Document · PDF

B2 Aanbieding jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland.pdf

Raadsvergadering 29 april 2021, gemeente VelsenBij agendapunt: Ingekomen stukken37.507 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

-607

132

-59

1.800 17.024

269 570

-1.531 -16.454

2.023 20.041

0 601

-2.023 -19.440

1.646 18.874

297 775

-1.349 -18.100

-674 -1.340

45.724

4.212

-41.512

50.779

9.162

-41.617

48.784

9.853

-38.931

-2.686

838 46.562

545 4.757

-293 -41.805

849 51.628

539 9.701

-310 -41.927

1.135 49.919

825 10.678

-310 -39.241

0 -2.686

0 0

7.637 7.637

215 215

-7.423 -7.423

6.532 6.532

248 248

-6.284 -6.284

-1.139 -1.139

6.844 7.489 7.431

1.379 5.284 3.972

-5.465 -2.205 -3.459

6.710 29.402 7.248

1.184 26.793 3.121

-5.526 -2.608 -4.127

7.137 33.928 7.679

1.114 31.331 3.233

-6.023 -2.596 -4.446

497 -12 319 -14 790 -4.375

639 22.403 85.989

750 111 570 11.385 -11.018 43.930 16.712 -69.277 123.236

646 76 712 31.744 -12.185 49.456 42.261 -80.975 124.781

802 90 36.480 -12.975 48.181 -76.600

0 0 0

16.118 12.788 33.181

0 0 0

27.376 12.515 33.181

0 0 0

0 0

8.152 70.239

0 0

7.962 81.034

0 0

27.337 12.512 33.181 22 8.392 81.444

39 3 0 -22 -430 -410

85.989

86.951

59 124.781 129.625

4.844

-4.785

280 0 290 73 0 73 475 124.781 130.051

290 73 5.270

-10 0 -4.795

85.989

962 123.236 123.295

39 87.051

280 39 73 1.062 123.236 123.711

Verantwoordingsniveau In het jaarverslag 2020 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van alle programma’s in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 4 is onderverdeeld naar sectoren.

Balansposities Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico’s geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn risico’s in de risicoparagraaf omschreven.

Pagina 65

6.3 Opbouw van het begrotingssaldo: Bij het opstellen van de initiële programmabegroting 2020 werd uitgegaan van een positief begroting saldo van € 390.000. De actuele begroting 2020 na wijziging kent een overschot van € 475.000. Onderstaand de mutaties op het begroting saldo: Vertrekpunt begrotingsaldo programmabegroting 2020

390

Bestuursbesluiten Evenementencoordinator

-83 -83

Nominale ontwikkeling Nominale ontwikkeling

-344

subtotaal nominale ontwikkeling

-344

Autonome ontwikkelingen WvGGZ

-121

Meldpunt Zorg en Overlast

-126

Financieringsresultaat

-36

subtotaal autonome ontwikkeling

-283

Investeringen Actualisatie MJIP 2020-2024

166

subtotaal actualisatie investeringsplan

166

Dekkingsvoorstellen Besparing meldkamer

629

subtotaal dekkingsvoorstellen

629

Begrotingssaldo 2020 na wijziging

475

JAARVERSLAG 2020

6.4 Incidentele baten en lasten per programma Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1000)

baten

lasten

Programma Covid-19 Totaal Covid-19

27.149

27.146

27.149

27.146

Programma Brandweerzorg Boekwinst Dekking inzet Covid-19 screening Schiphol Uitkering verzekeringen Onttrekking bestemmingsreserve generatiepact Totaal Brandweer

42 1.246 38 73 1.399

Programma Zorg- en Veiligheidshuis Toevoeging bestemmingsreserve

Totaal Zorg- en Veiligheidshuis

Programma Financiële Middelen Personeelsverplichtingen

241

Vrijval GMS 2019

Reservering generatiepact Totaal Financiële middelen

235 250

297

485

Meldkamer NH Extra dotatie onderhoudsvoorziening Onttrekking reserve eenmalige uitkering achterblijvende kosten

165 63 63

165

Programma Interne Dienstverlening Extra dotatie onderhoudsvoorziening Zijlweg Totaal Interne Dienstverlening Totaal

60 0

28.908

27.856

Pagina 67

6.5 Investeringen en restantkredieten In 2020 stond eind december nog een bedrag van € 7.8 miljoen aan restantkredieten open. Door, onder andere de Covid-19 crisis, heeft een aantal projecten op het gebied van investeringen, aanbestedingen en inkoop vertraging opgelopen. Als gevolg van de maatregelen konden bijvoorbeeld geen projectgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast vindt op diverse onderdelen een heroverweging van het beleid plaats. De grootste posten worden hieronder toegelicht (Zie bijlage 2 voor gedetailleerd overzicht). Redvoertuigen: Autoladders € 2.398.000 Technische ontwikkelingen op het gebied van Autoladders zijn mogelijk interessant voor de VRK. Deze zullen in overweging worden genomen en kunnen leiden tot aanpassing van de eisen voor de nog aan te schaffen Autoladders. Snel inzetbaar voertuig € 195.000 De aanbesteding heeft geen geschikte inschrijving heeft opgeleverd. Het project wordt opnieuw beoordeeld. Tankautospuit Rijsenhout € 375.000 Het vervangingsschema van alle tankautospuiten binnen de VRK gaat opnieuw beoordeeld worden. Personenbussen € 200.000 Per 1 september 2020 heeft de fabrikant van de dienstbussen die de VRK uit contract koopt een productiestop aangekondigd.

Kwaliteitssysteem en SharePoint € 285.000 De aanbesteding voor vernieuwing van het kwaliteitssysteem is inmiddels opgestart maar daadwerkelijke aanschaf zal in 2021 plaatsvinden. Het krediet schuift hierdoor naar 2021. Of het beschikbare krediet voor SharePoint benodigd is voor het kwaliteitssysteem is nog niet bekend. Hierdoor schuift ook dit investeringsbedrag een jaar door. Herinrichting terrein Zijlweg € 1.454.600 Door de Covid-19 en PFAS-crisis is het project herinrichting terrein grotendeels stil komen te liggen. Dit wordt het tweede kwartaal van 2021 weer opgepakt met een gefaseerde uitrol.

Vrijval kredieten Een bedrag van € 139.431 is niet besteed. Reden hiervoor is enerzijds lagere investeringskosten dan vooraf voorzien en het laten vervallen van een krediet voor vervanging van fietsen ad. € 9.000 en een voor 2020 geplande aanschaf van een slangenopneemapparaat € 38.000. Met de komst van het nieuwe Watertransport- en Bluswatersysteem, is de vervanging van het slangenopneemapparaat overbodig. Het voorstel is om het vervangingskrediet voor de SO/ HRU te laten vervallen en de vrijgekomen kapitaallasten in te zetten voor specifieke brandbestrijding. Dit voorstel zal te zijner tijd apart worden voorgelegd. Daarnaast wordt voor twee dienstvoertuigen die voor vervanging in 2020 gepland stonden, een andere fasering van aanschaf in het Meerjarig investeringsprogramma 2022-2025 opgenomen.

Overschrijding kredieten Beveiligingsmaatregelen C2000 systemen € 293.200 In afwachting van een extern advies over de wijze van uitvoering van deze maatregelen zal het krediet doorgeschoven moeten worden naar 2021. Puntafzuiging Zijlweg € 190.000 De alternatieve oplossingen hebben de luchtkwaliteit in de uitrukhal Zijlweg aanzienlijk verbeterd. Wel zijn er een aantal structurele punten die periodiek opgepakt moeten worden. Binnen de projectgroep wordt nu bekeken hoe we dit vorm kunnen geven en of dit volstaat voor wat betreft de luchtkwaliteit. Het restantkrediet zal daarom in 2021 nog benodigd zijn. Flexibele werkplekvoorzieningen € 765.000 Het project voor de vervanging van de flexibele werkplekvoorzieningen is inmiddels opgestart maar zal in 2021 worden afgerond en geïmplementeerd. Hierdoor schuiven de kredieten ad. € 765.000 door naar 2021. De kredieten die in dit kader voor de jaren 2021 en 2022 gepland stonden schuiven hiermee ook een jaar door.

De vervanging van drie ambulances is hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De hogere kosten bedragen € 49.300. Bovenstaande overschrijding krijgt bij vaststelling van het jaarverslag alsnog goedkeuring. De effecten van het doorschuiven op de kapitaallasten in de begroting 2021 zijn verwerkt bij de actualisatie van het investeringsplan als onderdeel van de programmabegroting 2022.

JAARVERSLAG 2020

6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de VRK. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

A.F.M. Schippers

A. van de Velden

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheid 1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1.0

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

167.974

141.514

Beloningen betaalbaar op termijn

21.563

20.975

Subtotaal

189.537

162.489

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

189.537

162.489

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

Gegevens 2019

A.F.M. Schippers

A. van de Velden

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Publieke Gezondheid

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

149.026

125.512

Beloningen betaalbaar op termijn

20.759

19.972

Subtotaal

169.785

145.485

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Bezoldiging

169.785

145.485

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Pagina 69

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder Naam topfunctionaris

Functie

Dagelijks bestuur: Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester Haarlemmermeer , voorzitter

De heer J. Wienen

Burgemeester Haarlem,

De heer Q. Rijke

Wethouder volksgezondheid Heemskerk

De heer F.C. Dales

Burgemeester Velsen

De heer G.J. Bluijs

Wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30-6-2020)

De heer R. van Haeften

Wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30-6-2020)

Algemeen bestuur: De heer M.E. Smit

Burgemeester Beverwijk

De heer. E.J. Roest

Burgemeester Bloemendaal

De heer J. Wienen

Burgemeester Haarlem

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Burgemeester Haarlemmermeer

Mevrouw A.E.H. Baltus

Burgemeester Heemskerk

Mevrouw A.C. Nienhuis

Burgemeester Heemstede

De heer F.C. Dales

Burgemeester Velsen

De heer D. Moolenburgh

Burgemeester Zandvoort

De heer G. Goedhard

Burgemeester Uitgeest (waarnemend tot 16-9-2020)

De heer S.M. Nieuwland

Burgemeester Uitgeest (vanaf 16-9-2020)

JAARVERSLAG 2020

6.7 Balans en toelichting (bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2020

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2020

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

Algemene reserve

1.673

1.388

Bedrijfsgebouwen

18.172

17.432

Bestemmingsreserves

1.319

2.242

Vervoersmiddelen

12.559

14.470

Totaal reserves

2.992

3.630

Machines, apparaten en intstallaties

4.972

4.772

Saldo Jaarrekening

1.062

5.270

Overig

2.379

2.021

Totaal

38.082

38.695

Totaal eigen vermogen

4.054

8.900

Activa in ontwikkeling VRK

771

505

Activa over te dragen aan LMS

2.212

Voorzieningen

3.575

3.741

41.065

39.200

Totaal voorzieningen

3.575

3.741

Voorraad

Langlopende leningen

28.179

26.507

Totaal vlottende activa

Totaal langlopende schulden

28.179

26.507

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen

693

3.492

Kasgeldleningen o/g

Rek. courant niet financ.instellingen

1.726

1.693

Transitoria overig

3.148

7.264

Overige vorderingen

325

339

Overige schulden

7.515

18.768

2.744

5.524

Totaal vlottende passiva

10.691

26.064

Transitoria overig

2.082

14.974

Overlopende activa

2.082

14.974

Liquide middelen

606

5.504

46.499

65.212

Totaal PASSIVA

46.499

65.212

Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1jr

Totaal ACTIVA

Pagina 71

Toelichting op de balans (bedragen x € 1000) ACTIVA Materiële vaste activa Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1 Het verloop van de ‘Materiële vaste activa’ is als volgt: Boekwaarde 31-12-2019

Vermeerdering 2020

Bedrijfsgebouwen

18.172

Vervoersmiddelen

12.559

3.792

Machines, apparatuur en installaties

4.972

Overige materiële vaste activa

Onderdeel

Activa in ontwikkeling Activa in ontwikkeling Bluswater

Activa af te dragen LMS Totaal

Investeringen VRK In 2020 is door de VRK voor een bedrag van € 4.877 miljoen geïnvesteerd, gespecificeerd naar grootste posten: Brandweermaterieel: € 3.381.500

• Acht waterwagens incl. bepakking en MOI (€ 1.954.000) • Twee hulpverleningsvoertuigen incl. bepakking (€ 1.242.500) • Bluspomp boot Uitgeest (€ 10.017) • Lichtkrant (€ 72.425) • Dienstvoertuig Mercedes Vito (€ 22.990) • Bepakking Snel inzetbaar voertuig (€ 49.167) • Diversen (€30.318) Ambulancezorg: € 643.486

• Drie ambulances (€ 454.915) • Motorambulance (€ 51.945) • Kleding ambulancepersoneel (€ 106.128) • Tablets digitaal ritformulier (€ 30.498)

Afschrijving 2020

Boekwaarde 31-12-2020

-752

17.431

-1.875

14.470

725

-924

4.773

2.379

349

-708

2.021

38.082

4.877

-4.258

38.695

771

-302

469

38.853

4.611

2.212 41.065

Vermindering 2020 6

-4.258

2.212 4.611

2.218

39.200 0

-4.258

Interne Dienstverlening: € 723.412

• Meubilair (€ 24.169) • ICT (€ 272.864) • Puntafzuiging (€ 372.386) • Gereedschap gebouwenbeheer (€ 15.143) Veiligheidsbureau € 128.335

• Apparatuur OT-ruimte Zijlweg (€ 51.090) • Apparatuur Koningin Maximakazerne (€ 77.245)

39.200

JAARVERSLAG 2020

Transitoria overig

De activa in ontwikkeling betreft met name: Herinrichting terrein Pomp- en slangenwagen: bepakking en MOI Gebouwenbeheersysteem Systeem Zaakgericht werken Mobilofoons Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000 Overig Totaal

€ € € € € € € €

242.400 35.900 69.500 28.900 55.700 51.600 20.600 504.600

Onderdeel

Voor een volledige specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage 2 overzicht kredieten en investeringen. Voorraden Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 10.081.

Vorderingen op openbare lichamen Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Vordering op openbare lichamen

693

3.492

Totaal

693

3.492

31-12-2019

31-12-2020

Nog te ontvangen exploitatiebaten

764

12.769

Vooruitbetaalde exploitatielasten

1.146

2.110

Frictiekosten LMO

107

Nog te ontvangen BPM

Tussenrekening Levensloop & salarissen

2.081

14.974

Totaal

Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit posten die na balansdatum nog over boekjaar 2020 ontvangen moeten worden. Enkele grote posten betreffen: • Btw-compensatiefonds € 498.847 • Afrekening 2020 Meldkamer NH € 98.289 • Ministerie van VWS meer/minderkosten Covid-19 € 11.485.848 • Te verrekenen huisvestingskosten met diverse gemeenten € 381.529 Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 2.110.365 betreft betalingen van facturen die in 2020 ontvangen zijn, maar die betrekking hebben op boekjaar 2021.

Deze balanspost bestaat uit de vorderingen op deelnemende gemeenten en zijn onderling afgestemd.

Rekening Courant niet financiële instellingen Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Rekening courant Ambulancezorg

2.121

1.437

Rekening courant Meldkamer Ambulance

-395

256

Totaal

1.726

1.693

Liquide middelen Het saldo van de kas Haarlem bedraagt per 31 december 2020 € 1.538,26. Het saldo van de diverse bankrekeningen betreft € 5.500.238. De VRK heeft met de BNG een kredietfaciliteit van € 5.5 mln.

Als partner in de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) heeft de VRK een rekening-courantverhouding met de RAV, waarop alle verrekeningen in RAV-verband plaatsvinden.

Overige vorderingen Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving

31-12-2019

31-12-2020

Dubieuze debiteuren

-4

-3

Overige nog te ontvangen bedragen

296

305

Overige vorderingen

Totaal

325

339

Pagina 73

PASSIVA (Alle bedragen x € 1.000)

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit: Algemene reserve

Omschrijving

Saldo per Resultaat31-12-2019 bestemming 2019

Toevoeging 2020 Onttrekking 2020

Saldo per 31-12-2020

Algemene Reserve

1.673

-285

1.388

Totaal

1.673

-285

1.388

Bestemmingsreserves

Omschrijving

Saldo per Resultaat31-12-2019 bestemming 2019

Toevoeging 2020 Onttrekking 2020

Saldo per 31-12-2020

Veiligheidshuis

128

147

Generatiepact

241

250

419

Duurzaamheid

500

Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO

450

Transitiekosten Veilig Thuis

Verlofuren Veilig Thuis

Totaal

1.319

• In december 2013 is besloten om op verzoek van de gemeenten het Veiligheidshuis op te nemen als onderdeel van de VRK/GGD. Daarbij is ook besloten om voor het wisselende resultaat van het Veiligheidshuis (zowel opgebouwd tot en met 2013, als resultaat in de jaren daarna) een balanspost op te nemen. • Het generatiepact biedt de oudere medewerkers de mogelijkheid minder te gaan werken; zij krijgen daarvoor gedeeltelijk financiële compensatie. Gevolg hiervan is dat ruimte ontstaat om jongeren in te laten stromen. Aangezien besparing en inzet niet gelijk oplopen is in 2017 een bestemmingsreserve gevormd zodat de bedragen die vrijkomen, en nog niet zijn ingezet voor herbezetting, voor dit doel gereserveerd blijven. • Bij de jaarrekening 2018 is de bestemmingsreserve duurzaamheid gevormd om in de komende jaren de omslag naar een meer duurzame organisatie te maken. In de AB-vergadering van oktober 2020 is het uitwerkingsplan goedgekeurd en zijn de voorbereidingen gestart. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021. • De bestemmingsreserve gevormd uit de eenmalige bijdrage van het Ministerie van J&V is bedoeld ter dekking van de achterblijvende kosten van de VRK in verband met de realisatie van de gezamenlijke meldkamer Noord-Holland.

500 63

387

280

595

206

195

476

428

2.242

875 875

• De bestemmingsreserve transitiekosten Veilig Thuis is voor een belangrijk deel een gevolg van het door gemeenten meegegeven uitgangspunt dat medewerkers VT onder de cao-gemeenten moesten worden gebracht. De hieruit voortkomende extra kosten worden uit deze reserve gedekt. • Conform BBV-regels is de vanuit de stichting overgekomen voorziening verlofuren Veilig Thuis omgezet naar een bestemmingsreserve verlofuren Veilig Thuis.

Saldo jaarrekening Het voordelig saldo ad € 5.269.889 is het resultaat na onttrekking aan de diverse bestemmingsreserves.

JAARVERSLAG 2020

Voorzieningen Omschrijving Egalisatievoorziening Kleding BRW Boventalligen

Saldo per 31-12-2019

Toevoeging 2020 Onttrekking 2020

Vrijval 2020

Saldo per 31-12-2020

620

234

112

742

1.044

235

248

200

831

Wachtgeld verplichtingen

Egalisatievoorziening gezondheidsmonitor

Opvolging aanwijzing Archiefinspectie

Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ

205

Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA

2e loopbaanbeleid

863

Groot onderhoud Zijlweg

450

280

318

412

Groot onderhoud Kazerne Oost

109

Groot onderhoud Nijverheidsweg 42

Groot onderhoud Meldkamer NH

330

133

197

Verlofuren i.k.v. Covid-19 Totaal

13 18

228 91 908

182 3.575

Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Het vormen van een voorziening is aan de orde als: • Er sprake is van geoormerkte ontvangen middelen van derden, of; • Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of; • Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico’s in de toekomst Aan iedere voorziening ligt een onderbouwing ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht. • Kleding BRW: Landelijk wordt nog altijd gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe kledinglijn. Aangezien de financiële consequenties hiervan nog niet in beeld zijn wordt de hoogte van deze voorziening intact gelaten. Na vaststelling van het nieuwe kledingbeleid zal een nieuw bestedingsplan worden opgesteld en de hoogte van de voorziening hierop aangepast worden. De uitgaven wijken daarom af van de begroting. • Boventalligen: In de voorziening Boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen. Een aantal dossiers zijn afgerond of vervallen waardoor een bedrag van € 200.000 kon vrijvallen.

• Wachtgeldverplichtingen: Per einde 2020 zijn er geen wachtgeldverplichtingen meer. Er resteert een klein bedrag voor na te komen afrekeningen. • Voorziening Gezondheidsmonitor IJmond:

1.413

182 1.006

241

3.741

• Doordat jaarlijks fluctueert welke en hoeveel onderzoeken er plaatsvinden, is er ook sprake van een wisselend kostenniveau per jaar. De financiering van het product Epidemiologie vindt plaats vanuit een vast bedrag aan inwonerbijdrage per jaar. Deze twee verhouden zich slecht tot elkaar. Om die reden wordt er gewerkt met een egalisatievoorziening om de financiële resultaten per jaar niet te sterk te laten fluctueren. Niet uitgegeven materiele budgetten in een jaar met weinig onderzoeken worden aan deze voorziening toegevoegd, om in te zetten in jaren met overmatige materiele kosten. • Opvolging aanwijzingen archiefinspectie: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft in het kader van haar toezichthoudende rol op de uitvoering van de Archiefwet gewezen op de noodzaak van verbetering van de archivering bij de VRK. • Persoonlijk levensfase budget (PLB) Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance (MKA): • Met ingang van de cao-AZ 2011 hebben ambulancemedewerkers jaarlijks recht op het zogenaamde Persoonlijk Levensfase Budget (PLB). Jaarlijks wordt dit opgebouwd in uren. • Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen voor de medewerkers, die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. Deze gereserveerde middelen komen van de drie gemeenten waar de medewerkers oorspronkelijk, voor de regionalisering in 2008, in dienst waren.

• De onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud zijn gebaseerd op recente onderzoeksrapporten van een ingenieursbureau.

Pagina 75

Nieuwe voorziening: • Verlofuren in het kader van Covid-19. Als gevolg van de Covid-19 crisis is het aantal verlofuren over 2020 hoger dan gebruikelijk. Op grond van BBV moeten arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een niet vergelijkbaar volume opgenomen worden onder een voorziening.

Langlopende schulden Vaste schulden

Leningnr

Instelling

Datum overeenkomst

40.102078

BNG

9-10-2006

4.500.000

4,49

1-8-2048

3.234.375

40.102079

BNG

12-9-2006

3.000.000

4,35

1-9-2021

3.000.000

40.102080

BNG

9-10-206

6.500.000

4,45

1-11-2047

4.550.000

40.108888

BNG

23-12-2013

4.000.000

3,29

1-11-2038

40.109561

BNG

23-12-2014

3.420.000

1,54

40.111037

BNG

1-2-2017

4.300.000

40.111558

BNG

7-12-2017

nk/1-30117 NWB

28-3-2019

Totaal

Oorspron kelijke bedrag

Rente %

Rente/ afl.

Saldo 31-12-2019

Opname 2020

Aflossing 2020

Rente 2020 142.487

3.121.875

130.500

3.000.000

-162.500

198.558

4.387.500

3.040.000

-160.000

97.165

2.880.000

1-2-2034

2.565.000

-171.000

38.074

2.394.000

0,65

1-2-2027

3.117.500

-430.000

18.750

2.687.500

6.100.000

0,84

1-11-2032

5.286.666

-406.667

42.558

4.879.999

3.500.000

0,57

1-7-2034

3.385.246

-229.508

23.302

3.155.738

35.320.000

28.178.787

-112.500

Saldo 31-12-2020

-1.672.175 691.395 26.506.612

In 2020 is geen nieuwe lening afgesloten.

Kortlopende schulden Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar. Bedrag per 31-12-2019

Bedrag per 31-12-2020

Sociaal Voorzieningenfonds VRK

Totaal

Omschrijving

In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke of andere bijstand aan contribuanten, die naar het oordeel van het bestuur van het fonds, in (financiële) nood verkeren. De Stichting heeft haar middelen in rekening-courant aan de VRK in bewaring gegeven.

Transitoria De schuld is als volgt opgebouwd: Bedrag per 31-12-2019

Bedrag per 31-12-2020

Nog te betalen exploitatiekosten

1.732

5.726

Tussenrekening LMO

584

429

Toekomstige verplichtingen

333

1.022

Vooruitontvangen exploitatiebaten

494

3.148

7.265

Omschrijving

Niet gespecificeerde ontvangsten

Totaal

JAARVERSLAG 2020

De nog te betalen exploitatiekosten ad € 5.726.044 worden grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2020 waarvoor in 2020 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen: • € 194.165 Veilig Thuis afrekening 2019 • € 50.000 Eneco, energielasten Floris van Adrichemlaan (5 jaar) • € 102.954 Rente diverse leningen • € 525.965 declaratie VRNHN 4e kwartaal 2020 MKNH • € 20.000 Laboratoriumonderzoeken december Soa-poli Streeklaboratorium. • € 261.255 Uren vrijwilligers december 2020 uitbetaald met salaris januari 2021 • € 3.799.812 Nog te betalen facturen in kader van Covid-19 De tussenrekening LMO met een saldo van € 428.816 betreft het restant programmabudget kwartiermaker; restant bijdrage J&V versnelde samenvoeging meldkamer brandweer en nog te maken kosten i.v.m. uitstel implementatie C2000 (IVC). De toekomstige verplichtingen ad € 1.021.888 worden in onderstaande tabel gespecificeerd. Omschrijving

31-12-2019

Diverse kleine projecten GGD

261

Maatwerkregeling

Toevoeging 2020 Onttrekking 2020 145

688

Brandveilig leven Haarlemmermeer

Brandveilig leven VRK

-10

-14

Week van Mobiliteit

Subsidie Veilig Thuis

106

Netwerk rondom personen met verward gedrag

Zorgbonus

100

Totaal

333

876

Toelichting:

Overige schulden

• Diverse projecten GGD, dit betreffen projecten waarvan de looptijd het boekjaar over gaat. • Brandveilig leven Haarlemmermeer: eind februari 2014 is Brandweer Kennemerland gestart met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. In overleg met gemeente Haarlemmermeer worden deze middelen ingezet. • Brandveilig leven VRK: Dit betreft uitgifte en bijdragen van gemeenten voor rookmelders. • Week van de mobiliteit: Een bijdrage van derden voor de jaarlijkse week van de mobiliteit blijft beschikbaar voor activiteiten in 2021. • Subsidies Veilig Thuis: dit betreft het subsidieproject “risico gestuurde zorg bouwen we samen” wat loopt over de periode oktober 2019 t/m maart 2021 en een mogelijk afrekening op het bovenregionale deel CSG 2020. • Netwerk rondom personen met verward gedrag: De ontvangen bijdrage van derden voor dit project wordt in 2021 besteed. • Zorgbonus: Dit is het aandeel te veel ontvangen compensatie WKR-afdracht wat verrekend zal worden met het ministerie van VWS.

572

31-12-2020

187

1.022

Bedrag per 31-12-2019

Bedrag per 31-12-2020

Schulden aan leveranciers publiek

4.234

6.708

schulden aan leveranciers privaat

2.289

6.315

3.696

989

2.227

Loonheffing

255

Premie PAWW

7.515

19.294

Omschrijving

Betalingen onderweg Te betalen lonen en salarissen

Totaal

Pagina 77

Te betalen lonen en salarissen € 2.227.346 Dit betreft met name specifieke uitbetalingen in het kader van FLO 13e maand die in 2021 uitbetaald zijn. Loonheffing € 255.155 Dit betreft het aandeel nog te betalen eindheffing Zorgbonus. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Onderstaande opsomming betreft de nog in komende boekjaren af te nemen waarde van lopende overeenkomsten met leveranciers. Categorie

Bedrag

Huur

882.000

ICT

1.754.000

Aankoop en onderhoud materieel

2.319.000

Opleidingskosten

41.000

Payrolling

113.000

Schoonmaak en drankautomaten

966.000

Verbruiksgoederen en diensten

265.000

Convenant Brandweerzorg Schiphol

4.491.000

Eindtotaal

10.831.000

Huurovereenkomsten De VRK heeft huurovereenkomsten voor diverse locaties. De hieruit voortkomende verplichtingen bedragen € 882.000. ICT, telecommunicatie, etc. De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten inzake licenties, onderhoud van hard en software, huur van print en kopieerapparatuur en vaste en mobiele telecommunicatie bedragen €. 1.754.000.

Onderhoud materieel De verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten voor onderhoud van het materieel bedragen € 70.000. Opleidingen Verplichtingen in het kader van opleidingskosten bedragen € 41.000. Overige goederen en diensten De contractuele verplichtingen voor payrolling bedragen € 113.000. De contractuele verplichtingen voor schoonmaak en drankenautomaten bedragen € 966.000. De contractuele verplichting voor verbruiksgoederen en diensten bedraagt € 265.000. Het convenant Brandweerzorg Schiphol leidt nog tot een verplichting van € 4.491.000. Totaalbedrag niet uit de balans blijkende verplichtingen bedraagt € 10.8 miljoen. FLO-overgangsrecht Verplichtingen in het kader van het FLO-overgangsrecht voor ambulance- en brandweerpersoneel worden volledig gedekt door bijdragen van gemeenten van herkomst en het ministerie van VWS.

JAARVERSLAG 2020

7 Overige gegevens 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. WIJ CONTROLEERDEN De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over

2020; 2. de balans per 31 december 2020; 3. de toelichting met een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 109); en 5. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (pagina 113).

ONS OORDEEL Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 90 tot en met pagina 107 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de Veiligheidsregio Kennemerland op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van de veiligheidsregio.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Vervolg verklaring

Pagina 79

Wij zijn onafhankelijk van de Veiligheidsregio Kennemerland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. Materialiteit Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 1.247.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 60.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn. B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:  jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Vervolg verklaring

JAARVERSLAG 2020

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader van de veiligheidsregio. In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de veiligheidsregio in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de veiligheidsregio. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Vervolg verklaring

Pagina 81

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, de controleverordening VRK die is vastgesteld door het algemeen bestuur in december 2012, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de veiligheidsregio.  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

 Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de veiligheidsregio in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de veiligheidsregio haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de veiligheidsregio de financiële risico’s niet kan opvangen.  Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.  Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Vervolg verklaring

JAARVERSLAG 2020

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 13 april 2021 BDO Audit & Assurance B.V. namens deze,

w.g. A.P. van Veen RA

AA21-0543

Pagina 83

7.2 Verantwoording in het kader van SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020 JenV

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Besteding (jaar T)

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicatornummer: A2/01 € 12.512.407 VWS

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent

Totaal in (2020) ontvangen specifieke uitkeringen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

cobonus2009194

€ 446.000

€ 356.300

€ 802.300

€ 440.000

€ 4.000

Zijn de zorgprofessionals die een bonus van aanvrager hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 maart tot 1 september 2020 bij de organisatie waarvoor een aanvraag is gedaan (Ja/Nee)

Voldoen de betalingen (t/m jaar T) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/ Nee)

Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan medewerkers netto uitgekeerde bonus

Afgedragen verschuldigde belasting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus

Overig saldo voor bonus in (jaar T)

Overig saldo voor belastingcomponent in (jaar T)

(max € 800 per medewerker)

(€ 750 per persoon)

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/07

Indicator: H11/08

Indicator: H11/09

Indicator: H11/10

Indicator: H11/11

Indicator: H11/12

€ 255.155

€ 3.000

€ 3.900

€ 96.245

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H11/01

Indicator: H11/02

Indicator: H11/03

Indicator: H11/04

Indicator: H11/05

Indicator: H11/06

€ 12.875.337

Eventuele toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H11/13

Indicator: H11/14 Ja

De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 1.000

De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 1.000

Kenmerk/nummer aanvraag

€ 12.875.337

Gemeentelijke bijdrage 2020

13.520

67.831

16.970

541.690

Velsen

Zandvoort

TOTAAL

Haarlemmermeer

Uitgeest

153.149

Haarlem

27.080

159.709

Bloemendaal

Heemstede

23.208

Beverwijk

39.146

41.077

Gemeente

Heemskerk

Aantal inwoners per 1-1-2018

9,85

Per inwoner

5.336

167

668

133

267

386

1.509

1.573

229

405

Totaal

Programma Brandweerzorg

167

Blus water-vzn

Brandweerzorg

33.181

1.325

4.541

578

1.082

1.739

10.848

9.759

1.047

2.261

Totaal

Regionale brandweer zorg

Meldkamer NH

3,57

1.186

149

335

350

Meldkamer brandweer

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2020 (op basis aantal inwoners per 01-01-2018)

7,47

Per inwoner

4.045

127

506

101

202

292

1.144

1.193

173

307

Totaal

215

113

HWT

522

251

102

Totaal

DD-JGZ

Publieke Gezondheid Programma openbare gezondheid

Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020

8. Bijlagen

11,60

Per inwoner

6.285

197

787

157

314

454

1.777

1.853

269

477

Totaal

Programma Jeugd gezondheid

0,84

Per inwoner

457

129

135

Totaal

Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GHOR

1,30

Per inwoner

707

200

208

Totaal

Programma Multidisciplinaire Samenwerking

VBK

8.203

186

756

297

442

1.682

4.136

250

454

Totaal

Veilig Thuis

0,79

Per inwoner

430

122

127

Totaal

Programma Veiligheidshuis

60.733

2.120

7.700

1.053

2.335

3.566

18.083

19.598

2.118

4.161

Totaal

bedrag * € 1.000 Veiligheidshuis

JAARVERSLAG 2020

Pagina 85

Bijlage 2: Restantkredieten 2020 Omschrijving

Krediet bedrag

Realisatie

Over schrijding

Vrijval

In ontwikkeling

Restantkrediet

Zijlweg OT 1.33 Matrix

45.000

KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)

3.669

KMK OT ruimte apparatuur (matrix)

3.669

KMK BT ruimte apparatuur (matrix)

3.669

KMK OT projectie apparatuur

3.669

KMK RAC projectie apparatuur

3.669

KMK OT projectieschermen

3.669

KMK RAC projectieschermen

3.668

KMK RAC Inrichting en meubilair

35.000

27.245

7.755

Zijlweg OT 1.33 LG schermen

7.500

6.090

1.410

Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur

5.000

Zijlweg OT 1.33 Projectieschermen

5.000

Motorambulance

55.000

42.695

Ambulance 12-148 H-221-TR

135.200

153.020

-17.820

Ambulance 12-143 J-185-TB

135.200

150.948

-15.748

Ambulance 12-141

135.200

Ambulance 12-142

135.200

150.948

Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg

40.000

30.498

9.502

Kleding ambulancepersoneel

107.000

106.128

872

Herinrichting terrein (voorbereidingskrediet)

1.456.609

2.015

1.454.594

Inbraakbeveiliging en brandmelding C2000

270.700

28.999

241.701

Puntafzuiging

198.457

8.376

Priva Gebouwenbeheer systeem

186.700

75.948

Sharepoint applicaties

150.000

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

145.000

Kwaliteitsmanagementsysteem

135.000

DA-50 V-181-NK Mercedes Vito

22.300

22.990

Zaakgericht werken

212.000

28.390

Vervanging laptops

279.000

208.259

70.741

Kantoormeubilair

207.884

24.169

183.715

Fitnessapparatuur Haarlem West

40.000

38.850

ICT WIFI netwerk VRK

200.000

Mobiele apparatuur Veilig Thuis

60.000

10.693

49.307

Mobiele telefoons Veilig Thuis

40.000

3.626

36.374

12.305

135.200 -15.748

190.081 75.948

110.752

-690 28.390

183.610

1.150

JAARVERSLAG 2020

Omschrijving

Krediet bedrag

Realisatie

Over schrijding

Vrijval

In ontwikkeling

Restantkrediet

Gereedschap gebouwenbeheer

15.000

15.143

-143

Mobiele telefoons 2020

44.898

50.305

-5.407

Flexibele werkplekvoorzieningen (5 jaar)

205.000

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

560.000

Lichtkrant

64.200

40.628

23.572

Hulpverleningsvoertuig 12-4270 inventaris

88.700

79.860

8.840

Hulpverleningsvoertuig 12-2470 inventaris

88.700

79.883

8.817

Haakarmbak 12-1381; Verzorging

13.800

Hulpverleningsvoertuig 12-2470

530.000

532.313

-2.313

Hulpverleningsvoertuig 12-4270;

530.000

532.313

-2.313

Snel inzetbaar voertuig 12-3120

155.900

Snel inzetbaar voertuig 12-3120 bepakking

38.433

Defibrilator AED

97.300

Redvoertuig AL 12-2150 bepakking

8.000

Redvoertuig AL 30m 12-2150

799.400

Haakarmbak 12-1380 Verzorging

39.300

Materiaal vakbekwaamheid

9.451

9.158

293

Rampterrein verlichting (RTV) sets

4.026

3.225

801

Kleding en helmen jeugdbrandweer

83.000

Hogedrukspuit

12.500

Dienstvoertuig DA-43

22.300

Dienstvoertuig DA-02

22.300

Duikmateriaal 10 jaar (toestel, cilinders,octopus)

45.780

Haakarmbak 12-1587

44.300

Was/droogapparatuur hoezen cilinders

9.200

10.915

Redvoertuig AL 12-3150 bepakking

8.000

Redvoertuig AL 12-3350 bepakking

8.000

Tankautospuit 12-4530

338.600

7.333

Tankautospuit 12-4530 bepakking

36.300

Personenbus 12-4001

50.000

Personenbus 12-4101

50.000

Personenbus 12-4301

50.000

Personenbus 12-4501

50.000

13.800

83.000

-1.715

7.333

331.267

Pagina 87

Omschrijving

Krediet bedrag

Realisatie

Over schrijding

Vrijval

In ontwikkeling

Restantkrediet

Haakarmbak 12-1583 16m3

22.800

Redvoertuig AL 24m 12-3150;

799.400

Redvoertuig AL 30m 12-3350;

799.400

Slangopneemapparaat (SO/HRU)

38.000

Waterwagen 1

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 2

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 3

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 4

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 5

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 6

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 7

244.000

236.350

7.650

Waterwagen 8

244.000

236.350

7.650

Mobilofoons

152.200

55.738

Waterwagens MOI

44.000

27.272

16.728

Waterwagens Bepakking

40.000

35.947

4.053

Kolombrug mobiel Velsen

56.300

Fietsen

8.900

MOI pomp- en slangenwagen

20.211

-20.211

Bepakking pomp- en slangenwagen

15.699

-15.699

Duikmateriaal 5 jaar (maskers, communicatie)

25.200

3.609

21.591

Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)

8.000

Waterongevallen: bluspomp boot Uitgeest

10.000

10.017

12.548.220

4.610.934

38.000

55.738

96.462

8.900

8.000 -17 -49.315

139.532

237.940

7.847.069

2022 - 2025 ONTWERP PROGRAMMABEGROTING

VASTGESTELD DB 29 MAART 2021

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Programma’s 2.0 Algemene inleiding 2.1 Programma Publieke Gezondheid 2.2 Programma Jeugdgezondheidszorg 2.3 Programma Brandweerzorg 2.4 Programma Ambulancezorg 2.5 Programma GHOR 2.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking 2.7 Programma Meldkamer Noord-Holland 2.8 Programma Bevolkingszorg 2.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland 2.10 Programma Veilig Thuis 2.11 Programma Interne dienstverlening 2.12 Programma Financiële middelen

4 4 4 11 16 22 25 28 33 36 39 43 47 52

3. Financiële beschouwingen 3.1 Ontwikkeling begrotingskaders 3.1.1. Nominale ontwikkelingen 3.1.2. Autonome ontwikkelingen 3.1.3. Overige ontwikkelingen 3.1.4. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 3.2 Investeringen 3.3 Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2022-2025 3.4 Financiële begroting in één oogopslag

54 54 54 55 56 56 57 58 59

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Financiering

60 60 66 67

5. Bijlagen 5.1 Overzicht incidentele baten en lasten 5.2 Gemeentelijke bijdrage 2022 5.3 Geprognotiseerde balans 5.4 Overzicht nominale ontwikkeling 5.5 Reserves en voorzieningen 5.6 Investeringen 2021-2025 5.7 EMU saldo 5.8 Lijst met afkortingen

71 71 72 74 75 76 77 83 84

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

1. Voorwoord Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, zit Nederland nog volop in de coronacrisis. En op het moment dat u dit voorwoord leest, zou dat weleens niet heel veel anders kunnen zijn. Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar dat werd beheerst door deze grote gezondheids- en maatschappelijke crisis. En het jaar 2021 staat ook volop in het teken van immense inspanningen om het virus te bestrijden en zo weer terug te kunnen keren naar ‘normaal’. Die wenst leeft bij iedereen, ook binnen de VRK. Want hoezeer de VRK ook heeft bewezen goed ingericht te zijn om van groot nut te zijn in een crisis als deze, ook de VRK zou graag de aandacht weer volledig terug willen leggen bij haar reguliere werk. Dan zijn de medewerkers van de VRK nog steeds volop bezig met maatschappelijke vraagstukken en ook crises, maar op een beter te behappen schaal, en liefst vanuit preventie en preparatie. Daarnaast zal de organisatie in 2022 tijd nodig hebben om zich te ‘hergroeperen’. De organisatie is volledig opgeschud geweest, door nieuwe manieren van werken, door wijziging van prioriteiten, door het opdoen van enorme hoeveelheid nieuwe ervaringen en het verkrijgen van heel veel nieuwe kennis. En, medewerkers zijn ook gewoon heel hard aan het werk geweest, velen van hen zullen 2022 ook nodig hebben om mentaal bij te komen van dit ‘avontuur’.

Dat moet allemaal een plek krijgen in de wereld na de coronacrisis. Ook de gemeenten staan voor de noodzaak te bekijken hoe de wereld na de crisis eruitziet, en wat dat oplevert aan vragen aan de VRK. Zeker op het gebied van gezondheidsbevordering en

maatschappelijke zorg, ziet de VRK goede mogelijkheden om te ondersteunen bij de herstelfase die er aankomt. Waarbij er uiteraard ook oog is voor de beperkte financiële ruimte bij gemeenten. Met dit alles belooft ook 2022 een bijzonder jaar te worden. Een extra bijzonderheid vormen de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar. Dat betekent veel voor een gemeenschappelijke regeling als de VRK. Het zal leiden tot personele wijzigingen in het GGD-bestuur (commissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg). Het leidt mogelijk ook tot andere ambities en prioriteiten vanuit de gemeenten. De organisatie zal er in ieder geval alles aan doen om nieuwe bestuurders en nieuwe raadsleden goed te introduceren. Want de VRK is trots op wat ze voor de gemeenten aan taken verricht en hecht ook grote waarde aan de inbreng van bestuurders en raden daarin. Voor de overige ontwikkelingen die 2022 bijzonder zullen maken verwijs ik u graag naar de programma’s van de verschillende –zeer diverse− sectoren binnen de VRK. Want de VRK wordt gestuurd door het bestuur, maar tegelijk ook geregeerd door een reeks aan wetten en normen die veel van de inhoud van het werk bepalen, en waarin ook in 2022 veel beweging zal zijn.

Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

2. Programma’s 2.0 Algemene inleiding Bijgaande programma’s geven een beeld voor 2022. Aangezien de financiële druk op gemeenten toeneemt en binnen gemeenten noodzakelijk tot bezuinigingen moet worden besloten, ligt ook de vraag voor hoe vanuit de VRK daarin kan worden bijgedragen in de jaren 2023 en verder. Verkend zal worden welke ruimte er is om (het niveau van uitvoering van) taken te verminderen of op andere manieren het uitgavenniveau naar beneden bij te stellen. De risico’s/consequenties die gepaard gaan met kostenreductie worden in de voorbereiding naar de begroting 2023 onderzocht. De eisen die vanuit wet- en regelgeving voortvloeien, zijn daarbij een harde ondergrens. In de aanloop naar de programmabegroting 2023-2026 zal duidelijk zijn welke mogelijkheden worden gezien.

2.1 Programma Publieke Gezondheid Ambitie van het programma Publieke Gezondheid is in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) “...alle gezondheid beschermende en bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten”. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Daarnaast bewaken zij de samenhang en afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt elke vier jaar de landelijke prioriteiten voor collectieve preventie vast. Vervolgens stellen gemeenten elke vier jaar hun actiepunten voor lokaal gezondheidsbeleid vast. Als start van de nieuwe beleidscyclus is in 2018 de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM verschenen, waarbij meer gericht wordt op de toekomstige zorgvraag en waarin trends zijn doorgetrokken, die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder de groeiende mentale druk op jongeren. Hierop aansluitend spoort deze VTV ook aan de verbinding te zoeken en te versterken tussen de verschillende terreinen. Voor de VRK liggen er kansen om innovaties te richten waar veiligheid en gezondheid elkaar raken.

Een voorbeeld hiervan is het verbinden van valpreventie en brandveilig leven. Een andere bepalende ontwikkeling is het landelijke preventieakkoord dat eind 2018 is gesloten door de Rijksoverheid met zo’n 70 organisaties, waarin de ambities en acties staan voor de komende jaren om resultaat te boeken op het gebied van roken, alcohol en overgewicht.

In mei 2020 kwam de landelijke nota ‘Gezondheid breed op de Agenda’ (2020-2024) uit. Deze nota vormt het beleidskader voor alle gemeenten. Onze gemeente hebben er voor gekozen om gezamenlijke ambities te formuleren in de regionale nota gezondheidsbeleid 20212028 “Samen gezond in Kennemerland”. De gemeenten in de regio Kennemerland hebben samen met de GGD afgesproken om de komende acht jaar deze vijf gezondheidsvraagstukken met voorrang aan te pakken: 1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving. 2. Gezondheidsachterstanden verkleinen. 3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. 4. Vitaal ouder worden. 5. Leefstijlthema’s uit het landelijke preventieakkoord. Daarnaast is er aandacht voor de effecten van de Covid-19 crisis op volksgezondheid, welzijn en zorg. De relevantie van publieke gezondheid is nu duidelijker dan ooit. De nadruk van dit beleid ligt op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Gezond leven is een keuze en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt allereerst bij de burger zelf (‘Gezondheid dichtbij’ VWS). Kiezen voor gezond leven is echter niet eenvoudig. Mensen kunnen meer tot gezonde keuze worden verleid door de samenleving zo in te richten dat het makkelijker en leuker wordt een gezonde keuze te maken. De overheid en landelijke en lokale partijen dragen hier gezamenlijk aan bij.

Echter, niet alle burgers zijn in staat om hun leven op eigen kracht vorm te geven, bijvoorbeeld omdat zij lijden aan een psychische ziekte of verslaving, geen sociaal netwerk hebben, sterk geïsoleerd leven, ernstige schulden hebben, dakloos zijn of door ouderdomsklachten niet meer bij het tempo en de eisen van de maatschappij aan kunnen sluiten. Dit zijn sociaal kwetsbare mensen in situaties waar gezondheid en veiligheid elkaar raken, en waar signalen van overlast of zorg vanuit de omgeving naar politie, gemeente of de GGD komen. Voor hen is een maatschappelijk vangnet noodzakelijk. Naast de eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl benadrukt VWS dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid, waaronder ook de gemeenten, hen beschermt tegen collectieve risicofactoren, die ze niet zelf kunnen beïnvloeden. Burgers moeten zich verzekerd weten dat adequaat wordt gehandeld als zich gezondheidsrisico’s in de samenleving aandienen. De gemeenten in Kennemerland en Haarlemmermeer hebben hun wettelijke plicht om een GGD in stand te houden voor de uitvoering van de taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg, ingevuld met het onderbrengen van de GGD in de − wettelijk voorgeschreven − gemeenschappelijke regeling voor de veiligheidsregio. Langs die weg wordt in Kennemerland gezorgd voor bevordering van de gezondheid

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

van de samenleving en het voorkomen van ziekten bij met name kwetsbare groepen. Stimuleren van zelfredzaamheid, de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers en instellingen is daarin leidend.

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GGD vanwege lange duur covid-crisis.

• De crisis is nog niet ten einde, maar de contouren van de effecten worden wel zichtbaar. Daarom is het belangrijk om in 2021 goed zicht te houden op de ontwikkelingen en een balans op te maken, wat dit concreet gaat betekenen voor 2022.

Toename zorg vragers vanwege de effecten van de coronacrisis.

De GGD oriënteert zich, gelet op de veranderende maatschappelijke context en het risicobeeld van de regio, of de huidige invulling van de werkzaamheden van het team Technische Hygiënezorg (THZ) nog steeds de juiste is en of de kennis en kunde die bij de GGD/THZ aanwezig is mogelijk ook anders en beter benut kan worden. In dit kader zal een hygiëne/ risicoscan van de regio worden gemaakt. In 2019 is reeds gestart met het opstellen van deze scan. Met de extra kennis opgedaan in advisering ter preventie van de Covid-19 pandemie zal deze in 2021 worden herijkt. De uitkomsten kunnen vervolgens leiden tot extra activiteiten op het gebied van inspecties, advisering of voorlichting.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de VRK is er veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden.

Niet adequaat medisch handelen.

• Deskundige, goed opgeleide medewerkers, die jaarlijks trainingen en bijscholingen volgen. • Melden en bespreken van (bijna) fouten en (bijna) incidenten. • Klachten over dienstverlening serieus nemen. • leer- en verbeterpunten doorvoeren in de betreffende werkprocessen.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader

Onvoldoende inspelen op nieuwe wetgeving.

• Tijdig anticiperen op (aangekondigde) wetswijzigingen. • Wijzigingen in alle betreffende werkprocessen doorvoeren.

Wet verplichte GGZ Op verzoek van de gemeenten voert de GGD met ingang van 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) opdrachten uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek. De structurele kosten zijn in deze programmabegroting verwerkt.

Risicoscan

• Wet Publieke Gezondheid (WPG) • WPG-tweede tranche • Participatiewet • Zorgverzekeringswet • Wet verplichte GGZ (WVGGZ) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) • Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) • Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg • Politiewet • Wet op de Lijkbezorging, artikel 4 • Wet kinderopvang • Omgevingswet • Warenwetbesluit tatoeëren en piercen • International Health Regulations (IHR) • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) • Landelijk volksgezondheidsbeleid • Regionale nota volksgezondheid • Regionaal Kompas • LCI Richtlijn Infectieziekte bestrijding

Suboptimale • Afstemmen dienstverlening met ketenpartners, samenwerking met zowel structureel als incidenteel. onze ketenpartners. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren. Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, wetenschappelijk onderbouwde adviezen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Velsen&id=5d537b9f-e6a3-43c2-a5a4-7682bea1ee00