarplanten, broedvogels, dag- en nachtvlinders, vleermuizen en libellen. 2021: Randenbeheer t.b.v. orchideeën, zoals de rietorchis. Ook is hier de oever hersteld met faunatrappen. Tevens in 2022 maaien en afvoeren t.b.v. bloemrijke bermen langs het fietspad parallel aan het spoor en bosdunningen. 2022: Aanleggen van een natuurvriendelijke oever in omgeving De Ven a.d.h.v. adviezen uit uitgevoerd natuuronderzoek. Tevens ophangen nestkasten voor vogels en vleermuizen.
Pagina 26 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2022
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
2.711.407
2.692.959
2.765.372
715.447
1.669.472
994.285
Inzet RNH
1.971.859
1.981.210
1.766.176
GO*
1.019.589
1.892.000
1.351.891
Kapitaallasten
96.068
108.110
65.325
Subtotaal lasten
6.514.370
8.343.751
6.943.049
Bedrijfskosten DO Overige bedrijfskosten
Dotatie voorziening GO*
1.945.914
1.993.810
1.557.467
Onttrekking voorziening GO*
-1.019.589
-1.892.000
-1.336.491
Saldo mutaties voorziening GO
926.325
101.810
220.976
Totale lasten
7.440.695
8.445.561
7.164.025
Opbrengsten
3.565.078
3.536.786
2.845.549
Projectsubsidies
13.229
56.099
483.097
Totale baten
3.578.307
3.592.885
3.328.645
Saldo
-3.862.388
-4.852.676
-3.835.379
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 100.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 27 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2023-2026 De volgende operationele doelen zijn gepland voor de volgende jaren: •
uitvoering geven aan de planning van het meerjarenoverzicht investeringen;
•
uitvoering geven aan de afspraken over de meerjarige planning op basis van het afgesproken onderhoudsniveau B (CROW – Cyber).
Wanneer een doel uit 2022 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 28 van 70
5. Algemene dekkingsmiddelen
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Planning
Kwaliteit en accenten
Lasten
Baten
2.1 verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
continue
Beeldkwaliteit CROW B
1.426.336
74.390
3.2.2 fysieke bedrijfs-infrastructuur
Vastgoedbeheer
continu
In totaal beheert Spaarnwoude 157 erfpachtcontracten, 121 huurcontracten, 24 pachtcontracten en 125 overige contracten, zoals gras op stam en bruikleenovereenkomsten.
367.291
2.197.792
3.4 economische promotie
Gebiedspromotie en communicatie
continu
Vergroten betrokkenheid en draagvlak bij stakeholders (gemeenten, ondernemers, bezoekers en organisaties)
206.331
0
5.3 cultuur presentatie en productie
Evenementen
continu
148.599
928.034
5.5.2 cultuurhistorische monumenten
Fort bezuiden Spaarndam Fort Liebrug Molen de Veer
continu
20.275
20.275
5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
continu
5.292.138
357.816
7.440.695
3.578.307
Beeldkwaliteit CROW B
Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 29 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld Projectnaam Nr.
Begroting 2022 Lasten
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
2.1.2
Dotatie voorziening GO/V
Baten
335.084
-74.390
1.035.792
-
2.1.2
GO/V
356.126
-
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/V
-356.126
-
2.1.2
Kapitaallasten
55.460
-
1.426.336
-74.390
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
367.291
-2.197.792
Subtotaal taakveld 3.2.2
367.291
-2.197.792
Reguliere werkzaamheden economische promotie
206.331
-
Subtotaal taakveld 2.1.2 3.2.2 3.4
Subtotaal taakveld 3.4
206.331
-
5.3
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
148.599
-
5.3
Evenementen
-
-928.034
148.599
-928.034
-
-
Subtotaal taakveld 5.3 5.5
Fort bezuiden Spaarndam
5.5
Fort Liebrug en molen de Veer
20.275
-20.275
Subtotaal taakveld 5.5
20.275
-20.275
4.321.133
-349.087
910.122
-
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
5.7.2
Dotatie voorziening GO/V
5.7.2
GO/V
663.463
-
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/V
-663.463
-
5.7.2
Kapitaallasten
40.608
-
5.7.2
Projectsubsidies
-
-8.729
Subtotaal taakveld 5.7.2
5.271.863
-357.816
Totaal
7.440.695
-3.578.307
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 30 van 70
5. Algemene dekkingsmiddelen
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Programma 3. Toezicht en veiligheid Visie Door gastheerschap, het houden van toezicht en handhavend optreden wil het recreatieschap bij bezoekers de gevoelens van sympathie, vertrouwen en veiligheid vergroten. •
gebiedsgericht toezicht door gastheerrol
•
toezien op naleving wet- en regelgeving, met vijf aandachtsgebieden (ruiters/MTB buiten paden, zedendelicten, illegale dumping en hondenoverlast)
•
tijd- en plaatsspecifieke acties zoals handhaving loslopende honden in broedseizoen weidevogels
•
in het dalseizoen (winter) inzet op beheer en onderhoudsprojecten in het gebied
•
bevorderen samenwerking partners (o.a. politie, gemeentelijke handhaving)
•
uitvoering geven aan het Toezichtplan 2022 – 2026 (op te stellen in 2021), waardoor prioriteiten, werkwijzen ed. worden geactualiseerd
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
gedrag. Handhaven is dus zowel van belang bij het vervullen van het gastheerschap als het functioneren van het gebied. 1. 2. 3. 4.
Vervullen rol gastheer in de gebieden; Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening; Jaarlijks opstellen handhavingsplan; En zichtbaarheid verbeteren.
Werkbezoek algemeen bestuur, thema Toezicht
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
De kerntaken van toezicht in het recreatieschap zijn het vervullen van een goed gastheerschap en zorgdragen voor het goed functioneren van het gebied. Een prettig verblijf van de recreant mag niet worden verstoord door andere recreanten die zich niet aan de regels houden. Ook de kwaliteit van het gebied mag niet leiden onder dat Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
5. Algemene dekkingsmiddelen
Pagina 31 van 70
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
48.067
51.097
29.639
Inzet RNH
565.225
560.740
628.773
Programma 3. Toezicht en veiligheid
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
613.292
611.837
658.412
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-613.292
-611.837
-658.412
Saldo
Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Planning
Kwaliteit en accenten
1.2 openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Continu
Bezoekers voelen zich veilig, houden zich aan de regels en de kwaliteit van het gebied blijft geborgd.
Totaal
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 32 van 70
Lasten
Baten 613.292
-
613.292
-
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
Programma 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
herijking risicoanalyse begroting conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
-
Visie
Overzicht van baten en lasten
Dit programma valt uiteen in een drietal afdelingen, te weten: •
bestuursadvisering en programmasturing: faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering besluiten in samenwerking met het Bestuursbureau
•
bestuurssecretariaat: ondersteuning bij besluitvormingsproces, zorgdragen adequate informatievoorziening en bewaken wettelijke termijnen
•
financiële administratie
Samen met andere Noord-Hollandse recreatieschappen wordt ingezet op: •
continue verbetering van planning & controlcyclus
•
instellen van het Bestuursbureau, als schakel tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie (definitieve besluitvorming Q4 2021, waarna financiële gevolgen voor participanten in begrotingswijziging 2022 worden meegenomen)
•
uitbreiding druktemonitor voor real time bezoekersinformatie, ten behoeve van spreiding bezoek op drukke momenten en plekken
Speerpunten voor 2022 zijn: •
programmasturing van de toekomstige ontwikkelingen van Spaarnwoude Park (in tijd, geld, verbinding)
•
participatie vormgeven op relevante onderdelen van het uitvoeringsprogramma en voeren van strategisch omgevingsmanagement
•
samenwerking vanuit nieuwe governance structuur voor bestuurlijke aansturing voor de gebieden
•
verder implementeren van de financiële transitie: aanscherpen planning & controlcyclus
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 0.1 1. 2.
Bestuur
Uitvoering geven, na bestuurlijke besluitvorming, aan het uitvoeringsprogramma van de visie Samewerking met het Bestuursbureau, als schakel tussen het bestuur en de uitvoeringsorganisatie
Pagina 33 van 70
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
3. 4. 5.
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Monitoring van financieel sluitende meerjarenbegroting voor het recreatieschap Informatie uitwisseling en gebiedsbezoek met deelnemers Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021.
Taakveld 0.4
•
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Secretariaat - ondersteuning bij besluitvormingsproces - zorgdragen adequate informatievoorziening - bewaken wettelijke termijnen
Overhead
1. 2. 3. 4.
Implementeren van de financiële transitie; Verbeterde bestuurlijke besluitvorming; Verbeterde planning & control; En verbeterd omgevingsmanagement.
•
Financiën - verder implementeren van de financiële transitie - aanscherpen planning & controlcyclus - jaarlijkse vernieuwing risicoanalyse - begroting conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
•
Bestuursadvisering – kwalitatief goede bestuurlijke besluitvorming - faciliteren bestuur bij voorbereiding en uitvoering van de jaaropdracht en besluiten in samenwerking met het Bestuursbureau - programmasturing in tijd, geld en kwaliteit gericht op realiseren doelen en juist uitvoeren van schapstaken - invulling geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma gericht op het realiseren van de doelen en ambities van de nieuwe visie - aansturen uitvoeringsorganisatie - doorlopend aandacht voor verbetering van het proces bestuursadvisering (afstemming, tijdigheid en volledigheid) - operationeel omgevingsmanagement gericht op realiseren draagvlak doelen - beantwoorden van bestuurlijke vragen en coördineren evt. WOBverzoeken.
Programmabegroting 2022 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 34 van 70
5. Algemene dekkingsmiddelen
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
Baten en lasten Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
58.128
63.619
62.677
Inzet RNH
785.231
778.999
1.016.093
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
843.359
842.618
1.078.770
Opbrengsten
-
-
-
-843.359
-842.618
-1.078.770
Programma 4. Bestuur en ondersteuning
Saldo
De kosten van programma 4 zijn hoger dan het totaal van de voormalige deelprogramma’s 3 t/m 6. Dit wordt met name veroorzaakt door de definitie van het taakveld overhead, waar alle hiërarchisch leidinggevenden toe worden gerekend. Ook de locatiebeheerder is hiërarchisch leidinggevend en zijn inzet werd voorheen begroot in het voormalige deelprogramma 1. Een ander verschil is dat de inzet van het communicatieteam, dat vooral bestaat uit klantcommunicatie, voortaan wordt begroot bij het nieuwe programma 2. Beheer en onderhoud.