Achtergrondinformatie-2e Burap 2021-deze wordt in november geagendeerd.pdf

pagina 25

2e Bestuursrapportage 2021

8

Inhuur personeel

In de sessie over de Jaarstukken 2019 is aan de raad toegezegd om in de 2e Bestuursrapportage aandacht te besteden aan de inzet van inhuurkrachten. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de huidige prognose.

Inzet van externen Inhuurkrachten worden ingezet op functies met een tijdelijk karakter, zoals extra inzet voor projecten, de invulling van tijdelijke functies, de vervanging van medewerkers tijdens ziekte of zwangerschap en in de periode van werving van een nieuwe collega. Voor 2021 zijn er specifieke omstandigheden waardoor er gekozen wordt voor het inhuren van externen. Dit betreft: Moeilijk vervulbare functies Dit is vooral zichtbaar bij projectvoorbereiding en ontwikkeling. Outsourcing Halverwege 2021 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening gerealiseerd, waarbij een deel van de taken van ICT is uitbesteed aan een externe partij (OGD). In aanloop naar deze overgang zijn functies die vrij kwamen niet ingevuld. Om frictiekosten te voorkomen zijn deze vacatures ingevuld door externen. In deze aanloop periode was specifiek budget beschikbaar om de kosten van de transitie, waaronder extern ingehuurde capaciteit, te kunnen dekken. Vanaf 1 januari 2021 wordt de belastingheffing en -inning uitgevoerd door de BSGR. Om in 2021 de werkzaamheden in verband met vorderingen over voorgaande jaren te kunnen afhandelen wordt incidenteel externe capaciteit ingehuurd. Corona De coronamaatregelen raken ook de gemeente, als werkgever maar ook als lokale overheid.

Om onze taken op het gebied van, met name, veiligheid, handhaving en inkomensondersteuning goed uit te kunnen voeren hebben wij net als vorig jaar extra capaciteit ingezet. Deels hebben we capaciteit vrijgemaakt door binnen het bestaande takenpakket ruimte te maken. Maar ook is externe capaciteit ingezet, met name voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Deze kosten worden door het Rijk vergoed.

Aandeel van externen Van de totale budgetten voor personeel is 4% van het budget geoormerkt voor inhuur. De werkelijke inzet van externen is hoger, 19% van de uitgaven aan personeel vindt plaats aan externen. Door de hierboven toegelichte ontwikkeling van outsourcing en lastig te vervullen vacatures is de werkelijke inzet van externen hoog. Op dit moment lijkt sprake van een klein overschot, de ervaring leert dat de werkelijke stand einde jaar bijzonder lastig voorspelbaar is. (bedragen * 1.000)

Begroot Bedrag

Salaris Inhuur Totaal

35.608 1.318 36.926

Begroting %

96% 4%

Na wijziging

35.159 3.764 38.923

pagina 26

Prognose %

90% 10%

Bedrag

31.589 7.275 38.864

%

81% 19%

2e Bestuursrapportage 2021

Bijlagen Bijlage 1 – Voortgang op aangenomen moties

pagina 27

2e Bestuursrapportage 2021

Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per Bijlage: Mutaties begrotingssaldo per programma programma Vrijval recreatieschap

€

53.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

57.989

Voordeel

Mutatie vastgoed

€

26.500

Nadeel

Jeugdhulp incidentele kosten 2021

€

669.000

Nadeel

Financiële bijdrage Levvel

€

850.000

Nadeel

Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid

€

35.000

Nadeel

Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp Deels invullen taakstelling versoberen inzet sportstimulering Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk

€

2.000.000

Nadeel

€

25.000

Nadeel

€

25.000

Nadeel

Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen

€

10.000

Nadeel

PM

Nadeel

Versoberen tegemoetkoming ziektekosten Vervallen buffer bijstandsbudget

€

300.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

186.839

Voordeel

Verlaging budget wijkgericht werken

€

19.000

Voordeel

Vrijval kapitaallasten

€

694.146

Voordeel

PM

Voordeel

260.000

Voordeel

WABO-leges

PM

Nadeel

Oplevering RIS/BIS

PM

Nadeel

Ideale buitendienst Opgelegde dwangsom (WABO)

€

Stoppen met publicatie Info pagina

€

6.000

Nadeel

Niet behaalde bezuiniging Dierenwelzijn

€

22.620

Nadeel

Vrijval kapitaallasten

€

47.579

Voordeel

Inhuur Automatisering

€

67.000

Nadeel

Overschrijding inhuur team informatie

€

45.000

Nadeel

Outsourcing ICT / (applicatie)beheer

€

45.000

Nadeel

Licentie en applicatiebeheer

€

100.000

Nadeel

GBO - omzetten naar gebruikersopp

€

126.000

Nadeel

Krappe Arbeidsmarkt

€

30.000

Nadeel

Verlaging budget wijkgericht werken

€

21.000

Voordeel

Aanpassing grondexploitaties nav laatste prospectie

€

236.530

Voordeel

Dividend deelneming

€

34.000

Nadeel

Inhuur team advies en projecten

€

50.000

Nadeel

Voortgang bezuinigingen

€

16.850

Nadeel

Algemene uitkering - extra inkomsten Jeugd

€

1.689.000

Voordeel

Algemene uitkering - overige extra inkomsten

€

556.000

Voordeel

Neutraal

Neutraal

Algemene uitkering: compensatie specifieke taken Werkzaamheden zwembad

€

82.000

Nadeel

Vrijval kapitaallasten

€

184.443

Voordeel

pagina 28

2e Bestuursrapportage 2021

pagina 29

2e Bestuursrapportage 2021

Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

Bij de ontwikkeling van de haven deze als energiehaven en lichterlocatie te ontwikkelen.

Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in.

Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld. Deze is nu de inspraak in.

In behandeling

Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie.

Met partners wordt daarnaast nu gewerkt aan het realiseren van een juridische samenwerkingsconstructie voor de verder uitvoering en exploitatie.

2016 M12 d.d. 29 juni 2016 Multifunctioneel gebruik Averijhaven

De lichterlocatie in overleg en afstemming met Zeehaven IJmuiden, AYOP en Havenbedrijf Amsterdam te laten vaststellen.

Het Rijk is inmiddels begonnen met het ontmantelen van de Averijhaven. Een voorwaarde voor de daadwekelijke realisatie van de nieuwe energiehaven.

M20 d.d. 29 juni 2016 Camperplaats

Te onderzoeken of de westkant van het Pontplein, de huidige parkeerplaats, in te richten is als camperplaats.

De camperplaats is nog niet gerealiseerd. Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van de camperplaats is gebleken dat het overnachten op deze plek strijdig is met wet en regelgeving rond de aanwezig olieleiding onder het plein en strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Onderzocht wordt of hier een oplossing voor is.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van de camperplaats loopt nog. De verwachting is dat er in de 2e helft van 2021 uitsluitsel komt of de camperplaats wel/niet gerealiseerd kan worden. Mocht de camperplaats gerealiseerd kunnen worden, dan zal de aanleg z.s.m. worden uitgevoerd.

In behandeling

M38 d.d. 3 november 2016 Begroting.

Bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het pontplein reed te

Zie 1e Burap 2019

Op dit moment loopt er een technische en financiële haalbaarheidsstudie t.a.v. het

In behandeling

pagina 30

2e Bestuursrapportage 2021

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Spoorviaduct entree IJmuiden.

komen met voorstellen om de entree van IJmuiden-centrum aantrekkelijker te maken en het spoorviaduct hierbij expliciet te betrekken. De opties, voorzien van een begroting en (stedenbouwkundige) onderbouwing aan de raad voor te leggen, bij voorkeur gelijk aan de besluitvorming over het pontplein.

Actie 2e Burap 2021

Status

gekozen ontwerp voor het Pontplein. Bij de uitwerking van deze variant zal het spoorviaduct worden gesloopt. Daarentegen zal de uitwerking van deze variant wel bijdragen aan een aantrekkelijkere entree van IJmuiden-centrum. Het ontwerp zal t.z.t. aan de Raad worden gepresenteerd.

2017 M04 d.d. 9 maart 2017 Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021

Te komen met een businesscase inclusief financieringsoverzicht m.b.t. uitbreiding van de toepassing van walstroom, in eerste instantie toegespitst op de schepen van DFDS inclusief.

Er is samen met Zeehaven IJmuiden,KVSA en DFDS onderzoek gedaan. Er ligt u een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU. Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dat in dit kader niet gebeurd, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn.

M14 d.d. 20 juli 2017 Fietspad IJmuidenBloemendaal

Om te zorgen dat de ontbrekende fietsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal wordt opgenomen in de regionale en provinciale visies en fietsnetwerken.

De besluitvorming over het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is inmiddels afgerond. In april volgt er een overleg over het verwerken van de moties en kanttekeningen van de gemeenteraden in het definitieve stuk. Het verbeteren van de fietsverbinding IJmuiden aan Zee –

pagina 31

2e Bestuursrapportage 2021

Er is samen met Zeehaven IJmuiden KVSA en DFDS onderzoek gedaan.

In behandeling

Er ligt een business case met een forse onrendabele top. Daarvoor is subsidie aangevraagd bij het programma REACT EU. Het is nog niet helder of subsidie wordt verleend. In het geval dit niet gebeurd, wordt gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. In het kader van de stikstofaanpak is het project ook bij het Rijk aangedragen als potentieel project. Zij hebben ook middelen beschikbaar en walstroom in dit kader als optie genoemd. Barbara Schmitt

In behandeling

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

Er is met het wijkplatform Velsen-Noord de aanpak afgesproken om met een extern bureau de volgende stappen te doorlopen op weg naar een permanente oplossing met camera-handhaving. Het streven is om nog in 2021 een proef te doen met een inrijverbod op de toegangsweg Grote Hout- of Koningsweg.

In behandeling

Bloemendaal aan Zee zal hierin worden meegenomen. M31 d.d. 5 oktober 2017 Terugdringen sluipverkeer door Velsen-Noord

In overleg met de bewoners van VelsenNoord en bedrijven te onderzoeken welke (verkeers)maatregelen genomen kunnen worden om op werkdagen sluipverkeer via de Grote Hout of Koningsweg, en verder, te voorkomen en de uitkomsten van dat onderzoek terug te koppelen aan de gemeenteraad

Het plan van aanpak is gemaakt, besproken met het wijkplatform en ook via een collegebericht gedeeld met de raad. De volgende stap is het uitwerken van concrete mogelijkheden en in overleg met het wijkplatform, politie en andere betrokkenen toewerken naar een gewenste oplossing.

2018 M17 d.d. 08 november 2018 Klantreis sociaal domein

De klantreis ook buiten de gemeentelijke organisatie promoten en in gesprek te gaan met relevante partijen in het sociaal domein over hoe we samen de digitale kloof kunnen verkleinen door de juiste service te bieden en begrijpelijk informatie te leveren.

Wordt weer opgepakt.

Doel van de klantreis (uitgevoerd door een externe bureau zomer 2020) was om op basis van ervaringen van jeugdigen en hun ouders samen met jeugdhulpaanbieders het jeugdhulpstelsel te verbeteren. De resultaten worden gebruikt bij de verwervingsstrategie en het preselectiedocument en komen ook terug in de gesprekken met aanbieders en stakeholders tijdens de dialoogfase van de Inkoop specialistische jeugdhulp IJmond en Zuid-Kennemerland. Jeugdigen worden ook uitgenodigd bij deze gesprekken zodat de opgedane inzichten niet verloren gaan.

Afgehandeld

Met betrokken in gesprek te gaan; Een breed draagvlak te ontwikkelen voor - een verhoging van de toeristenbelasting; - de invoering van de jolijtbelasting; Varianten voor een gedifferentieerd tarief te ontwikkelen;

Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden

Naast het verhogen van de toeristenbelasting was aangegeven dat bezoekers aan commerciële festivals in Velsen en cruisepassagiers die overnachten in Velsen, ook mee zouden gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee

In behandeling

2019 M24 d.d. 4 juli 2019 Onderzoek toeristenbelasting en jolijtpenning

pagina 32

2e Bestuursrapportage 2021

Motie

Gevraagde actie

Voorstellen zodanig te ontwikkelen dat dit niet leidt tot het gaan mijden van Velsen door toeristen en recreanten. De raad hierover te rapporteren voor de besluitvorming van de begroting 2020 zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen bij deze begrotingsbehandeling.

M37 d.d. 7 november 2019 Motiemarkt in Velsen

In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren.

M45 d.d. 28 november 2019 Nieuwe Kennemer gymzaal

Te onderzoeken of het mogelijk is om bij de sloop van de Kennemer gymzaal het baksteen mozaïek van Bouke IJlstra te conserveren en te verplaatsen (mogelijk naar de nieuw te bouwen gymzaal zelf).

Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.

pagina 33

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

gaan betalen. In 2021 zullen de cruisepassagiers die overnachten ook mee gaan betalen. Dat wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Verwachting is echter dat er in 2021 nog weinig tot geen cruiseschepen zullen zijn. Voor de commerciële festivals wordt nog nader onderzoek gedaan naar op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. Er is o.a. bekeken welke ervaringen andere gemeenten hebben met de vermakelijkheidsretributie. En welke voorwaarden gelden om dit goed in te kunnen voeren (grondslag, gelijkheidsbeginsel e.d.).

gaan betalen. Verwachting is echter dat er in 2021 nog geen cruiseschepen zullen komen. Voor de commerciële festivals (vanaf 10.000 bezoekers) wordt nog nader onderzoek gedaan naar en op welke wijze dat ingevoerd zou kunnen worden. In 2021 vinden geen grote evenementen plaats.

Gelet op de voortdurende corona crisis wordt in samenhang met de ontwikkeling van het beleidskader participatie gekeken op welke wijze er invulling aan de motiemarkt kan worden gegeven. De regiegroep raadsakkoord komt in dat verlengde met een voorstel, mogelijk in het najaar nog.

Gelet op corona uitgesteld.

In behandeling

Op 6 april 2021 heeft het college besloten om de raad voor te stellen: 1) het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ylstra niet te behouden bij sloop van de Kennemerzaal; en 2) geen replica te reconstrueren van het wandreliëf Sportfiguren van Bouke Ylstra bij sloop van de Kennemerzaal. Aan de raad is een agendaverzoek verstuurd.

Het raadsvoorstel is op verzoek van de raad aangevuld met informatie en op 29 juni 2021 ter agendering aan de raad aangeboden.

In behandeling

2e Bestuursrapportage 2021

Status

Vanaf 2022 is het nog te vroeg omdat grote evenementen na twee moeilijke (corona)jaren weer proberen op te starten. Het voorstel is om de vermakelijkheidsretributie (jolijtpenning) m.i.v. 2023 in te voeren.

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

M06 d.d. 27 februari 2020 Verkeersanalyse Driehuis

Tijdens de dorpsdialoog Driehuis op 25 februari 2020, is veelvuldig de zorg uitgesproken over de toename van verkeersdrukte als er meer woningbouw in de toekomst en op de locatie Missiehuis gerealiseerd wordt. Ook de parkeerdruk baart bij veel mensen zorgen. Momenteel wordt er bij ieder individueel plan een analyse gemaakt of deze grote gevolgen hebben voor de doorstroming. Individueel hebben deze woningbouwplannen vaak geen grote invloed, maar inwoners van Driehuis maken zich meer zorgen dat de optelsom van ontwikkelingen een grote invloed heeft. De raad neemt deze zorgen serieus en verzoekt het college dit te analyseren en bij verwachte grote gevolgen passende oplossingen aan te dragen.

Het verkeersonderzoek Driehuis heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Dit is uitgevoerd door Goudappel, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van mobiliteit. Op 15 maart zijn de concept-uitkomsten gedeeld met bewoners van Driehuis in de vijfde bijeenkomst van de Dorpsdialoog. De volgende stap is het afronden van de rapportage door Goudappel, waarna het gedeeld zal worden met de raad.

Rapportage is afgerond en gedeeld met de raad.

Afgehandeld.

M07 d.d. 23 april 2020 Gehandicaptentoilet seniorencentrum

Verzoek om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum.

In januari 2021 heeft het college, na overleg over de verdeling van de kosten over de verschillende partijen, een besluit genomen over de financiering van de verbouwing. Deze wordt in het voorjaar gerealiseerd.

Het invalidentoilet is begin juni opgeleverd.

Afgehandeld

M17 d.d. 28 mei 2020 Jongeren denken mee in coronatijd

• gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te

Aan de jongeren die meegedacht hebben over corona is nog driemaal gevraagd mee te doen met een enquête. Hieruit hebben we waardevolle informatie opgehaald over hoe en waarover jongeren willen meepraten in Velsen. Het doel is nu om

Het blijkt moeilijk om structureel in gesprek te komen met jongeren rond algemene thema's. Gerichte oproepen aan jongeren leiden nauwelijks tot deelname aan gesprekken. Hiervoor is het nodig om meer te investeren in persoonlijke relaties en netwerken van

In behandeling

2020

pagina 34

2e Bestuursrapportage 2021

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de

met een grotere groep jongeren regelmatig in gesprek te komen over verschillende onderwerpen. Samen met jongeren en collega’s van verschillende afdelingen kijken we naar de beste manier om dit te organiseren.

jongeren. Maar hiervoor is nauwelijks capaciteit beschikbaar. Vanuit die netwerken zouden politieke thema's naar voren kunnen komen die zij belangrijk vinden. We blijven investeren in manieren om per project jongeren aan te aanhaken. Bij het speel- en beleidsplan zijn we bijvoorbeeld langs allerlei speelpleintjes gegaan om jongeren naar hun ervaringen te vragen. Zo proberen we op onderdelen toch laagdrempelig jongeren te betrekken en te horen over wat zij vinden van een verandering/vernieuwing in hun omgeving.

Het omgevingsmanagement en het gebiedsgericht werken krijgen een plek in ons programma ‘Samenspel’. Een voorstel aan de raad over hoe we dit vorm willen geven, volgt in 2021. Medewerkers die betrokken zijn (geweest) bij de Biezen betrekken we bij dit programma, zodat we leren van de lessen uit dit dossier.

Marcel Wijngaarden Arie Verburg –

toekomst; • hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties, onder andere via het John van Dijk Fonds, te benaderen en het gesprek met zowel raad als college te organiseren.

M08 d.d. 28 mei 2020 Leren en creëren bij de Biezen

• omgevingsmanagement verder vorm te geven in de gemeente, waarbij de raad voorstander is van een gebiedsgerichte, integrale benadering; • de lessen uit De Biezen hierin als casus mee te nemen;

Status

In behandeling

Email gestuurd.

• de raad hierover te informeren, middels bijvoorbeeld een werksessie. M23 d.d. 25 juni 2020 Plan van aanpak milieustraat

• een plan van aanpak, met daarin enkele alternatieven, op te stellen om de kosten voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden;

In de raadsessie van 25 maart hebben wij met de raad de notitie: ‘Oplossingsrichtingen voor knelpunten in het recycletarief’ besproken.

• dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 aan de raad te rapporteren.

In de notitie gaan we in op een aantal voorbeelden waarop we de kosten van

pagina 35

2e Bestuursrapportage 2021

Afgehandeld

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

Het College heeft ingestemd met het voornemen tot deelname. Het is aan de gemeenteraad aangeboden om haar wensen en bedenkingen te kunnen geven.

In behandeling

De armoederegisseur heeft onder andere samen met de uitvoering de kanteling van de dienstverlening verder vormgegeven. Zo krijgt de uitvoering trainingen in Mobility Mentoring.

In behandeling

grofvuil en de milieustraat kunnen beperken. Die mogelijkheden zijn met de raad besproken. Strengere controle door HVC is inmiddels in werking gezet, over de andere voorstellen is nog geen besluit genomen.

M25 d.d. 25 juni 2020 Investeren in Velsen

• te onderzoeken of en hoe Velsen zich kan aansluiten bij het door de provincie Noord

Er wordt op korte termijn het definitieve bedrijfsplan aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming.

Holland op te richten fonds voor het Economisch Herstel- en Duurzaamheid en Invest

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenken te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan. We zullen deze procedure naar de gemeenteraad gaan starten.

MRA; • zo snel mogelijk te inventariseren hoe de economische en maatschappelijke infrastructuur op een duurzame manier gestimuleerd en versterkt kan worden; • de uitkomst hiervan in september 2020 terug te koppelen aan de raad zodat het mee kan worden genomen bij het vaststellen van de Begroting 2021-2024. M26 d.d. 24-09-2020 Armoederegisseur

• De inzet van de armoederegisseur na een jaar te evalueren. Waarbij gekeken wordt in hoeverre:

pagina 36

De armoederegisseur is inmiddels gestart. Er is een armoedecoalitie gevormd waarbij de relevante partners aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast is er een

2e Bestuursrapportage 2021

Motie

Gevraagde actie 

De regisseur gevorderd is in het verbinden, het onderwerp op de agenda te houden en de oprichting van alliantie te stimuleren om armoede tegen te gaan.  De kanteling van de werkwijze is gevorderd.  De regelingen goed werkbaar zijn en deze goed te vinden zijn voor de mensen voor wie ze zijn bedoeld.  De uitvoering efficiënt verloopt. • Uiterlijk 1-12-2021 de raad op de hoogte stelt van de stand van zaken met betrekking tot: Aangenomen raadsbreed       

M34 d.d. 05-11-2020 Werken moet lonen 'De bijverdienpremie en of uitstroompremie’

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

kerngroep samengesteld die een start heeft gemaakt met de kanteling van de dienstverlening. Aan het einde van het jaar worden de werkzaamheden geëvalueerd en stellen we de raad hiervan op de hoogte.

Dit is een werkwijze waarbij samen met de inwoner de hulpvraag gedefinieerd wordt en een stappenplan wordt opgesteld. Voor de zomer is de raad middels een collegebericht en de Gelijke Kansen Krant op de hoogte gesteld van de vorderingen op de gehele armoedevisie. Een collega helpt de armoederegisseur met de communicatie. De Velsenwijzer wordt aangepakt en de minimaregelingen worden regelmatig onder de aandacht gebracht in diverse media. Ook werken we aan een campagne om schaamte rondom armoede en schulden weg te nemen. Het plan schuldhulpverlening aan ondernemers is tijdrovend en is nu prioriteit van de armoederegisseur.

integraal communicatieplan schuldhulpverlening de wijkaanpak inzet van de ervaringsdeskundigen integraal communicatieplan schuldhulpverlening de wijkaanpak inzet van de ervaringsdeskundigen

Om de resultaten van het reeds toegezegde onderzoek naar een bijverdienpremie en/of uitstroompremie (eventueel in samenhang met het Breed Offensief) in het eerste kwartaal van 2021 terug te koppelen aan de Raad van Velsen, om daarna te bezien op welke wijze we het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor de groep Velsenaren met een beperktere arbeidscapaciteit en de groep instromers als gevolg van de

pagina 37

Status

Eind 2021 evalueren we de inzet van de armoederegisseur. Het evaluatierapport met de conclusies en bevindingen delen we met de raad.

Inmiddels heeft er een onderzoek naar een bijverdienpremie plaatsgevonden. De raad is geïnformeerd over de uitkomsten door middel van een collegebericht. Hierin is aangegeven dat er verder onderzoek verricht zal worden om te bekijken op welke wijze een bijverdienpremie in Velsen ingevoerd kan worden. De verwachting is

2e Bestuursrapportage 2021

Momenteel werken we aan een voorstel om een bijverdienpremie in te voeren in het Velsens beleid. In dit voorstel kijken we ook naar de mogelijke financiële consequenties en de gevolgen voor de uitvoering. Naar verwachting is het voorstel dit najaar uitgewerkt en informeren we de raad hierover

In behandeling

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

coronacrisis in actief beleid kunnen verwerken.

dat dit in het najaar teruggekoppeld kan worden aan de raad.

M35 d.d. 05-11-2020 Huishoudelijke ondersteunging onder te brengen bij bijzondere bijstand

Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel: a. huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de Wmo te halen; b. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand; c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van het verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.

Zowel de minister als de VNG hebben laten weten eventuele maatregelen door te willen schuiven naar een volgend kabinet. Tijdens de ALV op 12 februari heeft het college ingestemd met een resolutie van de VNG. Kern van de resolutie is dat gemeenten pas bereid zijn om afspraken te maken over extra ambities nadat met het kabinet goede afspraken zijn gemaakt over toereikende financiën van gemeenten. Het gaat hier o.a. over de kosten van het abonnementstarief. Hierover is de raad geïnformeerd in collegeberichten op 26 januari en 9 februari 2021). We zijn op dit moment in afwachting van de kabinetsformatie.

We zijn nog steeds in afwachting van de kabinetsformatie.

In behandeling

M37 d.d. 05-11-2020 Taakstelling Stichting Welzijn Velsen

• om in gesprek te gaan met Stichting Welzijn Velsen, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het sociaal werk en daarmee het sociaal welbevinden, en Stichting Welzijn Velsen zelf de ruimte te geven om met alternatieven te komen voor bezuinigingen en zij kan komen tot uitvoering van het transformatieplan. • De uitkomsten van dit gesprek voor te leggen aan de raad.

Stichting Welzijn heeft een eerste opzet gemaakt voor de invulling van de bezuiniging van € 202.000 met ingang van 1 januari 2022. De stichting verwacht ca. € 70.000 in de huisvesting te kunnen vinden. De overige bezuiniging zal in de personeelskosten moeten worden gevonden wat mogelijk frictiekosten met zich meebrengt. In mei zetten wij de gesprekken ambtelijk en bestuurlijk voort.

Stichting Welzijn heeft in juli een verzoek bij de gemeente neergelegd voor een vergoeding van frictiekosten. Dit verzoek zal in september in het College worden behandeld. Als het College niet bereid of in staat is de frictiekosten te vergoeden zal Stichting Welzijn al eerder dan 1 januari 2022 minder activiteiten kunnen uitvoeren. Wij informeren u over ons besluit op het verzoek van stichting Welzijn met een collegebericht.

In behandeling

M42 d.d. 05-11-2020 Jeugdzorg Tussen Wal en Schip

• zich er maximaal voor in te zetten dat door het toepassen van de nieuwe werkwijze van het verlenen van zorg aan de aan jeugd, geen jeugd tussen wal en schip raakt;

De herziening van de jeugdhulp is erop gericht op geen kind tussen wal en schip te laten raken. We zullen ons hier maximaal voor inspannen en hebben hiervoor

We werken aan een ambitieuze en realistische set van maatregelen om kosten te besparen, zonder daarmee te rigoureuze ingrepen te hoeven doen in het jeugdhulpveld, conform de wens van het college en met steun van de

In behandeling

pagina 38

2e Bestuursrapportage 2021

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

• indien deze nieuwe werkwijze onvoldoende hulp biedt aan de jeugd, het college bij de raad terugkomt met oplossingsgerichte voorstellen, waarbij eventueel extra benodigd budget inzichtelijk gemaakt wordt.

aandacht bij de uitwerking van de maatregelen

gemeenteraad. We willen kunnen voldoen aan onze plichten vanuit de jeugdwet en voldoende, tijdige en passende jeugdhulp kunnen bieden. We werken stapsgewijs toe naar een uitgavenniveau in 2024 dat gelijk ligt aan dat van 2019.

Tegelijk zien we hier een spanning met de taakstelling die voor de jeugdhulp is opgenomen voor de komende jaren. We zijn hierover met de raad in gesprek en hopen in mei de raad te mogen voorzien van een voortgangsrapportage in een raadsessie. Indien er nieuwe oplossingsgerichte voorstellen ontwikkeld moeten worden, komen we hiermee tijdig bij uw raad.

M43 d.d. 26-11-2020 Integraal Onderwijs Huisvestingsplan

• er op toe te zien en zo nodig aan te dringen bij de schoolbesturen, dat daadwerkelijk prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun schoolgebouwen.

In januari 2021 heeft er op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met alle schoolbesturen over de Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. alle schoolbesturen zijn nadrukkelijk uitgenodigd om -via de Gemeente Velseneen aanvraag bij het Rijk in te dienen. Geconstateerd moet worden dat de regeling SUVIS er van uitgaat dat 70 % van de te plegen investering door het schoolbestuur betaald moet worden. Het

pagina 39

2e Bestuursrapportage 2021

Status

Het is ons wel helder geworden dat als we harder gaan bezuinigen zonder twijfel kinderen in ongewenste situaties komen. We verwachten dan een onwenselijke toename van de wachttijden en escalatie van de hulpvraag van jongeren, wat ook leidt tot een duurdere inzet. We benadrukken dat de huidige inzet al veel van aanbieders en verwijzers vraagt en risico’s met zich meebrengt voor de sector en het gewenste niveau van dienstverlening. We moeten zorgvuldig te werk gaan om geen onomkeerbare schade te berokkenen en dat houden we tijdens het proces scherp in de gaten. We staan ook in nauw contact met de verwijzers en zorgaanbieders hierover. Op 5 juli 2021 heeft er, naar aanleiding van de brief aan de Minister van Onderwijs dhr. A.slob een ambtelijk overleg met het Ministerie van Onderwijs plaatsgevonden. Hier hebben wij u over geïnformeerd via collegebericht d.d. 13 juli 2021, nummer 82772-2021, stand van zaken binnenklimaat schoolgebouwen

Afgehandeld.

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

Status

In behandeling

gaat hierbij dan al gauw om een miljoeneninvestering. Schoolbesturen kunnen deze investering niet dragen. En gemeenten krijgen hier via de Algemene Uitkering geen geld voor. Op Velsens initiatief is er in april 2021 een brief, ondertekend door de wethouders en schoolbestuurders uit de regio Ijmond en Kennemerland, naar de Minister van Onderwijs gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem. M44 d.d. 26-11-2020 Help scholen met het vergroenen van schoolpleinen

M48 d.d. 17-12-2020 Compacte gestapelde woningbouw en behoud van groen

• Te onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden om scholen te helpen hun schoolpleinen te vergroenen; • De ervaringen van het Tender College bij de vergroening van hun schoolplein hierin mee te nemen en dit te delen met andere scholen in Velsen; • De expertise van het Peter Vermeulen Museum te betrekken bij dit onderzoek; • Verkennende gesprekken te voeren met de Velsense basisscholen (besturen, ouders en kinderen) om hun wensen, financiële mogelijkheden en het draagvlak in kaart te brengen; • De resultaten van het onderzoek terug te koppelen in het 2 e kwartaal van 2021.

Door het Pieter Vermeulen Museum is een inventarisatie gemaakt voor scholen die hun schoolplein willen vergroenen. Daarnaast is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke samenwerking met het bedrijfsleven bij het vergroenen. Het onderzoek naar welke middelen beschikbaar zijn en toegepast kunnen worden wordt nog uitgevoerd.

Arnold Los Richard van Hardeveld.

- alle moeite te doen om te voldoen aan de woningbouwopgave, de locaties “in planning” en “in planvorming” te realiseren, en het huidige groen zoveel mogelijk te behouden; - een voorstel te doen voor locaties waar compacte, gestapelde woningbouw mogelijk en passend is voor de verschillende kernen,

- Met het Koersdocument Omgevingsvisie (ter behandeling in de sessie op 11 mei 2021) wordt de keuze gemaakt om aan de woningbouwopgave te voldoen, waarbij het groen zoveel mogelijk wordt behouden.

In mei 2021 is het Koersdocument Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft hiermee de koers bepaald voor de Omgevingsvisie Velsen 2040. Onderdeel van deze koers is ‘voldoen aan de woningbouwopgave’, waarbij we de beschikbare plancapaciteit zoveel mogelijk

pagina 40

2e Bestuursrapportage 2021

Email gestuurd.

In behandeling

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

Actie 2e Burap 2021

met aandacht voor leefbaarheid en natuur inclusief en circulair bouwen; - dit voorstel in te passen in de toegezegde stedenbouwkundige houtskoolschets, en die op korte termijn aan te bieden aan de raad, als input voor de Visie op Velsen;

Concreet voorbeeld is de prioritering in woningbouwlocaties.

benutten en daarnaast nieuwe plancapaciteit hebben gevonden. De prioritering in woningbouwlocaties heeft onder meer als doel het groen in de gemeente Velsen zoveel mogelijk te behouden.

- Door binnenstedelijk IJmuiden als Alocatie te benoemen (prioriteit) wordt er gelijktijdig ook invulling gegeven aan het compact en gestapeld bouwen van woningen. Dit krijgt onder meer een uitwerking in Van Pont tot Park. Leefbaarheid is daarbij een aandachtspunt. Met de woningbouw in IJmuiden wordt gelijktijdig een impuls gegeven aan de klimaatbestendigheid van het gebied en worden de woningen verduurzaamd. - De stedenbouwkundige houtskoolschets, voor het eerst benoemd in de Woonvisie 2040, wordt in aanloop naar de op te stellen Omgevingsvisie Velsen 2040 na de zomer uitgewerkt. De houtskoolschets is onderdeel van de concept-Omgevingsvisie Velsen 2040

2021-02: Vergroenen Plein-45

2021-04: Huisvesting TVIJ

Het plein veel levendiger zal worden met terrassen afgewisseld met veel groen. • Vergroening van het plein geen andere ambities in de weg moet staan, zoals horeca en evenementen. • Het Velserduinplein inmiddels keurig is aangepast volgens de actie Steenbreek. • De gemeente met het programma Samenspel ruimte geeft voor gesprekken, inspraak en zeggenschap van inwoners. - Het huurcontract van TVIJ voor sporthal ‘De Springplank’ telkens met een jaar te verlengen zolang er geen herontwikkeling op de locatie

pagina 41

Status

- Voor de zomer is de gebiedsvisie Van Pont tot Park door de gemeenteraad vastgesteld, Deze visie beoogt een herstructurering van het centrum van IJmuiden (van Pontplein tot aan het Stadspark), waarbij compacte, gestapelde woningbouw onderdeel uitmaakt van het programma. - Nadat het Koersdocument Omgevingsvisie is vastgesteld, is gestart met het vervolg om te komen tot een volwaardige Omgevingsvisie Velsen. Onderdeel van dit proces is de stedenbouwkundige houtskoolschets die in het eerste/tweede kwartaal van 2022 besproken zal worden met de gemeenteraad.

Cindy Kruidenberg

In behandeling

Geen mededing omtrent de uitvoering

Het huurcontract van TVIJ voor de huur van De Springplank loopt tot 1 juni 2022. Het startdocument voor de herontwikkeling van de

2e Bestuursrapportage 2021

In behandeling

Motie

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

plaatsvindt en er geen alternatieve huisvesting is gevonden. - Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat beide partijen – zowel de gemeente als TVIJ – onderwijl een onverminderde inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden

Actie 2e Burap 2021

Status

locatie Platbodem heeft ter inzage gelegen en wordt naar verwachting in oktober door de raad vastgesteld of aan de raad voorgelegd.

De planning is dat de huidige bebouwing na de zomer van 2022 gesloopt gaan worden. Afhankelijk van de definitieve planning van het bestemmingsplan en de voortgang van de huisvesting van TVIJ kunnen we meer duidelijkheid geven over de mogelijkheid en noodzaak om de huurovereenkomst te verlengen of te beëindigen.

We zijn met de vereniging doorlopend op zoek naar een andere vervangende locatie voor deze sportvereniging. Dat kan ook buiten onze gemeente zijn.





2021-06 Gebiedsvisie Velsen-Noord

Om, in samenhang met een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken woningbouwverenigingen, uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 met een concreet actieplan voor Velsen-Noord te komen, toegespitst op de Gildenbuurt en het PEN-dorp. De raad kan dan nog in deze raadsperiode een besluit nemen over het actieplan Velsen-Noord.

Bas de Groot / Bart van der Vlies

2021-09: Groen

in het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040 als ambitie mee te nemen dat iedere inwoner van Velsen binnen 5 minuten

Na de zomer is gestart met het vervolg van de Omgevingsvisie Velsen 2040. Groen in de nabijheid van onze inwoners krijgt hierin een

pagina 42

Email

2e Bestuursrapportage 2021

In behandeling

Motie



2021-10: bevolkingsonderzoek borstkanker



2021-12: Zonder geld geen gemeenten

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

wandelen vanaf zijn of haar woning een (koele) groene plek, een park of een groen buitengebied kan bereiken. Om er bij de demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaren termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. • Om deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en bij de leden van Tweede Kamer bekend te maken. De gemeenteraad van Velsen besluit de motie van de gemeente Zoetermeer, met als dictum: , Draagt het bestuur van de VNG op: Indien a) Voor de jaren 2021 en 2022 er geen extra middelen van het Rijk komen om de tekorten van de jeugdzorg (1,7 miljard per jaar) plus de andere tekorten die de VNG inmiddels heeft onderkend zoals o.a.

veroorzaakt door de aanzuigende werking van de WMO – terug te dringen, en b) Bij de kabinetsformatie niet daadwerkelijk wordt geregeld o dat de gemeenten structureel over voldoende middelen kunnen beschikken via het gemeentefonds, en dat de gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen, o dat wordt geregeld dat gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de middelen bij de gemeenten terecht komen Over te gaan tot de volgende maatregelen, waarbij het bestuur de ruimte krijgt om op basis van de actualiteit naar bevind van zaken te handelen:

pagina 43

Actie 2e Burap 2021

Status

nadrukkelijke plek binnen de thema’s gezondheid en een gezonde leefomgeving.

De motie is op het VNG congres ondersteund en door de ALV aangenomen

2e Bestuursrapportage 2021

Afgehandeld

Motie



2021-13: Onderzoek inrichting kruispunten ontsluiting Hofgeest



2021-14: 30 % sociale huurwoningen Velserbroek

Gevraagde actie

Actie 1e Burap 2021

mede in te dienen op de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021, In aanvulling op de in de Mobiliteitsagenda 2019 opgenomen onderzoeken, te onderzoeken in hoeverre de kruising RijkswegN208 en de kruising De Kamp Velserbroekse Dreef met het oog op de verwachte toename van de verkeersintensiteit aanpassing behoeven ter bevordering van de (verkeers)veiligheid en doorstroming. ● Indien er op basis van het onderzoek aanpassingen aan een of beide kruispunten nodig mochten zijn en daar aanvullend budget voor vrijgemaakt moet worden, dan daarvoor aan de raad bij de eerstvolgende perspectiefnota een voorstel te doen.

Voor de kruising Rijksweg-A208-A22 is op dit moment een aanpassing in voorbereiding, met 100% subsidie van de provincie. Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten in verband met doorstroming van het busverkeer vanuit de tunnel. Ook de verkeersveiligheid is gediend bij deze aanpassing. Bij het maken van de verkeersregeling zal rekening worden gehouden met de verwachte verkeerstoename. Voor het kruispunt De Kamp-Velserbroekse Dreef bestaan op dit moment geen plannen. Na actualisatie van het verkeersmodel, gepland voor de eerste helft van 2022, zal met nieuwe cijfers onderzocht worden in hoeverre aanpassing noodzakelijk is van de huidige verkeersregeling en inrichting.

Om bij de ontwikkeling van woningbouw op de grond die bij verhuizing van de Smugglers vrijkomt te onderzoeken of er mogelijkheden liggen om meer dan 30% sociale huurwoningen te realiseren ter compensatie van het niet gerealiseerde aantal sociale huurwoningen binnen het bestemmingsplan Hofgeest.

pagina 44

Actie 2e Burap 2021

Het college werkt samen met belanghebbenden aan de totstandkoming van een startdocument met daarin de ruimtelijke kaders die gelden bij herontwikkeling. Dit startdocument wordt naar verwachting eind van 2021 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

2e Bestuursrapportage 2021

Status

Bijlage 3: Stresstest Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. Begin september heeft de accountant de raad bijgepraat over ‘Actuele ontwikkelingen en de financiële positie van Velsen’. In de presentatie werden de Velsense financële gegevens over reserves, vermogenspositie en exploitatie vergeleken met groep vergelijkbare middelgrote gemeenten. Deze presentatie was een uitgebreide stresstest, waarin ook een aantal indicatoren uit onze ‘eigen stresstest’ waren opgenomen. Door de overlap tussen de stresstest en deze presentatie hebben wij de reguliere stresstest niet opgenomen in deze 2e Burap. Wel hebben we daarvoor in de plaats de presentatie van de accountant opgenomen, dit in verband met de grotere informatiewaarde.

pagina 45

2e Bestuursrapportage 2021