Document · PDF

B2 Aanbieding jaarstukken Veiligheidsregio Kennemerland.pdf

Raadsvergadering 29 april 2021, gemeente VelsenBij agendapunt: Ingekomen stukken37.507 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Aan de gemeenteraden van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp Bijlage

15 april 2021 MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411 M.F. Kreuk 06-12057392 mfkreuk@vrk.nl ontwerp-jaarverslag 2020 en -programmabegroting 2022 3

Geacht raad en geacht college, Hierbij bieden wij u, conform de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland, de volgende stukken aan voor een zienswijze:  het ontwerp-jaarverslag VRK 2020  de ontwerp-programmabegroting 2022-2025 Ter informatie ontvangt u een notitie over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2023 en verder zal worden voorbereid. Het Algemeen Bestuur betrekt de zienswijze van de negen gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Kennemerland bij het nemen van een besluit op 5 juli 2020 over de vaststelling van deze stukken. Het bestuur van de VRK is zich bewust van de financiële klem waarin veel van de regiogemeenten zich bevinden. Onderaan deze brief treft u de informatie aan over de wijze waarop de VRK zich voorbereidt op de begroting 2023 e.v. en de wijze waarop daarbij wordt nagedacht over verlaging van de inwonerbijdrage. Jaarverslag 2020 Nu de jaarstukken van de VRK aan u worden voorgelegd, is Nederland nog steeds in de ban van het Coronavirus. Bij vaststelling van de begroting 2020, in de maand juli 2019, lag de crisis, die het virus heeft veroorzaakt, nog in de toekomst. Het zal dus niet verbazen dat het jaar anders is verlopen dan bij de begroting werd verwacht. De extra inspanningen van de VRK in de crisis zijn groot geweest, maar tot tekorten heeft dit niet geleid.

De inspanningen zijn voor het overgrote deel bekostigd door het Rijk, waar ook de opdrachten vandaan kwamen. Het jaar eindigt, onder andere door de coronacrisis, met een incidenteel financieel overschot, omdat veel ambities noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen tot het moment waarop de VRK weer aan alle taken toe kan komen.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

2 Ook heeft de VRK in eigen beheer zaken opgepakt waar wel bekostiging voor beschikbaar was; deze extra inspanning van de GGD Kennemerland werkt ook mee aan dit een voordeel. De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 miljoen (in de begroting 2020 was een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000). Bij de 2e berap 2020 was al gemeld dat de indexering in de programmabegroting 2020 te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer bijdroegen dan de bedoeling was. Dat deze te veel berekende indexering ad € 460.000 aan de gemeenten terugbetaald zou worden, was al vastgelegd. Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt het financiële resultaat daarmee € 4.3 miljoen. Dat is een afwijking van 3.5% ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Dit resultaat is deels nodig om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen. Op basis van de richtlijnen van het vernieuwde Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2020 (GTK) mag alleen nog de hoogte van de Algemene Reserve meegenomen worden voor de berekening van de weerstandscapaciteit en niet het totale Eigen Vermogen (Algemene reserve en bestemmingsreserves), wat tot nu toe het beleid van de VRK was. Daarnaast mag de begrotingspost Onvoorzien slechts voor één jaar meegerekend worden en niet voor vier jaar.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 zijn alle risico’s herijkt en gekwantificeerd. Uitgaande van de kwantificering van alle risico’s op een bedrag van € 5 miljoen en een ratio van 0,7, is een weerstandscapaciteit van afgerond € 3.5 miljoen benodigd. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit risico ook de bedrijfsrisico’s van Veilig Thuis (VT) zijn meegenomen; er is ervan afgezien om voor VT een aparte bestemmingsreserve te vormen om bedrijfsrisico’s van deze specifieke sector af te dekken. Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur past bij het onderbrengen van VT in de VRK dat ook wat betreft de reserves dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als voor andere sectoren van de VRK. Dit is ook conform de werkwijze in 2020. Gegeven de hoogte van de post onvoorzien in de begroting, is een algemene reserve benodigd van € 3.4 miljoen. De huidige algemene reserve bedraagt € 1.388.000. Dit betekent dat een aanvulling vanuit het voordelig resultaat nodig is van € 2.004.100. Gekwantificeerde risico's ratio 0,7 corrigeren voor onvoorzien Benodigde reservepositie Stand reserves per 31-12-2020 Benodigde aanvulling algemene reserve

5.023.000 3.516.100 -124.000 3.392.100 1.388.000 2.004.100

Voordelig resultaat 2020 Aanvullen algemene reserve Terugbetaling gemeenten

5.269.889 -2.004.100 3.265.789

Terugbetaling naar gemeenten Het restant van het voordelig resultaat wordt teruggestort naar de gemeenten, dit betreft € 3.265.789. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente weergegeven. Deze is uitgesplitst naar het aandeel voor alle gemeenten en het aandeel wat betrekking heeft op Veilig Thuis (waar Uitgeest niet aan bijdraagt).

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

3 Gemeente

Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Kennemerland Gemeente Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Kennemerland

Gecorrigeerde aantal bijdragen uit inwoners bestuursafspraken basis 2018 (*€ 1.000) 2.154 987 9.391 10.258 1.676 1.033 551 4.268 1.273 31.591 Bijdrage VT 2020 453.800 250.100 4.136.100 1.681.500 442.300 296.700 756.400 186.200 8.203.100

41.077 23.208 159.709 153.149 39.146 27.080 13.520 67.831 16.970 541.690 % bijdrage 0,06 0,03 0,50 0,20 0,05 0,04 0,00 0,09 0,02 1,00

75% via bestuursafspraken 110.197 50.494 480.436 524.791 85.743 52.847 28.189 218.348 65.126 1.616.171

25% via inwonerbijdrage 40.852 23.081 158.834 152.310 38.932 26.932 13.446 67.460 16.877 538.724

Totaal

151.049 73.575 639.271 677.102 124.675 79.779 41.635 285.807 82.003 2.154.895

Terugbetaling

Totaal

61.455 33.869 560.126 227.715 59.898 40.180 0 102.434 25.216 1.110.894

Programmabegroting 2022-2025 Er ligt een sluitende begroting 2022 voor met ook een sluitend meerjarenperspectief. In de begroting is gerekend met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de nominale ontwikkeling 2022. Omdat er nog geen cao overeenkomst voor 2021 e.v. is afgesloten is de loonontwikkeling gebaseerd de CPB-kerngegevens november 2020, loonvoet sector overheid 2021. Als, n.a.v. een cao-akkoord, bijstelling op de loonontwikkeling nodig is, zal dit verwerkt worden in de programmabegroting 2023, met terugwerkende kracht over 2022. De nominale ontwikkelingen nopen niet tot aanpassingen voor het lopende begrotingsjaar. Autonome ontwikkelingen: Toename aantal inwoners De inwonerbijdrage voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en Zorg- en Veiligheidshuis beweegt mee met het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (4.542) leidt tot een stijging van € 90.000. Versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt Zorg en Overlast De kosten van de tweejarige pilot in het kader van versterken beschikbaarheid en bereikbaarheid meldpunt OGGZ zijn in 2020 gedekt uit het begrotingsaldo. Bij de 1e berap 2021 zal beoordeeld worden of de kosten voor de pilot ook voor 2021 binnen de begroting van de VRK gedekt kunnen worden. Indien de pilot doet besluiten de taak ook na 2021 bij de VRK te beleggen, leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Voor nu is dat als autonome ontwikkeling opgenomen in deze begroting en is het onderdeel van de zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

4 Uitbreiding formatie controlfunctie Volwaardige uitvoering van de interne controlfunctie vraagt om uitbreiding van de formatie met een assistent controller. Dit is nodig vanwege de wetswijziging per 2021 die maakt dat het bestuur van de VRK zelf een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af moet geven, Een bedrag van € 55.000 is binnen het begrotingskader in de programmabegroting als autonome ontwikkeling verwerkt. Uitbreiding formatie meldkamer Noord-Holland, € 18.000 Uit een evaluatie van de MKNH-Brandweer is geconstateerd dat het aantal te verwerken incidenten voor de drie veiligheidsregio’s op 18.000 per jaar ligt. Dit aantal ligt ca 30% hoger dan waar bij de inrichting van de meldkamer Noord-Holland (MKNH) rekening mee was gehouden. Om de werkdruk te normaliseren en daarmee de benodigde kwaliteit aan burgers te leveren is een aanpassing van de formatie nodig. De MKNH werkt voor zowel de VRK, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord als Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De extra kosten betreft het aandeel VRK in de formatie-uitbreiding. Dit aandeel is binnen het begrotingskader in de programmabegroting verwerkt. Ontwikkelingen benoemd in Uitgangspuntennotitie Ten slotte zijn de volgende uitgaven voor autonome ontwikkelingen binnen de bestaande begrotingskaders verwerkt: Archiefbeheer Noord-Holland € 42.000 Licenties Microsoft a.g.v.

thuiswerken € 100.000 Toename kosten verzekeringen € 35.000 Totaal € 177.000 Nadere informatie t.a.v. dekking De VRK staat ervoor dat publieke middelen effectief worden ingezet, en dat betekent dat van jaar tot jaar kritisch wordt gelet op uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is binnen alle programma’s wederom geanalyseerd of er sprake was van ruimte. Analyse van de bedrijfsprocessen van de brandweer heeft ertoe geleid dat een bedrag van € 100.000 als voordelige autonome ontwikkeling in de programmabegroting is opgenomen. Dit bedrag is ingezet voor het totaal van de dekking van de ontwikkelingen.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

5 De ontwikkelingen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

In bijlage 5.2 van de Programmabegroting is het verloop per gemeente gespecificeerd. Verlaging bijdrage Veilig Thuis De gemeenten hebben verzocht de bijdrage voor Veilig Thuis te verlagen met € 662.500 omdat ervan wordt uitgegaan dat het lokale veld – zoals eerder werd aangenomen – meer meldingen zal overpakken. De ontwerpprogrammabegroting 2022 is in lijn met deze wens aangepast. De afweging voor deze keuze is gemaakt in het besef dat het risico op langere wachtlijsten groter wordt; de effectiviteit van interventies voor gezinnen vermindert en de belasting voor het personeel toeneemt. Niet in de begroting verwerkt Het project Overdracht beheer, onderhoud en eigendom kazernes leidt ertoe dat het beheer en onderhoud van brandweerposten en –kazernes met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 bij de VRK wordt ondergebracht. Met de gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal voor de formatie beheer en onderhoud is in deze begroting al rekening gehouden. De over te komen budgetten voor het beheer en onderhoud zullen middels een afzonderlijke begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.

MK/ivw/BS Z2021-000425 / D2021-04-000411

6 Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v. De gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland staan voor de noodzaak te bezien hoe ze hun uitgaven kunnen verminderen vanwege de toenemende financiële druk waaronder zij staan. Het bestuur van de VRK heeft de wens bereikt te onderzoeken of verlaging van de uitgaven van gemeenten aan de VRK mogelijk is vanaf 2023. Zoals hierboven al geschetst heeft de VRK van jaar tot jaar ingezet op een realistische begroting, vanuit een besef van de zuinigheid die van een overheidsorganisatie gevraagd mag worden. Dat neemt niet weg dat de VRK ook in deze nieuwe situatie voor gemeenten wil bezien welke mogelijkheden er zijn om het kostenniveau naar beneden bij te stellen om zo de inwonerbijdrage te verlagen, dan wel autonome kostenstijgingen op te vangen. Om hier een voldoende open mind in te hebben, zal de verkenning naar de kansen hierop met behulp van een extern deskundige plaatsvinden. Om de context te schetsen van waaruit een start wordt gemaakt met deze zoektocht, is een overzicht van eerder genomen maatregelen en overige relevante financiële informatie opgenomen in de notitie ‘Voorbereiding meerjarenbegroting 2023 e.v.’ opgenomen, die u hierbij ter informatie wordt aangeboden.

Zienswijze voor 10 juni 2021 Wij stellen hierbij uw gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze te geven over  de ontwerp-programmabegroting 2022-2025  het ontwerp-jaarverslag VRK 2020 en de bestemming van het resultaat. De zienswijzetermijn is in de gemeenschappelijke regeling gesteld op acht weken na toezending van de stukken, zijnde 10 juni. Het Algemeen Bestuur vergadert op 5 juli over de jaarstukken. Daarbij wordt uw zienswijze betrokken. Een – op een breder publiek gericht – digitaal jaarverslag van de VRK is te vinden op de website. Ook het sociaal jaarverslag 2020 van de VRK kunt u op de website vinden met bijgaande link: Begroting en Jaarverslagen (vrk.nl) Daar waar behoefte bestaat aan ondersteuning van de directie van de VRK bij het beantwoorden van technische vragen die in uw eigen gemeente niet beantwoord kunnen worden, staat de directie van de VRK uw gemeente uiteraard van harte bij. Hoogachtend, Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven Voorzitter c.c. colleges regiogemeenten

2020

ONTWERP JAARVERSLAG

VERSIE DB 29 MAART 2021

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Kennemerland

Bezoekadres:

Zijlweg 200 2015 CK Haarlem

Postadres:

Postbus 5514 2000 GM Haarlem

Telefoon: Website:

023-5159500 www.vrk.nl

Dagelijks bestuur: Mevr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, voorzitter Dhr. J. Wienen, burgemeester Haarlem Dhr. F.C. Dales, burgemeester gemeente Velsen Dhr. Q. Rijke, wethouder volksgezondheid Heemskerk Dhr. G.J. Bluijs, wethouder volksgezondheid Zandvoort (tot 30 juni 2020) Dhr. R. van Haeften, wethouder volksgezondheid Zandvoort (vanaf 30 juni 2020) Directie:

Dhr. A.F.M. Schippers, directeur Veiligheidsregio Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid

JAARVERSLAG 2020

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

2. Leeswijzer

3. Resultaat 2020

4 Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid 4.2 Programma Covid-19 4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 4.4 Programma Regionale Brandweerzorg 4.5 Programma Ambulancezorg 4.6 Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 4.7 Programma Multidisciplinaire samenwerking 4.8 Programma Bevolkingszorg 4.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis 4.10 Programma Meldkamer Noord-Holland 4.11 Programma Veilig Thuis 4.12 Programma Interne Dienstverlening 4.14 Programma Financiële middelen

7 7 14 18 25 32 35 38 41 43 46 49 53 57

5 Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2 Onderhoud kapitaalgoederen 5.3 Verbonden partijen 5.4 Financiering

58 58 60 61 62

6 Jaarrekening 6.1 Grondslagen 6.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.3 Opbouw van het begrotingssaldo: 6.4 Incidentele baten en lasten per programma 6.5 Investeringen en restantkredieten 6.6 Informatie over maximum inkomensnorm voor de publieke sector 6.7 Balans en toelichting

64 64 65 66 67 68 69 71

7 Overige gegevens 7.1 Controleverklaring onafhankelijke accountant 7.2 Verantwoording in het kader van SISA

79 79 84

8. Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen 2020 Bijlage 2: Restantkredieten 2020

85 85 86

Pagina 3

1. Voorwoord Zal er ergens op de wereld een voorwoord verschijnen waarin het woord ‘corona’ of ‘Covid-19’ niet voorkomt? Zeer te betwijfelen! In ieder geval kan de Veiligheidsregio Kennemerland er niet omheen. Een ding heeft de crisis in ieder geval gebracht: een enorme naamsbekendheid van zowel de veiligheidsregio als de GGD. En tegelijk werd duidelijk in wat voor ingewikkelde context een veiligheidsregio en een GGD zich bevinden. Als gemeenschappelijke regeling van de negen gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland zijn ze beide het verlengstuk van deze gemeenten. Waar gelijk bij gemeenten veel sturing vanuit het Rijk wordt ervaren in de vorm van wet- en regelgeving, gaat dit ook op voor het werk van de VRK. Voor een uitvoeringsorganisatie op zich ook niet bijzonder. Bij de aanpak van de Covid-19 crisis is dat eens te meer gebleken. Binnen dat kader hebben bestuur en organisatie er alles aan gedaan om de opgave waarvoor zich de organisatie gesteld wist uit te voeren en waar mogelijk maatwerk te leveren aan burgers in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over de aanpak van de Covid-19 crisis tot 1 december 2020 is een uitgebreide aparte rapportage gemaakt, waarbij de maatschappelijke impact van de crisis is belicht. De lezer die daarin geïnteresseerd is, heeft met dit jaarverslag helaas het foute document in handen.

Dit jaarverslag gaat vooral in op de impact die de crisis heeft gehad op de bedrijfsvoering van de VRK en de financiële effecten die dat teweeg heeft gebracht. En dat die bedrijfsvoering flink is gaan afwijken van dat wat we in juli 2019 nog als het perspectief voor de VRK zagen, dat zal niet verbazen. Aangezien de meeste kosten van de aanpak van de crisis volledig worden vergoed door het Rijk, zijn de financiële effecten in het bijzonder het gevolg van het niet kunnen waarmaken van alle ambities die in de begroting 2020 waren neergelegd. Door personeel en organisatie is een prachtige prestatie verricht, met hulp van vele tientallen medisch geschoolde extra medewerkers die uit alle hoeken en gaten van de samenleving opdoken om de GGD te helpen in deze crisis. De media zien niet altijd het onderscheid tussen de ene GGD c.q. veiligheidsregio en de andere. Een fout in één regio leidde vaak tot gedoe in alle regio’s, dus ook in de Veiligheidsregio Kennemerland. Over het geheel genomen heeft de VRK zich bewezen in het doel dat de gemeenten in onze regio zich ooit hebben gesteld: het samen vormen van een robuuste regionale crisisorganisatie, met voldoende basis om een grote en langdurige crisis aan te kunnen.

Het bestuur is daar trots op, en deelt die trots ook graag met andere regio’s, waar men soms heel wat meer moeite moet doen om de werelden van de GGD en die van de veiligheidsregio bij elkaar te brengen.

In het jaarverslag is terug te lezen welke weerslag de Covid-19 crisis op alle programma’s heeft gehad, en hoe iedere sector zijn bijdrage heeft geleverd aan de aanpak van de crisis. Eén sector wordt in dit voorwoord kort specifiek benoemd, en dat is de sector Veilig Thuis. Op 8 juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur van de VRK om de taken van Veilig Thuis onder te brengen bij de VRK, dit op verzoek van de colleges in de regio (met uitzondering van Uitgeest). Het jaar 2020 was dus het eerste jaar waarin Veilig Thuis heeft gefunctioneerd binnen de kaders van de VRK. De integratieslag die daarvoor nodig was is goed verlopen, verdere stappen worden gezet om te zorgen dat de meerwaarde van de samenvoeging verder wordt uitgenut. Door de Covid-19 perikelen is het nog niet gelukt nieuwe afspraken over de governance uit te werken, maar verwacht mag worden dat in 2021 afspraken tot stand komen die recht doen aan zowel de verantwoordelijkheden van de colleges van de individuele gemeenten, als die van het VRK-bestuur. Marianne Schuurmans-Wijdeven Voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland

JAARVERSLAG 2020

2. Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening.

In de paragrafen staat informatie die inzicht geeft in de financiële positie van de VRK, de beheersmatige aspecten en de risico’s.

In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. Hier wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Conform de opzet van de programmabegroting 2020 wordt verantwoording afgelegd via de vragen: • Wat wilden we bereiken • Wat hebben we ervoor gedaan • Wat heeft het gekost

De jaarrekening is een apart deel. In dit onderdeel staat onder andere de balans inclusief toelichting, het verloop van programmabegroting naar actuele begroting, overzicht resultaten op taakveld en het verloop van de investeringen. Bij de overige gegevens staat onder andere de controleverklaring van de accountant en de verantwoording in het kader van SISA.

Pagina 5

3. Resultaat 2020 Financieel resultaat De VRK sluit 2020 ten opzichte van de begroting af met een positief exploitatieresultaat van € 4.8 mln. In de begroting 2020 was al een positief jaarresultaat voorzien van € 475.000. In de loop van het jaar bleek dat de berekende indexering in de programmabegroting te hoog was berekend, waardoor gemeenten meer moesten bijdragen dan bedoeld. Bij de vaststelling van de

2e bestuursrapportage 2020 is besloten de teveel berekende indexering van € 460.000 aan de gemeenten terug te betalen. Het financiële resultaat over 2020 ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting bedraagt daarmee € 4.3 mln. Dat is een afwijking van 3.52 % ten opzichte van de oorspronkelijke raming. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de resultaten en worden de afwijkingen verklaard.

Overzicht resultaten ten opzichte van de begroting per programma Programma

Resultaat

% begroting

Openbare Gezondheidszorg

0,02%

Covid-19

0,00%

Jeugdgezondheidszorg

-320

-0,26%

Regionale Brandweerzorg

1.699

1,38%

- Veiligheidsbureau

310

0,25%

- Projecten

362

0,29%

Ambulancezorg:

0,01%

GHOR

213

0,17%

Bevolkingszorg

0,04%

Zorg & Veiligheidshuis

0,00%

Meldkamer MKNH

-82

-0,07%

Veilig Thuis

1.110

0,67%

-Renteresultaat

0,05%

- Aandeel hogere indexering

188

0,15%

- Overig

0,02%

-Kantoorhuisvesting

-42

-0,03%

-Facilitair bedrijf + Staf, directie

562

0,46%

Multidisciplinaire samenwerking:

Financiele middelen:

Interne Dienstverlening

- Leidinggevenden primair proces Totaal

162

0,13%

4.336

3,52%

In de nota Financieel beleid is vastgelegd dat afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Daar waar dat belang c.q. meerwaarde heeft, worden ook kleinere afwijkingen toegelicht. Enkele specifieke (incidentele) onderdelen van het resultaat betreffen: • Vergoeding inzet entryscreening Schiphol • Vacatureruimte VRK breed • JGZ hogere personeelskosten als gevolg van ziekte en verlof • Minder opleiding en oefenen als gevolg van de Covid-19 crisis • Vervallen grote evenementen zoals Sail, F1 ed. • Vertraging projecten informatiemanagement • Facilitair bedrijf en Staf, bestuur en directie, diverse oorzaken • Financiële middelen

€ 873 € 597 € -337 € 519 € 320 € 146 € 520 € 295

Een nadere specificatie en toelichting van alle voor- en nadelige resultaten is weergegeven bij de afzonderlijke programma’s.

JAARVERSLAG 2020

4 Programmaverantwoording 4.1 Programma Publieke Gezondheid Ontwikkelingen 2020 Maatschappelijke Zorg (MZ) Taken van Maatschappelijke Zorg zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd. Werkwijzen en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Er zijn sinds de Covid-19 crisis meer meldingen van overlast gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Er is meer complexe casuïstiek, mede omdat andere organisaties en hulpverleners lange tijd geen huisbezoeken hebben kunnen uitvoeren. Casussen zijn zwaarder qua aard en omvang en ketenpartners signaleren een toename van de zorgvraag vanuit burgers, die mede veroorzaakt wordt door de (maatregelen van de) Covid-19 pandemie. De aanzeggingen tot huisuitzetting zijn in de tweede helft van het jaar toegenomen dat druk heeft gezet op de organisatie. Infectieziektebestrijding (IZB) Naast het werk dat de Covid-19 pandemie heeft gevraagd (hier wordt elders over gerapporteerd) zijn de overige taken op het vlak van Infectieziektebestrijding op beperkte schaal uitgevoerd kunnen worden. De afgekondigde maatregelen in het kader van de Covid-19 bestrijding heeft het aantal meldingen van infectieziekten doen dalen en is het aantal cliënten voor de soa-poli afgenomen.

De beperkingen voor het reizen heeft ervoor gezorgd dat reizigersadvisering en het preventief vaccineren van reizigers tot een minimum is beperkt. Ook de Tuberculosebestrijding kon in beperkte mate worden gecontinueerd. De medewerkers van het cluster infectieziektebestrijding zijn voornamelijk ingezet op de bestrijding van Covid-19. Medische milieukunde (MMK) Ondanks Covid-19 was ook in 2020 de vraag om advies in het kader van milieu-gerelateerde gezondheidsaspecten en de noodzaak tot actieve informatievoorziening meer dan verwacht. Het profiel van de regio maakt dat er veel aandacht is voor gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving. In 2020 zijn diverse projecten afgerond. Er zijn rapporten over kankerincidentie en slaapverstoring als gevolg van geluidhinder uit gebracht. Tevens is veel aandacht besteed aan de gezondheidssituatie in de IJmond (industrie & gezondheid) en zijn voorbereidingen in gang gezet met het oog op de aanstaande Omgevingswet.

Technische hygiënezorg (THZ) De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van dagopvang, buitenschoolse opvang, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus en onderzoekt of wordt voldaan aan landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Door de (tijdelijke) sluiting van de kinderopvang, de hygiëne- en thuiswerkmaatregelen als gevolg van de Covid-19-pandemie en de ondersteuning van medewerkers aan de Covid-19 aanpak, zag het toezicht kinderopvang er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren. Bij de door de kinderopvang georganiseerde noodopvang heeft de GGD wel signaal gestuurd toezicht en vinger aan de pols gesprekken gehouden. In deze ruim 300 gesprekken is door de toezichthouders veel informatie opgehaald en gegeven over de noodopvang, de organisatie daarvan en de benodigde hygiënemaatregelen. Tevens is er speciale aandacht geweest voor kwetsbare kinderen, die in deze periode tijdelijk uit beeld waren. Het beeld was dat de noodopvang over het algemeen goed was georganiseerd. Bij het weer opengaan van de kinderopvang zijn het signaal gestuurd toezicht en de vinger aan de pols gesprekken weer opgepakt en zijn ook onderzoeken voor registratie bij nieuw te openen locaties ter hand genomen. Op het moment dat de inzet voor de Covid-19 aanpak kon worden overgenomen door hiervoor aangenomen nieuwe medewerkers, kon de toezichtstaak weer worden opgepakt.

Prioriteit is gegeven aan de inspecties voor locaties met een hoger risicoprofiel en het uitvoeren van steekproeven bij gastouders. Naast het toezicht op de kinderopvang geeft de GGD hygiëneadviezen aan particulieren, instellingen en bedrijven om infectieziekten door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) te voorkomen. In 2020 is tijdens de Covid-19 pandemie veel advies gegeven over de hygiëne en veiligheid om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Tevens is veel tijd besteed aan advisering over noodopvang, opzetten cohort-verpleging, hygiënemaatregelen, werkinstructies Persoonlijke Beschermingsmiddelen, etc. Deze adviezen werden gegeven aan onder andere zorginstellingen, bedrijven, gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en verenigingen. Door de sluiting van de kinderopvang en de contactberoepen en door de inzet van medewerkers voor Covid-19 werkzaamheden zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd met als gevolg dat de inkomsten lager zijn dan waarmee eerder rekening werd gehouden. Dit nadeel wordt in rekening gebracht bij het Rijk (VWS).

Pagina 7

Advies en Onderzoek De Covid-19 pandemie heeft een groot effect gehad op de taakuitvoering van het cluster Advies en Onderzoek. Activiteiten zijn stilgevallen, konden vanwege hun aard niet worden uitgevoerd of kregen gewijzigd vorm. Ondanks dat ruimhartig bijstand is verleend aan de Covid-19 gerelateerde (crisis)taken zijn toch de nodige resultaten bereikt. Niet zonder trots kan worden gemeld dat de regio maar liefst 50 Gezonde Scholen kent! In 2020 zijn alle deadlines voor de landelijke monitors gehaald, waardoor de Jeugdmonitor volgens planning is gepubliceerd. De gegevensverzameling en duiding van Covid-19 processen heeft bijzondere aandacht gevraagd. De regionale panelstudies hebben in het teken gestaan van de naleving en beleving van inwoners ten overstaan van de gedragsregels, waarover periodiek is gerapporteerd. Bovendien hebben alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden doorgang gevonden die het mogelijk maken dat in 2021 de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen geanalyseerd en gepresenteerd kan worden.

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van wettelijke taken en het bieden van speciale arrangementen voor lokale behoeften t.b.v. de Publieke Gezondheid.

Signaleren en monitoren van infectieziekten en het uitvoeren van preventieve activiteiten om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Indien nodig bestrijden van grote uitbraken/epidemieën (Infectieziekte bestrijding, TBC en SOA/Aids bestrijding).

• Er zijn aanzienlijk minder meldingen dan voorgaande jaren. De genomen maatregelen i.v.m. Covid-19 zijn ook effectief voor andere infectieziekten en mensen hebben waarschijnlijk minder snel een arts bezocht waardoor er minder diagnostiek is ingezet.

Gezonde burgers (Een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de Volksgezondheid).

Uitvoeren van toezicht volgens de Wet Kinderopvang.

• Zo’n 50 % van de locaties met dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau in de regio is minstens eenmaal onderzocht. Steekproeven naar gastouderopvang zijn conform afspraken met de gemeenten uitgevoerd. Totaal aantal inspecties in 2020: 351 bij kinderopvanglocaties en 217 bij gastouderopvang.

Advies en inspecties technische hygiënezorg om te voorkomen dat infectieziekten uitbreken of zich verspreiden. Dat kan zich richten op het individu of op instellingen of locaties waar sprake is van een verhoogd risico.

• Ruim 3.000 uur is besteed aan hygiëne-advisering in het kader van Covid-19. Daarnaast zijn waar mogelijk reguliere hygiëne-inspecties verricht bij tattoo-en piercingshops.

Adviseren van burgers en bedrijven om in het geval van contact met schadelijke stoffen, de gevolgen hiervan te beperken (Medische Milieukunde).

• Advisering n.a.v. vragen, klachten en meldingen van zowel burgers als overheidsorganen (zoals gemeente, provincie, milieudienst). Het aantal vragen m.b.t. gezonde leefomgeving was 338. • Het aantal inzetten van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (opgeschaalde medische milieukunde) vanuit het interregionaal piket in de regio in 2020 bedraagt 7.

Signaleren en monitoren van de gezondheid van de inwoners van Kennemerland (Epidemiologie).

• In 2020 is de jeugdmonitor gepubliceerd en hebben op basis daarvan gesprekken plaatsgevonden met gemeenten en scholen. Het moment waarop deze monitor is afgenomen is echter van voor de Covid-19 crisis. Dat heeft er mede toe geleid dat in de gesprekken de wens is uitgesproken voor een vervolg waarin de impact van de Covid-19 crisis voor de jeugd centraal komt te staan. Deze staat gepland voor begin 2021. • Daarnaast zijn ondanks Covid-19 crisis alle werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. In 2021 volgt analyse en rapportage van de monitor. • Andere onderzoeken die in 2020 zijn uitgevoerd betreffen de inventarisatie in het kader van de kankerincidentie in de gehele regio én het verdiepende onderzoek naar geluidshinder en slaapverstoring als gevolg van vliegverkeer.

Ondersteunen van gemeenten en regionale/lokale ketenpartners bij het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio. Specifiek is aandacht voor risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen (advisering publieke gezondheid).

• In een periode waarin uitvoering van publieke gezondheidstaken onder druk kwam te staan is onverminderd gewerkt om juist dit in deze periode belangrijke thema invulling te geven. Enerzijds door onverminderd intensieve begeleiding van scholen (gezonde school), subsidie aanvragen voor de rookvrije generatie, het betrekken en informeren van statushouders (juist ook in het licht van Covid-19), het gezamenlijk met gemeenten concipiëren van de regionale nota en het voortzetten van initiatieven op het gebied van eenzaamheid en suïcidepreventie. Een lastige opgave, maar in het kader van de ontwikkelingen wel een opgave met een hoge prioriteit. Dit ondanks dat capaciteit in ruime mate beschikbaar is gesteld aan de directe bestrijding van de Covid-19 crisis.

Pagina 9

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Voorkomen en verminderen van uitsluiting en dakloosheid; realiseren van een aanvaardbare kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben (OGGZ).

• Aannemen en registreren cliënten en type OGGZproblematiek (via Meldpunt Zorg & Overlast en Brede Centrale Toegang). • Beoordelen van de gezondheids-, zorg- en overlastsituatie (of initiëren Maatschappelijke Opvang) middels Outreachende bemoeizorg. • Het bieden van somatische zorg aan daklozen door middel van een verpleegkundig spreekuur. • Opstellen en uitvoeren Trajectplan om teloorgang/overlast te stoppen. • Doorverwijzen naar reguliere zorg. • Bieden van nazorg (monitoren van overdracht). • Overleggen/afstemmen met ketenpartners en sociale wijkteams/Meerteams. • Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures, zoals voor huisbezoeken en het BCT-loket voor daklozen, zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. • Meldingen tijdens 1e golf (maart-juni) vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. Tijdens de 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.

Preventief en actief stoppen van bedreigingen van de volksgezondheid en/of overlast in de directe leefomgeving van mensen (Hygiënisch Woningtoezicht).

• Hygiënisch Woningtoezicht bij zwaar vervuilde woningen is uitgevoerd met als doel vervuiling en overlast beëindigen en de bewoner(s) stimuleren deze problemen in de toekomst te voorkomen. • Meldingen tijdens 1e Covid-19 golf (maart-juni) zijn vaak ernstiger i.v.m. wegvallen Outreachende zorg en ondersteuning bij ketenpartners. Ook ernstigere vervuilingen door minder inspecties van woningbouwverenigingen. • Tijdens 2e golf is de zorg en ondersteuning veelal weer opgepakt.

Vroegsignalering van personen met verward gedrag VSO: tijdige toeleiding naar zorg en afname van overlast.

• Het wekelijkse Vroegsignaleringsoverleg VSO is onverkort doorgezet tijdens de Covid-19 pandemie in een digitale variant. Meldingen van de politie betreffende burgers met verward gedrag zijn in het afstemmingsoverleg met GGZ, verslavingszorg, politie en GGD besproken. Het doel is hen z.s.m. naar adequate zorg toe te leiden en overlast te verminderen.

Wet verplichte GGZ en pilot uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid Meldpunt Zorg & Overlast.

• Op verzoek van de gemeenten voert de GGD sinds 1-1-2020 twee taken en vijf aanvullende (ondergeschikte) taken uit in het kader van de WVGGZ (Wet Verplichte GGZ): het meldpunt en het verkennend onderzoek voor een aanvraag Zorgmachtiging. Daarnaast is er op 1-1-2020 een tweejarige pilot ‘uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid GGD Meldpunt Zorg & Overlast’ gestart. De zorgcoördinatoren van de GGD zijn nu bereikbaar en inzetbaar voor burgers en ketenpartners van maandag t/m woensdag van 9-17 uur en van donderdag t/m zondag van 9-22 uur, en digitaal 24/7 via meldingsformulier en e-mailadres. Per oktober 2020 aangesloten op het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag 0800-1205. Soepele doorverbinding vanaf 112 en 0900-8844 wanneer een “persoon met verward gedrag” belt of wanneer een burger zorgen kenbaar maakt over een inwoner van de regio Kennemerland.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat was het beoogd maatschappelijk effect

Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen (Psychosociale Hulpverlening).

• Taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen. Veel extra inzet is gegeven aan de nazorg van VRK-collega’s die op Covid-19taken zijn ingezet en overige collega’s voor wie een vorm van nazorg en ondersteuning nodig was. • PSH-medewerkers zijn opgeleid en getraind ter voorbereiding op een inzet. • De GGD is ingezet bij casussen waar sprake was van dreigende maatschappelijke onrust o.a. bij een casus met onrust tussen verschillende bewonersgroepen en bij zedenzaken. • Er is ingezet op het verstevigen en initiëren van integrale ketensamenwerking. Contacten worden onderhouden met bestaande ketenpartners.

Uitvoeren forensische geneeskunde voor politie en gemeenten (Forensische geneeskunde).

• Taken van de gemeentelijke lijkschouwer zijn uitgevoerd. Arrestanten zijn waar gewenst gezien door een forensisch arts t.b.v. medische zorg en advisering van de politie. • De Forensische geneeskunde taken zijn tijdens de Covid-19 pandemie onverkort uitgevoerd, werkwijze en procedures zijn waar nodig aangepast aan Covid-19 maatregelen, zoals bij medische zorg aan arrestanten (zoals bij Covid-19spugers) en afname bloedproeven.

Het handhaven en bouwen aan het vertrouwen in de samenleving dat adequaat wordt gehandeld in het geval dat risico’s zich aandienen ten aanzien van de Publieke Gezondheid.

Het permanent op peil houden van inzetcapaciteit bij calamiteiten en crises.

• De GGD heeft kennis en vaardigheden voor opgeschaalde zorg in geval van een crisis beschikbaar; betreffende medewerkers zijn tijdens de Covid-19 crisis veelvuldig regulier ingezet voor Covid-19 gerelateerde taken. • Om de zelfredzaamheid van burgers te stimuleren zijn ook in 2020 EHBO-, Bedrijfshulpverlening-, reanimatie- en AEDcursussen aangeboden en uitgevoerd. Door de lockdowns tijdens de Covid-19 crisis kon echter maar 50% worden uitgevoerd van wat gepland was.

Effectieve en snelle(re) actie bij calamiteiten.

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

Anticiperen op behoeften van klanten en partners op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid.

• Organiseren en uitvoeren van diverse themabijeenkomsten. Onder andere op gebied van statushouders, gecombineerde leefstijl interventies en roken. • Er is in het kader van voorlichting over Covid-19 specifieke aandacht geweest voor de behoeften van anderstaligen.

Gezonde burgers en weloverwogen beleidsbesluiten.

Streven naar integraal beleid en afstemming met gemeentelijke beleidsterreinen, zoals milieu, jeugdbeleid, ruimtelijke ordening, veiligheid, welzijn.

• Omgevingswet activiteiten om als veiligheid en gezondheid invulling te geven aan de taken en verantwoordelijkheden van brandweer en GGD bij projecten in de omgeving. Per 1 januari 2022 moeten de organisaties goed op elkaar (inclusief gemeenten) aangesloten zijn.

Publieke gezondheid verbinden aan het sociale domein door het vergaren, analyseren, verrijken en duiden van (onderzoeks) informatie.

• De regionale nota is gezien de thema’s een breed integrale nota waarin de inzet staat beschreven van veel domeinen en terreinen. Bij de uitwerking is daarom ook de verbinding gezocht met verschillende domeinen, waaronder het sociale domein. • Verder zijn er voortdurende panelstudies uitgevoerd naar de maatschappelijke en sociale impact van Covid-19.

Continu beeld van en inzicht in de gezondheid van de inwoners van Kennemerland.

• Gewerkt is aan het verbeteren van toegankelijkheid en de leesbaarheid (het gebruik) van de gezondheidsatlas Kennemerland. De verwachting is dat deze in 2021 beschikbaar wordt.

Pagina 11

Wat heeft het gekost? Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Wettelijke taken OGZ 100 jaar GGD

-30

Infectieziekte bestrijding Alg

727

-681

796

-733

748

-733

Tuberculosebestrijding

474

-409

492

-420

512

-455

-35

Technische hygiënezorg

862

1.025

163

971

1.078

107

506

614

107

Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (PSHOR)

-32

-35

-32

Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering Epidemiologie Gezondh.Bevordering&Preventie

501

-500

517

-517

507

-507

Medische Milieukunde

338

-328

370

-370

355

-355

Advisering publieke gezondheid

481

-481

528

-528

525

-525

Statushouders

-74

-80

-73

OGZ te bestemmen

-23

Vroegsignalering

Toekomstbestendige GGD

153

-153

180

-180

182

-182

-2

Meldpunt Zorg & Overlast

137

-137

114

-114

102

-102

Wet verplichte GGZ

-69

109

-109

-97

Seksuele gezondheid

1.008

890

-118

1.089

958

-131

1.090

959

-131

Totaal Wettelijke taken OGZ

4.886

2.037

-2.849

5.304

2.171

3.133

4.729

1.644

3.085

Reizigersadvisering

881

1.173

292

836

1.014

178

157

335

179

Toezicht WMO

-1

Markttaken OGZ

Cursussen GGD

116

122

124

122

-2

121

-43

-41

Forensische geneeskunde

639

750

111

570

646

712

802

1.656

2.064

408

1.550

1.809

259

997

1.230

233

-26

Totaal Markttaken OGZ Subsidietaken OGZ Zorgcoordinatie OGGz

Hygienisch Woningtoezicht (V&A)

166

208

169

214

170

215

OGZ subsidies algemeen

Projecten gezondheidsbevordering

Brede Centrale Toegang Kennemerland

1.129

1.376

247

1.203

1.447

244

1.250

1.493

244

Totaal Subsidietaken OGZ

1.327

1.625

298

1.406

1.703

297

1.533

1.830

298

Totaal producten OGZ

7.869

5.726

-2.143

8.260

5.683

-2.577

7.259

4.705

-2.554

Totaal projecten OGZ Totaal Openbare gezondheidszorg

257

295

-38

292

336

235

279

8.126

6.021

2.105

8.552

6.019

2.533

7.494

4.984

2.509

124

125

Dekkingsbronnen: BDUR Inwonerbijdrage

3.915

4.045

Totaal dekkingsbronnen

4.039

4.170

Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg

8.126 10.060

1.934

8.552

10.189

1.637

7.494

9.154

1.660

Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg

8.126 10.060

1.934

8.552

10.189

1.637

7.494

9.154

1.660

JAARVERSLAG 2020

Toelichting op de resultaten: Het programma Publieke gezondheid laat over 2020 een positief resultaat zien van € 23.000 ten opzichte van de begroting. Dit resultaat bestaat uit verschillende positieve en negatieve afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard: Tuberculosebestrijding (€ 35.400 nadeel) Deze overschrijding is het gevolg van een niet begrote bijdrage aan de in stand te houden reserve TBC van GGD/GHOR. Nederland Medische Milieukunde (€ 14.700 voordeel) Als gevolg van hogere detacheringsinkomsten is op dit product een voordeel ontstaan.

Forensische geneeskunde (€ 14.000 voordeel) Het voordeel op dit product is het gevolg van hogere inkomsten dan begroot. Meldpunt Zorg en overlast (€ 12.100 voordeel) Dit project laat een voordeel zien a.g.v. een onderbesteding op het budget advieskosten. Wet Verplichte GGZ (€ 12.000 voordeel) Dit project laat een voordeel zien a.g.v. lagere personeelslasten. Overige kleine resultaten (€ 37.000 voordeel)

Cursussen GGD (€ 40.700 nadeel) Het nadelig saldo op cursussen is veroorzaakt door de terugloop in opleidingsactiviteiten.

Pagina 13

4.2 Programma Covid-19 Op 27 januari 2020 is door de minister van VWS besloten om Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het SARS-Cov-2 virus, toe te voegen aan het lijstje met meldingsplichtige A-ziekten. Aannemelijk is dat SARS-CoV-2 in China van dieren is overgegaan op mensen. Het corona SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan als menselijk virus. Nadien zagen we dat het de wereld overging. In maart begon de ziekte ook in Nederland steeds meer slachtoffers te maken. Op 2 april waren in Kennemerland al 40 mensen overleden waarvan een verband bestond met Covid-19. Het grote risico dat het virus meebracht, gecombineerd met de druk op de zorg waardoor ook andere ziekten en aandoeningen door artsen en ziekenhuizen niet meer goed behandeld kunnen worden, werd de aanleiding voor een grootscheepse landelijke aanpak om het virus te bestrijden. Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Kennemerland, dat in 2018 werd vastgesteld, noemde ‘dreiging infectieziekte uit het buitenland’ een van de negen meest waarschijnlijke crisisscenario’s, met de grootste te verwachten impact op de samenleving. De informatie daarover kwam bij de GGD vandaan, waar de afdeling infectieziektebestrijding alle informatie verzamelt over de ontwikkeling van infectieziekten in de wereld, en waar de werkdruk al enige jaren stijgt vanwege de groeiende risico’s.

Zoönosen, dus ziekten die van dieren op mensen overspringen, had men al in het bijzonder in het vizier. Om gevolg te kunnen geven aan de aanwijzing van de Minister voor het bestrijden van Covid-19, is extra personeel op het taakveld Infectieziektebestrijding (IZB) ingezet. Vanuit een eerder landelijk vastgesteld opschalingsplan richt elke GGD zich op het realiseren van de basisnorm. Daarnaast wordt op landelijk niveau gewerkt aan de realisatie van een landelijk ondersteuningscentrum voor de regionale GGD-en bij het Bronen contactonderzoek BCO). GGD Kennemerland heeft ervoor gekozen om daarvoor een aparte Covid-19 eenheid op te tuigen. Waar in mei jl. nog melding is gemaakt van het vormen van een team van ongeveer 11 formatieplaatsen (het opschalingsplan was toen nog niet bekend), is er nu sprake van een inzet ter grootte van circa 100-120 medewerkers (inzet voor callcenter, BCO, VliegtuigContactOnderzoek en de bemensing van de teststraten, inclusief management en ondersteuning). GGD Kennemerland is inmiddels zodanig opgeschaald dat de basisnorm is gerealiseerd. Daarnaast zijn er opdrachten van de Minister met betrekking tot Schiphol, zoals de entry screening, Veel van dat werk is opgepakt door eigen medewerkers.

Zij waren als gevolg van de crisis niet in staat om hun eigen werk uit te voeren en konden nu ingezet worden op de bestrijding van het Covid-19 virus en alles wat daaraan annex is. Deze kosten zijn vergoed door het ministerie van VWS. VliegtuigContactOnderzoek (VCO) Met BCO te vergelijken is het VliegtuigContactOnderzoek. In geval van een positieve testuitslag bij iemand die in de besmettelijke periode heeft gevlogen, worden andere passagiers geïnformeerd

over het risico dat zij mogelijk gelopen hebben. Met het toenemen van het internationale vliegverkeer, is dit proces in juli opgestart. GGD Kennemerland heeft van allerlei samenwerkingspartners zoals de ANWB, hulp gekregen om de capaciteit op orde te brengen. Vanaf november heeft GGD Kennemerland deze taak voor alle GGD ’en met een luchthaven overgenomen, omdat de GGDorganisatie zowel qua capaciteit en alsook expertise toegerust is om deze bijzondere taak goed uit te voeren voor alle regio’s. Opvang In het kader van Covid-19 zijn diverse materiële kosten gemaakt. Er is een opvang- en quarantaine faciliteit ingericht in Bennebroek en er zijn meerdere units geplaatst bij de brandweerkazerne in Hoofddorp. Het realiseren van deze voorziening diende meerdere doelen, namelijk het beschikbaar hebben van een quarantainevoorziening, de beschikbaarheid van opvang in het geval iemand niet thuis in isolatie zou kunnen en een ziekenhuisopname zou kunnen worden voorkomen en de mogelijkheid om gestrande reizigers die niet fit genoeg zijn ‘to fly’ of ‘to ferry’ een onderkomen te kunnen bieden. De eerder georganiseerde locatie op brandweerpost Hoofddorp is afgebouwd in verband met de beperkte behoefte. De opvangvoorziening in Bennebroek is nog steeds operationeel. Testbeleid Het testbeleid is in de loop van de crisis meerdere keren landelijk gewijzigd.

Omdat er schaarste aan testcapaciteit bestond, kon gedurende een langere periode slechts een selectieve groep getest worden. Gelijk met het versoepelen van de landelijke maatregelen, kreeg Kennemerland van het Rijk ook gelegenheid de testcapaciteit uit te breiden. Vooruitlopend op landelijk beleid is op 7 april 2020 in Kennemerland gestart met een aparte teststraat waar zorgpersoneel met klachten met voorrang getest kon worden. Met de heropening van de scholen en kinderdagverblijven is de teststraat op 6 mei 2020 ook opengesteld voor personeel uit deze sectoren. De teststraat is opgezet en uitgevoerd met logistieke ondersteuning van Brandweer Kennemerland. Vanaf 1 juni werd het landelijk voor iedereen met klachten mogelijk zich te laten testen. In Kennemerland in de teststraat in Haarlem of in een mobiele testunit; in bijzondere medische gevallen is er ook mogelijkheid voor een thuistest. In juni lag het aantal geteste mensen nog ruim onder de prognose. Eind juli was sprake van een trendbreuk; steeds meer mensen lieten zich testen. GGD Kennemerland verruimde de openingstijden in de teststraat in Haarlem en startte voorbereiding voor een tweede teststraat, waarbij werd gekozen voor een locatie in Vijfhuizen. In september is, met ondersteuning van het Rode Kruis, de teststraat in Vijfhuizen (Expo) geopend.

De teststraat in Vijfhuizen groeide in capaciteit en landelijk werden XL-testlocaties ingericht, ook voor sneltesten. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft sinds 1 december 2020 ook een XL-teststraat op Amsterdam Airport Schiphol.

JAARVERSLAG 2020

Wat heeft het gekost? Taakveld 714. Openbare Gezondheidszorg

Rekening 2019 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Begroting 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Rekening 2020

Saldo

Uitg.

Ink.

Resultaat

Saldo

Coronavirus

300

1.185

1.189

bemonstering/teststraat

905

1.687

Bron en contactonderzoek

1.200

3.330

Callcenter GGD

255

116

Loket PBM

100

Noodopvang

375

358

Screening Schiphol

1.560

1.931

BOT PSH

Corona-labkosten VRK t/m mei

100

298

Corona-labkosten VRK vanaf juni

16.000

15.612

Administratieve taken

100

Teststraat reizigers Schiphol iov VWS

525

599

Zorgbonus Corona

448

Teststraat XL Schiphol

439

Covax Vaccinaties

1.077

Dekking productieverlies Corona

1.077

Totaal producten Covid-19

- 21.420 21.420

- 27.146 27.150

Totaal Covid-19

- 21.420 21.420

- 27.146 27.150

Resultaat voor bestemming Covid-19

- 21.420 21.420

- 27.146 27.150

Resultaat na bestemming Covid-19

- 21.420 21.420

- 27.146 27.150

Dekkingsbronnen:

Ten behoeve van een transparante verantwoording op de Covid-19 kosten is een apart programma ingericht. De kosten die in dit kader zijn gemaakt worden in principe volledig vergoed door ofwel het RIVM dan wel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de 2e bestuursrapportage 2020 is een begrotingswijziging vastgesteld waarbij een inschatting gemaakt is van de kosten die over 2020 gemaakt zouden worden. Er kon toen niet voorzien worden dat de uiteindelijke kosten, mede door de toename van het aantal testen, extra inzet ten behoeve van het bron en contactonderzoek en de opzet van een teststraat XL op Schiphol, aanzienlijk hoger zouden worden.

Van een aantal kosten, die bijvoorbeeld in het kader van ondersteuning en thuiswerken personeel zijn gemaakt, wordt uitgegaan dat deze niet vergoed worden. Hiervoor is het budget onvoorzien als dekking ingezet (conform besluit bestuursrapportage 2020-2).

Pagina 15

In het kader van de verantwoording van Covid-19 kosten aan het ministerie van VWS is in het controleprotocol opgenomen onderstaande tabel in het jaarverslag op te nemen. Dit betreffen de meer- en minderkosten die in het kader van Covid-19 gemaakt zijn. Kostensoort

Opgave kosten

Blok 1

Bron- en contactonderzoek

€ 3.330.056

Blok 2

Bemonstering

€ 1.687.120

Blok 3

Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB)

€ 135.178

Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis

€ 2.000

Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig

€ 2.028.525

Ondersteuning Subtotaal

Blok 4

€ 2.165.703

Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) Infectieziektebestrijding (IZB)

€ 15.000

Tuberculosebestrijding (TBC)

€ 13.500

Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht

€ 443.300

Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg

€ 408.000

Gezondheidsbevordering (GB)

€ 39.000

Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis

JAARVERSLAG 2020

Kostensoort

Opgave kosten

Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig

€ 21.000

Ondersteuning Subtotaal Blok 5

€ 939.800

Laboratoriumkosten

Totale uitgaven 2020

€ 8.122.678

Ontvangen voorschotten

€ 5.365.800

Nog te ontvangen

€ 2.756.878

Pagina 17

4.3 Programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) In 2020 is actief en systematisch jeugdgezondheidzorg aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 18 jaar in Midden- en ZuidKennemerland en aan kinderen van 0 tot 18 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. In laatstgenoemde gemeente wordt ook ondersteuning aan (kwetsbare) zwangere vrouwen aangeboden en zorg aan de leerlingen tot 23 jaar op het MBO. De drie belangrijkste taken van jeugdgezondheidzorg zijn preventie, vroeg signalering en ondersteuning/verwijzing. In contacten met ouders, kinderen en samenwerkingspartners komen problemen of belemmeringen in de ontwikkeling, in de opvoeding en in de omgeving van het kind aan bod. Samen met ouders en jeugdigen wordt gekeken wat nodig is. Als bijzonderheden aan het licht komen is normaliseren een belangrijke taak. Zo nodig wordt vroegtijdig (vaak lichte) zorg ingezet, waarmee de inzet van zwaardere zorg wordt voorkomen. Ook de kwetsbare ouder wordt gezien en dat biedt mogelijkheden tot interventie, b.v. in de vorm van ondersteuning van ouders bij hun alledaagse zorg(en) en in bijzondere omstandigheden. Als vanouds wordt uitvoering gegeven aan het Rijksvaccinatie programma (RVP).

Door het sluiten van de scholen tijdens de lockdown was het tijdelijk niet mogelijk om leerlingen te screenen op de scholen. Hierdoor zijn bepaalde taken voor de 4-18-jarigen niet uitgevoerd kunnen worden of zijn er op dit onderdeel achterstanden ontstaan. Er is hard gewerkt om deze weer in te halen, waarbij de prioriteit is gelegd bij de visus screening bij kleuters omdat een tijdige controle hierop langdurige schade kan voorkomen. Aan de groep jeugdigen (en hun ouders) in groep 7 van het basisonderwijs en de 2e klas van het voortgezet onderwijs, waarvan het contactmoment op school niet door kon gaan, is het aanbod gedaan dat zij zelf een afspraak met de GGD konden maken. Tevens is sterk ingezet op informatievoorziening richting ouders, jeugdigen en scholen, ketenpartners en gemeenten. Via de website, nieuwsbrieven, posters, Sms-berichten, (video)bellen en filmpjes heeft de GGD de doelgroep zo goed mogelijk proberen te bereiken. Landelijk en regionaal informatief materiaal, met bijvoorbeeld betrekking op Covid-19, opvoedstress en het voorkomen van depressie is samengevoegd en verspreid binnen het netwerk. De Covid-19 pandemie heeft een versnelling aangebracht in digitale innovaties. Zo is er een opvoedcursus gedigitaliseerd en is informatie voor scholieren in de vorm van een filmpje aangeboden.

Ontwikkelingen 2020 Covid-19 De Covid-19 pandemie heeft invloed gehad op (de uitvoering van) de taken op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. Vanuit de sector is een aanzienlijke bijdrage geleverd in personeel en medische expertise aan de GGD-brede aanpak van de Covid-19 pandemie, hulp bij het bemonsteren in de teststraat, het bron- & contactonderzoek en in het klantcontactcenter (KCC). Jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke preventieve rol, met name bij het opsporen van gezondheids-, groei-, ontwikkelingsgehoor- en visusproblemen bij jonge kinderen. Vanuit dat belang is continuïteit van het contact met kinderen uitgangspunt geweest. Belangrijke huisbezoeken, zoals waarbij pasgeborenen worden gescreend, zijn niet uitgesteld. De contactmomenten voor de zeer jonge kinderen van 0-4 hebben grotendeels (en in afstemming met ouders) plaatsgevonden. Ook het vaccineren van alle kinderen heeft doorgang gevonden en de consulten voor kinderen die extra ondersteuning behoeven, zoals nieuwkomers of kinderen in het speciaal onderwijs, zijn zoveel mogelijk doorgegaan. Nietfysiek noodzakelijke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld opvoedspreekuren, hebben in het begin van de Covid-19 crisis (in afstemming met ouders) voornamelijk telefonisch plaatsgevonden. Later in het jaar zijn deze consulten weer op de GGD-locaties gepland.

Tijdens de Covid-19 crisis is het contact met (partners rondom) zorggezinnen sterk geïntensiveerd, om deze ouders en kinderen goed in beeld te houden en extra ondersteuning of zorg te organiseren waar nodig.

Rijksvaccinatieprogramma Aan het Rijksvaccinatieprogramma is uitvoering gegeven. De vaccinaties op maat zijn door middel van fysieke consulten allemaal doorgegaan. De groepsvaccinaties zijn aan het begin van het jaar tijdelijk stopgezet maar met de benodigde aanpassingen, beschermingsmiddelen, advies van het RIVM en een dubbele capaciteit aan personeel kon er in de zomer gestart worden met een inhaalcampagne.

JAARVERSLAG 2020

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.

Uitvoeren basistaken-pakket volgens landelijk professioneel kader (bereik: 95% van alle kinderen).

Bereik van 0-4-jarigen in 2020: • 0 jaar: 99,8% • 1 jaar: 97% • 2 jaar: 96% • 3 jaar: 96% • 4 jaar: 96% • Een aantal contactmomenten waarbij geen vaccin toediening of visustest plaatsvindt zijn telefonisch uitgevoerd.

Wat was het beoogd maatschappelijk effect Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen in Kennemerland.

Bereik van 4-18-jarigen in 2020: • Door de Covid-19 pandemie (en het sluiten van de scholen tijdens de lockdown) heeft JGZ in het schooljaar 20192020 niet het volledige takenpakket voor de 4-18-jarigen kunnen uitvoeren. JGZ heeft een derde van de kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders en leerlingen van het voortgezet onderwijs niet kunnen bereiken. Het aanbod voor 5-jarigen, de kinderen uit groep 7 en de scholieren uit de 2e klas VO valt hieronder. Het aanbod voor de 4e klas VO was in de eerste helft van het schooljaar (eind 2019) al afgerond. • In de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 is in verband met de aanhoudende Covid-19 crisis gekozen de prioriteit te leggen bij de jongste kinderen en hun ouders. Aan de 4e klassers van het voortgezet onderwijs is passief aanbod gedaan.

Pagina 19

Doelenboom Wat wilden we bereiken

Wat hebben we ervoor gedaan

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties 2020

Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma (vaccinatiegraad 97%).

• Om na het uitstellen van de groepsvaccinatiesessies zo veel mogelijk vaccinaties in te kunnen halen is er veel op maat gevaccineerd. Deze cijfers zijn nog niet in onderstaande percentages meegenomen. Het RIVM zal in de zomer van 2021 de uiteindelijke cijfers over 2020 bekend maken. • De maternale kinkhoestvaccinatie, de zogenaamde 22-wekenprik voor zwangere vrouwen, is sinds december 2019 opgenomen in het RVP. Baby’s waarvan de moeder tijdens de zwangerschap gevaccineerd is tegen kinkhoest, worden in de zuigelingenperiode hierdoor nog maar 3 keer in plaats van 4 keer tegen kinkhoest gevaccineerd. Het contactschema voor de zuigelingenperiode is hierdoor aangepast. Kinderen die te vroeggeboren zijn, of waarvan de moeder tijdens de zwangerschap niet gevaccineerd is, worden wel 4 keer gevaccineerd bij 2, 3, 5 en 11 maanden. • De meningokokken ACWY-vaccinatie is sinds 2020 officieel opgenomen in het RVP. In plaats van grote groepsvaccinaties is op verschillende GGD-locaties een beperkt aantal jongeren per dagdeel uitgenodigd en gevaccineerd. Het opkomstpercentage was 66% in het voorjaar en 75% in het najaar. Dit is lager dan voor de Covid-19 pandemie, in 2019 was de vaccinatiegraad 86,8%. Omdat jongeren die zich in het voorjaar niet hebben laten vaccineren, hiervoor nogmaals uitgenodigd worden, kan de uiteindelijke vaccinatiegraad nog wijzigen.

• De implementatie van het Rotavirusvaccin (voor kwetsbare zuigelingen) is door de Covid-19 pandemie uitgesteld. Hiernaast bleek ook de effectiviteit van de vaccinatie lager dan verwacht. De Gezondheidsraad komt nog met een advies over verdere implementatie. • Aan meisjes van 13 jaar wordt het vaccin tegen humaan papillomavirus (HPV) aangeboden. Het opkomstpercentage voor de vaccinatiesessies was dit jaar 68%. Hoewel de vaccinatiegraad voor HPV sinds de invoer substantieel lager is dan voor andere vaccinaties, laat deze elk jaar een stijging zien (52% in 2019). • Door de aangepaste groepsvaccinatiesessies, waarbij minder jeugdigen uitgenodigd konden worden, is het opkomstpercentage voor de DTP/BMR-prik voor 9-jarigen lager dan normaal, namelijk 83%. De laatste jaren was de vaccinatiegraad voor deze twee vaccinaties boven de 92%. • De landelijke vaccinatiegraad (gebaseerd op cijfers van 2019, gepubliceerd door RIVM) laat sinds 5 jaar weer een lichte stijging zien. De vaccinatiegraad onder zuigelingen in de Haarlemmermeer is 92% en ligt in lijn met het landelijk gemiddelde (93%). De vaccinatiegraad onder schoolgaande kinderen in Kennemerland (ruim 90%) is gelijk aan het landelijke gemiddelde. In de zomer van 2021 zal het RIVM de uiteindelijke vaccinatiegraad over 2020 publiceren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Velsen&id=5d537b9f-e6a3-43c2-a5a4-7682bea1ee00