2e Burap 2021

2e Bestuursrapportage 2021

Pagina 0

Inhoudsopgave 1

Inleiding ...........................................................................................................................................3

2

Financiële positie.............................................................................................................................4

3

Beleidsontwikkelingen en voortgang ..............................................................................................6

4

Financiële ontwikkelingen 2e Burap ................................................................................................8

5

Financiële gevolgen Corona...........................................................................................................18

6

Technische en neutrale mutatie....................................................................................................21

7

Reserve mutaties en investeringen ...............................................................................................25

8

Inhuur personeel ...........................................................................................................................27

Bijlagen ..................................................................................................................................................28 Bijlage 1: Mutaties begrotingssaldo per programma ............................................................................29 Bijlage 2: Voortgang aangenomen moties ............................................................................................31 Bijlage 3: Stresstest ...............................................................................................................................46

pagina 1

2e Bestuursrapportage 2021

1

Inleiding

Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2021 van de gemeente Velsen. De rapportage is een instrument in de Planning & Control cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. Met deze rapportage wil het college de raad inzicht bieden in de beleidsontwikkelingen, doelstellingen, speerpunten en bedrijfsvoering voor het jaar 2021. Het uitgangspunt van het rapporteren op afwijkingen. Deze bestuursrapportage bestaat daardoor uit vier onderdelen:  Overige beleidsontwikkelingen 2021;  Financiële ontwikkelingen 2021;  Financiële gevolgen Corona;  Bijlage Stresstest Voor de overige beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen is het uitgangspunt van rapporteren op afwijkingen strak door het college gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht. Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze bestuursrapportage is 1 augustus 2021 gehanteerd. Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. De lasten en baten worden positief weergegeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig (N) is.

Stresstest Vanaf 2012 wordt een stresstest uitgevoerd op de financiële positie van de gemeente. Dit op basis van een set indicatoren, zowel van de oorspronkelijke indicatoren als de verplichte financiële kengetallen uit de BBV. Begin september heeft de accountant de raad bijgepraat over ‘Actuele ontwikkelingen en de financiële positie van Velsen’. In de presentatie werden de Velsense financële gegevens over reserves, vermogenspositie en exploitatie vergeleken met groep vergelijkbare middelgrote gemeenten. Deze presentatie was een uitgebreide stresstest, waarin ook een aantal indicatoren uit onze ‘eigen stresstest’ waren opgenomen. Door de overlap tussen de stresstest en deze presentatie hebben wij de reguliere stresstest niet opgenomen in deze 2e Burap. Wel hebben we daarvoor in de plaats de presentatie van de accountant opgenomen, dit in verband met de grotere informatiewaarde. Septembercirculaire Dit jaar hebben we de effecten van de septembercirculaire niet meegenomen in de 2e Burap. Deze circulaire is op Prinsjesdag gepubliceerd, maar bleek helaas fouten te bevatten. Bij het vaststellen van deze rapportage was de aangepaste circulaire nog beschikbaar. Zodra het financiële effect voor Velsen bekend is wordt u geïnformeerd met een collegebericht.

pagina 2

2e Bestuursrapportage 2021

2

Financiële positie

Stand Begroting 2021 Met de besluitvorming van de 2e Bestuursrapportage 2021 (2e Burap) wordt de Begroting 2021 gewijzigd. Het saldo van deze 2e Burap laat een voordeel zien van € 0,04 mln. Voordeel Nadeel

Begroting 2021 (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

€

2.313

Nadeel

Onttrekking aan de Algemene reserve

€

2.313

Voordeel

1e Bestuursrapportage 2021

€

1.186

Nadeel

Onttrekking aan de Algemene reserve

€

1.186

Voordeel

2e Bestuursrapportage 2021

€

41

Voordeel

Gewijzigde Begroting 2021 na 2e Burap

€

41

Voordeel

Bij de besluitvorming over deze rapportage wordt voorgesteld om het positieve saldo uit de 2e Bestuursrapportage toe te voegen aan de Algemene reserve (€ 0,04 mln). Ontwikkeling Algemene reserve Na de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 was het saldo van de Algemene reserve € 3,4 mln. Na toevoeging van het resultaat van de 2e Bestuursrapportage bedraagt het saldo van de Algemene reserve € 1,9 mln. Hieronder staat het verwachte verloop van de Algemene reserve weergegeven. Ontwikkeling Algemene reserve Saldo per 31 december 2020

€ 3,4

mln

Resultaat over 2020

€ 2,0

mln

Saldo per 31 december 2020

€ 5,4

mln

Tekort Begroting 2021

€ -2,3

mln

Nog beschikbaar

€ 3,1

mln

Onttrekking 1e Bestuursrapportage 2021 Toevoeging 2e Bestuursrapportage 2021

€ -1,2 € 0,0

mln mln

Saldo Algemene reserve na 1e en 2eBurap

€ 1,9

mln

pagina 3

2e Bestuursrapportage 2021

Weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln) Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Bedragen x € 1 mln

2020

Begroot 2021 Na verwerking 2e Burap

Doorkijk 2022

Totaal weersstandscapaciteit

17,5

13,4

12,8

Totaal risico's

11,3

11,4

11,0

Ratio van het weerstandsvermogen

1,54

1,18

1,17

PM

PM

Effect septembercirculaire

pagina 4

2e Bestuursrapportage 2021

3

Beleidsontwikkelingen en voortgang

3.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Geen.

3.2 Vitaal en Sociaal Velsen Ontwikkelingen industrie / Tata De ontwikkelingen op het gebied van industrie/Tata in relatie tot gezondheid volgen elkaar snel op. De vraag van de omgeving wordt groter en complexer en dit vraagt extra inzet voor de advisering van het college en het regie voeren op alle actiepunten in de dossier. Het college wil inzetten op: Staalindustrie als motor van economische groei en voor werkgelegenheid Een gezonder, duurzamer en veiliger IJmond: de luchtkwaliteit móet verbeteren Terugdringen nadelige effecten op de gezondheid van Tata Steel Inzet op energietransitie, verduurzaming en reductie van CO2 en stikstof Inzet van Tata Steel en Den Haag en Brussel om te investeren en ondersteunen/faciliteren Om deze taken goed uit te kunnen voeren en om vanuit overzicht regie te voeren op alle korteen langere termijn acties is extra inzet voor een strategisch adviseur / procescoördinator tot (vooralsnog) eind 2022 nodig. Ontwikkelingen Participatiewet en Armoedevisie Door de tussenkomst van allerlei corona-gerelateerde taken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet een aantal taken blijven liggen, voornamelijk op het gebied van doelmatigheid. Doelmatigheid is er op gericht om mensen uit de uitkering te laten uitstromen en dit komt sinds juli weer stapsgewijs op gang.

Om te zorgen dat mensen niet langer dan nodig in een uitkering zitten, willen we in 2021 en 2022 een inhaalslag maken op het gebied van doelmatigheid. Dit gaat samen met deskundigheidsbevordering van de consulenten. Om deze inhaalslag in doelmatigheid te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er tijdelijk extra capaciteit wordt ingezet om de rechtmatigheidstaken uit handen te nemen van de consulenten. Rechtmatigheid richt zich op de afhandeling van aanvragen voor levensonderhoud (bv uitkering of bijzondere bijstand). Zo kunnen de consulenten zich richten op de doelmatigheidstaken en deskundigheidsbevordering. Zij worden toekomstbestendig opgeleid en we zetten daarmee in op het voorkomen van een onbemiddelbaar bestand bijstandsgerechtigden met risico van overschrijdingen op het BUIG-budget als gevolg Daarnaast is bestrijding van kinderarmoede een belangrijke pijler in de armoedevisie. Het doel is om alle kinderen gelijke kansen te bieden om gelijkwaardig mee te kunnen doen, zich te kunnen ontwikkelen en overerving van armoede tegen te gaan. Er is tijdelijk extra capaciteit nodig om dit beleid om te zetten in projecten. Velsen heeft circa € 800.000 gekregen voor het uitvoeren van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze middelen zijn in 2021 nauwelijks uitgegeven omdat het aantal aanvragen achterblijft bij het verwachte aantal aanvragen.

Dit is een landelijke ontwikkeling. (zie ook hoofdstuk 5 met gevolgen Corona) We stellen voor om deze middelen deels in 2021 en deels in 2022 in te zetten ten behoeve van de extra capaciteit voor de hierboven genoemde taken.

pagina 5

2e Bestuursrapportage 2021

3.3 Wonen en leven in Velsen Geen.

3.4 Burger en bestuur Uitstel levering ambulance reddingsbrigade Afgelopen winter is, conform begroting, voor de reddingsbrigade een strand-ambulance met opbouw besteld. De planning was dat deze in november compleet zou worden geleverd. Wereldwijd is er momenteel een grote schaarste aan chips voor allerlei elektronica, waardoor o.a. autofabrikanten kampen met schaarste en met problemen in de productie. De importeur heeft inmiddels laten weten dat het basisvoertuig niet in 2021 kan worden geleverd. De levering van de ambulance is daardoor uitgesteld naar 2022. Hierdoor ontstaat in 2021 een financieel voordeel van € 75.000. Omdat er echter een financiële verplichting is aangegaan willen we uit het huidige budget € 75.000 oormerken voor de aanschaf van de ambulance met de wens dit budget over te hevelen naar 2022 in verband met latere levering. Reddingspost Het oprukkende duin ontneemt vanaf de zuidkant het zicht op het strand vanaf de reddingspost De Waecker. Door het huidige beperkte zicht vanuit de reddingspost is de veiligheid van de badgasten in het geding. In afwachting van een nieuwe locatie voor de reddingspost is een tijdelijke oplossing bedacht met cameratoezicht vanaf een zuidelijk gelegen strandpaviljoen. Een nieuwe locatie voor de reddingsbrigade was opgenomen in de plannen rondom IJmuiden aan Zee.

Nu dit traject per oktober 2020 is stopgezet is er nog geen zicht op een nieuwe locatie voor de reddingspost van de IJmuider Reddingsbrigade. Aangezien de tijdelijke oplossing van cameratoezicht onwenselijk is zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het afvlakken van het duin. Hierbij onderzoeken we ook nadrukkelijk andere mogelijke alternatieven. De raad wordt geïnformeerd over de keuze en mogelijke extra kosten. De werkzaamheden zullen op z’n vroegst in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

3.5 Organisatie en financiën Taxaties woningen Vanaf 1 januari 2022 (waardepeildatum 1-1-2021) moeten alle taxaties voor woningen in het kader van de Wet WOZ gebaseerd worden op de gebruiksoppervlakte (bron: www.waarderingskamer.nl). Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties, maar ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie (specifiek: afstemming BAG- en WOZ gegevens). Daarom wordt dit project ook gezien als één van de stappen in de richting van een Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR).

pagina 6

2e Bestuursrapportage 2021

4

Financiële ontwikkelingen 2e Burap

In dit hoofdstuk worden de recente financiële ontwikkelingen toegelicht. Per saldo verwachten wij een voordeel van € 0,04 miljoen. Dit is exclusief de ontwikkelingen die het gevolg zijn van de Corona maatregelen. Deze staan in hoofdstuk 5 opgenomen. Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

4.1

Ondernemend en duurzaam Velsen

€

110.989

Voordeel

4.2

Vitaal en sociaal Velsen

€

3.153.661

Nadeel

4.3

Wonen en leven in Velsen

€

713.146

Voordeel

4.4

Burger en Bestuur

€

278.959

Voordeel

4.5

Organisatie en financiën

€

2.091.123

Voordeel

Totaal

€

40.556

Voordeel

De financiële ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

4.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Ondernemend en duurzaam Velsen 4.1.1 Vrijval recreatieschap

€

53.000

Voordeel

Incidenteel

4.1.2 Vrijval kapitaallasten

€

57.989

Voordeel

Incidenteel

€

110.989

Voordeel

Totaal

4.1.1 Vrijval recreatieschap Het bestuur van het recreatieschap heeft er voor gekozen om de tekorten op te vangen binnen hun reserves van de overige gebieden. Binnenkort wordt onderzocht wat de effecten zijn als alle gebieden en reserves bij elkaar worden gevoegd. Dit zal leiden tot verschillen in bijdragen. Voor nu een voordeel van € 53.000. 4.1.2 Vrijval kapitaallasten Investeringen vinden gefaseerd of later plaats, waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat. De ondergrondse containers worden eerst via een pilot en later via raadsbesluitvorming gerealiseerd. Om de verduurzaming van het vastgoed te realiseren wordt momenteel gewerkt aan een routekaart. Het consortium betreffende de energiehaven wordt dit najaar opgericht, waarna Velsen hierin zal deelnemen.

pagina 7

2e Bestuursrapportage 2021

4.2 Vitaal en Sociaal Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Vitaal en sociaal Velsen 4.2.1 Lagere huur inkomsten

€

26.500

Nadeel

Incidenteel

4.2.2

€

515.000

Nadeel

Incidenteel

€

154.000

Nadeel

Incidenteel

Jeugdhulp toename zorggebruik

4.2.2 Jeugdhulp incidentele kosten 2021 4.2.2 Financiële bijdrage Levvel5

€

850.000

Nadeel

Incidenteel

4.2.2 Niet realiseren taakstelling Jeugdhulp Deels invullen taakstelling versoberen inzet 4.2.3 sportstimulering 4.2.3 Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk

€

2.000.000

Nadeel

Incidenteel

€

25.000

Nadeel

Incidenteel

€

25.000

Nadeel

Incidenteel

4.2.3 Verminderen activiteiten ontmoeting volwassenen

€

10.000

Nadeel

Incidenteel

PM

Nadeel

Structureel*

4.2.3 Versoberen tegemoetkoming ziektekosten 4.2.4 Vervallen buffer bijstandsbudget

€

300.000

Voordeel

Structureel

4.2.5 Vrijval kapitaallasten

€

186.839

Voordeel

Incidenteel

4.2.6

Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid

€

35.000

Nadeel

Incidenteel

Totaal

€

3.153.661

Nadeel

* niet meegenomen in de Begroting 2022 4.2.1 Lagere huur inkomsten Per 1 juli 2021 is de huurovereenkomst tussen de gemeente Velsen en Stichting Welzijn Velsen voor de huur van het gebouw aan de Frans Halsstraat 29 ( De Spil) opgezegd. De huurinkomsten voor het 2e deel van 2021 komen hierdoor te vervallen 4.2.2 Jeugdhulp Om duidelijkheid te verkrijgen over reële compensatie voor jeugdhulp is de VNG een arbitrage gestart. De uitspraak van de arbitrage is duidelijk: het Rijk moet gemeenten compenseren voor tekorten in de jeugdzorg. Door deze uitspraak ontvangen wij voor het jaar 2021 een aanvullende compensatie van € 1,7 mln. Zie 4.5 Organisatie en financiën voor een nadere toelichting. Jeugdhulp toename zorggebruik Op basis van de cijfers van de eerste helft van 2021 zien wij instroom in van het aantal zorgtrajecten toenemen. Deze stijging zien wij ook terug in de declaraties. Monitoring van de ontwikkelingen wordt bemoeilijkt doordat sommige aanbieders niet alleen achter met het indienen van hun declaraties, maar ook met het aanleveren van hun start- en stopberichten en eventuele correcties per traject. Op basis van de huidige informatie schatten wij in dat deze extra instroom leidt tot € 515.000 aan extra kosten. Een deel van deze stijging zal i.v.m. afronding van de zorgtrajecten ook in 2022 zichtbaar zijn. Daarbij is bij het opstellen van de begroting rekening mee gehouden.

Jeugdhulp incidentele kosten Ook zien we, wederom, dat een aantal instellingen nog facturen sturen uit voorgaande jaren. Dit betreft een na facturatie uit 2018 en 2019 voor € 154.000. In het budget en eerdere prognose hadden we daar geen rekening mee-gehouden.

pagina 8

2e Bestuursrapportage 2021

Financiële bijdrage Levvel5 Levvel5, aanbieder van jeugdhulp voor alle gemeenten in Noord-Holland en onderdeel van moederorganisatie Levvel, verkeert in financiële moeilijkheden. Dat maakt dat wij ons grote zorgen maken over de continuïteit van hulp aan onze inwoners. Het aanbod van Levvel5, met name het aanbod in Driehuis, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als cruciale zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Jeugdigen met complexe gedragsproblemen kunnen daar bijvoorbeeld tijdelijk wonen op een intensieve behandelgroep. Om tot een oplossing te komen, onderzochten we meerdere opties. Uitgangspunten daarbij zijn zorgcontinuïteit voor cliënten, behoud van expertise en het zorgaanbod, baanzekerheid en kostenbeperking. Op basis van de uitgangspunten is het scenario (‘Hera’ genoemd) - waarin activiteiten die structureel verlies geven op korte termijn worden afgebouwd en de cliënten en het personeel zoveel mogelijk overgaan naar moederorganisatie Levvel – het enige realistische scenario. Om een faillissement te voorkomen waren snel stappen nodig. Levvel5 en Levvel hebben daarom zo snel mogelijk maatregelen genomen. Om de herstelmaatregelen uit te voeren is budget vanuit de gemeenten nodig. De uitvoering van de herstelmaatregelen vraagt van Velsen een bijdrage van € 850.000.

Niet realiseren taakstelling jeugdhulp Er is vanaf het begin aangegeven dat de vastgestelde taakstelling ambitieus was en niet zonder risico. De taakstelling is in de Begroting 2021 aangemerkt als risico. Voor het eerste jaar is dit risico ingeschat op 45%. Tegelijk voelden we de verantwoordelijkheid om te bezien of de tekorten binnen jeugd ook binnen dit domein opgehaald konden worden. Ook zonder financiële tekorten is helder dat we binnen het jeugdhulpveld ons meer op sturing en kostenbeheersing moeten richten. Ondertussen weten we dat in ieder geval de termijn om de taakstelling te realiseren te ambitieus is. We zien dat de taakstelling alleen gerealiseerd kan worden via een ingroeimodel waarbij de uiteindelijke besparing naar verwachting in 2024 gerealiseerd kan worden. Met daarbij in acht genomen de stijging van de taakstelling tot € 3,6 mln in 2024. De uiteindelijke invloedssfeer van gemeenten is beperkt (ook conclusie van AEF. Rapport verscheen in december 2020, na vaststelling van onze begroting). Er moeten landelijk maatregelen genomen worden om de instroom te beperken.

De oorzaken hiervan zijn meerledig:  Maatregelen hebben tijd nodig voordat ze effect hebben;  Maatregelen vragen om onderzoek en/of investeringen aan de voorkant;  Maatregelen dragen bij aan het behalen van het budgetplafond, maar leveren an sich niet een extra besparing op; Mede door Corona blijft de instroom in jeugdhulp onverminderd groot en zien we een toename van (complexe) problematiek (met veiligheidsvraagstukken). Om de raad bij te praten en te betrekken bij de effecten en dilemma’s van het realiseren van de bezuinigingstaakstelling worden hiervoor sessies georganiseerd. Voor het zomerreces hebben we in de sessie aangegeven dat de taakstelling dit jaar niet wordt gerealiseerd, dit is een bedrag van € 2 mln. Dit werkt ook door in de volgende jaren, in de Begroting 2022 wordt daarom voorgesteld de taakstelling een aantal jaren te verlagen.

pagina 9

2e Bestuursrapportage 2021

4.2.3 Realisatie bezuinigingen Versoberen inzet sportstimulering De bezuiniging op het budget sportstimulering van de gemeente (€ 50.000) is behaald. De bezuiniging op buurtsportcoaches (€ 25.000) gaat op 1 januari 2022 in in verband met aanhouden van redelijke termijn voor verlagen subsidie en waar nodig beëindigen (vaste) contracten van de coaches. Verminderen bijdrage ontmoeting in de wijk Dit betreft een bezuiniging op de subsidiebudgetten voor vrijwilligerswerk en het project Kansen en Zo van Stichting Welzijn Velsen. Omdat het subsidies betreft kan deze bezuiniging in verband met de redelijke termijn die wij moeten hanteren bij de afbouw van subsidies pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd. Verminderen activiteiten ontmoeten volwassenen Deze bezuiniging op het subsidiebudget voor ontmoetingsactiviteiten kan eveneens pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd in verband met de redelijke termijn. Versoberen tegemoetkoming ziektekosten De bezuiniging is niet behaald omdat er in 2021 meer mensen een beroep hebben gedaan op de collectieve zorgverzekering dan verwacht. Deze onverwachte ontwikkeling heft het voordeel van de bezuinigingsmaatregel op (de maatregel heeft dus wel een grote stijging van de kosten voorkomen). Voor 2021 kunnen we de niet gerealiseerde bezuiniging opvangen met andere voordelen in het budget van het minimabeleid.

We zien op dit moment dat voor de komende jaren de bezuiniging van € 124.000, zonder aanpassing van de doelgroep niet gerealiseerd kan worden. 4.2.4 Vervallen buffer bijstandsbudget Het begrote budget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is hoger dan de inkomsten van het Rijk (€ 0,3 mln). Destijds is dit in de begroting gezet om de tekorten op de BUIG op te kunnen vangen. Echter de laatste 3 jaar zijn de uitgaven lager dan de inkomsten Rijk en is de reserve Participatiewet gevuld om het risico van een tekort voor twee jaar op te vangen (naast compensatie van het Rijk door Vangnetregeling). Het risico voor een tekort op de bijstandsuitkeringen wordt nu meer afgedekt dan noodzakelijk, nl. extra uitgaven budget en de reserve. Het bijstandsbudget wordt daarom verlaagd met € 0,3 mln en gelijkgesteld aan de inkomsten van het Rijk. Het risico op een budget overschrijding wordt afgedekt door de reserve Participatiewet. Zeker nu de laatste jaren het saldo op de BUIG leidt tot een positief resultaat en het aanvullen van de reserve (of het jaarrekeningresultaat). 4.2.5 Vrijval kapitaallasten Vanwege de stikstofproblematiek is de bouw (herbouw/nieuwbouw) van een aantal schoolvoorzieningen vertraagd en ontstaat dit jaar een voordeel op de kapitaallasten.

4.2.6 Extra inzet coördinatie dossier industrie en gezondheid Om de rol van strategisch adviseur / procescoördinator in te kunnen vullen is extra budget nodig. Deze middelen zetten wij in om een medewerker van de gemeente te vervangen om deze rol in te vullen, dan wel een medewerker in te huren die het Tata dossier in relatie tot gezondheid zelf coördineert. Het gaat om een bedrag van € 35.000 voor 2021 en € 75.000 voor 2022.

pagina 10

2e Bestuursrapportage 2021

4.3 Wonen en leven in Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Wonen en leven in Velsen 4.3.1 Verlaging budget wijkgericht werken

€

19.000

Voordeel

Incidenteel

4.3.2 Vrijval kapitaallasten

€

694.146

Voordeel

Incidenteel

PM

Voordeel

Incidenteel

713.146

Voordeel

4.3.3 Ideale buitendienst Totaal

€

4.3.1 Verlaging budgetten wijkgericht werken Bij de vaststelling van de begroting 2021 besloot de raad tot een bezuiniging van in totaal € 40.000 op de wijkgerichte dienstverlening (personele inzet en budget voor wijk- en bewonersinitiatieven). In de begroting gaven we aan de bezuiniging in te vullen door minder inzet van de wijkrelatiemanager in de fysieke wijkteams en het verlagen van het subsidiebudget voor wijk- en bewonersinitiatieven. De gekozen invulling sluit het meest aan bij de wens om het wijkgericht werken in stand te houden en de mogelijkheid te behouden om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Zie ook een verlaging van € 21.000 in programma 5 “organisatie en financiën”. 4.3.2 Vrijval kapitaallasten Veel grote werken (wegen, planstsoenen) zijn nog niet definitief afgerond en geactiveerd, waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat. 4.3.3 Ideale buitendienst Bij de jaarrekening 2020 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden voor werkzaamheden ivm het project “de ideale buitendienst” voor een bedrag van € 111.000. Dit budget is nodig voor optimalisatie van huisvesting van de buitendienst. Het is onduidelijk of de werkzaamheden in 2021 kunnen worden aanbesteed vanwege vergunningaanvragen.

Mochten de werkzaamheden in 2021 niet uitgevoerd kunnen worden, dan wordt bij de jaarrekening 2021 verzocht dit budget nog eenmaal over te hevelen naar 2022.

pagina 11

2e Bestuursrapportage 2021

4.4 Burger en bestuur

Ontwikkelingen alleen voor 2021

Voordeel Nadeel

Bedrag

Totaal

Structureel Incidenteel

€

696.001

Voordeel

€

260.000

Voordeel

Incidenteel

4.4.1 Leges inkomsten omgevingsvergunningen (WABO)

PM

Nadeel

Incidenteel

4.4.2 Oplevering RIS/BIS

PM

Nadeel

Incidenteel

Burger en Bestuur 4.4.1 Opgelegde dwangsom (WABO)

4.4.3 Stoppen met publicatie Info pagina

€

6.000

Nadeel

Incidenteel

4.4.4 Niet behaalde bezuiniging Dierenwelzijn

€

22.620

Nadeel

Incidenteel

4.4.5 Vrijval kapitaallasten

€

47.579

Voordeel

Incidenteel

€

278.959

Voordeel

Totaal

4.4.1 Omgevingsvergunningen Dwangsommen Dit jaar zijn een aantal hoge dwangsommen in het kader van de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) opgelegd waardoor een voordeel ontstaat van € 260.000. De verwachting is dat het opgelegde bedrag grotendeels in stand blijft, maar vanwege bezwaar- en beroepsprocedures bestaat het risico dat deze som uiteindelijk niet volledig wordt gerealiseerd. Leges omgevingsvergunningen De opbrengsten leges omgevingsvergunningen (WABO) blijven achter, waardoor in 2021 een tekort zal ontstaan. Vanaf 2019 is een trend ingezet waarbij deze inkomsten lager zijn ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van het aantal vergunningaanvragen op de grotere bouwprojecten. Ook in het eerste halfjaar van 2021 is er geen leges opgelegd in verband met grotere bouwaanvragen en de verwachtingen voor dit soort projecten over de tweede helft van het jaar zijn nog uitermate onzeker. 4.4.2 Uitstel oplevering Raads / bestuurlijk informatiesysteem Dit jaar is gestart met de aanbesteding van het Raads/bestuurlijk informatiesysteem (RIZ/BIS). De planning is dat de aanbesteding dit jaar gegund wordt en er zo snel mogelijk tot implementatie overgegaan kan worden. Het nieuwe RIS/BIS moet uiterlijk operationeel zijn voor de start van de nieuwe raadsperiode in april.

Er zijn in 2021 projectgelden vrijgemaakt voor het nieuwe RIS/BIS maar de oplevering zal in 2022 plaats kan vinden. Omdat er echter een financiële verplichting wordt aangegaan in 2021 na de aanbesteding willen we dit voordeel oormerken als incidenteel projectbudget voor de aanschaf van het RIS/BIS in 2022. 4.4.3 Stoppen met publicatie Info pagina In 2021 is de bezuiniging deels (€ 19.000) gerealiseerd. Door corona-maatregelen waren buurthuizen en bibliotheken in de eerste helft van dit jaar niet open, waardoor de bezuinigingsmaatregelen pas later geëffectueerd konden worden. Vanaf 2022 is de taakstelling structureel ingeboekt

pagina 12

2e Bestuursrapportage 2021

4.4.4 Niet behaalde bezuinigingen dierenwelzijn De door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingen hebben een grote impact op het dierenwelzijnsbeleid. In de bezuinigingskaart van vorige jaar stond beschreven dat het zekere mate van onzekerheid had en gesprekken nog moesten uitwijzen met de stichtingen of en in hoeverre de bezuiniging te realiseren valt zonder huidige overeenkomsten open te breken. Op een jaarlijks budget van € 161.179 moet structureel voor € 50.000 worden bezuinigd. Voor 2021 is de beoogde bezuiniging van € 25.000 en dit bedrag wordt niet behaald. Uiteindelijk was alleen 1 uitvoeringspartner (het Vogelhospitaal) bereid om voor € 2.380 te bezuinigen, dit betekent dat een restant bedrag van € 22.620 niet gerealiseerd kan worden als bezuiniging. 4.4.5 Vrijval kapitaallasten De realisatie van een post op het strand bij de Noordpier heeft nog niet plaatsgevonden waardoor dit jaar een voordeel op de kapitaallasten ontstaat.

4.5 Organisatie en financiën Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Organisatie en financiën 4.5.1

Inhuur Automatisering

€

67.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.2

Overschrijding inhuur team informatie

€

45.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.3

Outsourcing ICT / (applicatie)beheer

€

45.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.3

Licentie en applicatiebeheer

€

100.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.4

GBO - omzetten naar gebruikersopp

€

126.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.5

Krappe Arbeidsmarkt

€

30.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.6

Verlaging budget wijkgericht werken

€

21.000

Voordeel

Incidenteel

4.5.7

Aanpassing grondexploitaties nav laatste prospectie

€

236.530

Voordeel

Incidenteel

4.5.8

Dividend deelneming

€

34.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.9

Inhuur team advies en projecten

€

50.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.10 Voortgang bezuinigingen

€

16.850

Nadeel

Incidenteel

4.5.11 Algemene uitkering - extra inkomsten Jeugd

€

1.689.000

Voordeel

Incidenteel

4.5.11 Algemene uitkering - overige extra inkomsten

€

556.000

Voordeel

Incidenteel

Neutraal

Neutraal

4.5.11 Algemene uitkering: compensatie specifieke taken 4.5.12 Werkzaamheden zwembad

€

82.000

Nadeel

Incidenteel

4.5.13 Vrijval kapitaallasten

€

184.443

Voordeel

Incidenteel

€

2.091.123

Voordeel

Totaal

4.5.1 Inhuur informatie en automatisering Mede door invulling van vacatureruimte met ingehuurde capaciteit zijn de personele kosten van Informatie hoger dan begroot (€ 45.000). Ook bij automatisering is een overschrijding te verwachten van ca € 67.000. Oorzaken hiervan zijn extra werkzaamheden die dienden te worden verricht voorafgaand aan een zo schoon mogelijke overgang naar de outsource partij en duurdere inhuur als gevolg van het niet kunnen invullen van formatie.

pagina 13

2e Bestuursrapportage 2021

4.5.2 Aanvullend budget ICT outsourcing In juli 2021 is het beheer van de ICT overgegaan naar Operator Group Delft (OGD) die als outsource partij de dienstverlening aan de medewerkers van Velsen bieden. Tijdens de transitiefase van de outsourcing van de ICT dienstverlening is door OGD en gemeente Velsen geconstateerd dat de beheerinspanning van OGD groter is dan in de aanbestedingsstukken was uitgevraagd door Velsen. Dit heeft onder andere te maken met verschil in definities van termen. Concreet betekent het dat OGD meer applicaties gaat beheren dan bij de aanbesteding was ingeschat. Hieruit volgt een aanvullend benodigd structureel budget van € 90.000. In het najaar van 2021 wordt een roadmap opgesteld om het aantal door OGD beheerde applicaties te verminderen. De financiële ruimte die hierdoor vrij komt zal worden ingezet om diverse applicaties naar de cloud te brengen. Dit is vanuit beleids-, informatiebeveiligings- en kostenoogpunt op de lange termijn noodzakelijk. Het aanvullend benodigd budget voor 2021 op de beheerkosten in het kader van de ICT outsourcing bedraagt € 45.000. 4.5.3 Licentie en applicatiebeheer Dit jaar zijn al diverse acties ingezet om het totaal aan onderhoud- en licentiekosten bij te sturen.

Er is een eerste analyse gemaakt van de oorzaken en de actiepunten die daar uit voort komen worden in de tweede helft 2021 ingezet met als doel de kosten in 2022 te verlagen. Bijvoorbeeld het verminderen van licenties waarbij een alternatief mogelijk is en het doornemen en mogelijk aanpassen van lopende contracten. Daarnaast wordt een roadmap ontwikkeld waarbij we het aantal applicaties in de komende jaren zullen verminderen en naar de cloud brengen. De prognose voor 2021 wijst uit dat er een overschrijding wordt verwacht op de onderhoud- en licentiekosten automatisering van ca €100.000. 4.5.4 GBO naar gebruikersoppervlakte Voor het GO- project is een aanvullend bedrag van €126.000 nodig. De BSGR is in haar oorspronkelijke kostenspecificatie uitgegaan van de ervaring die zij met diverse andere gemeenten heeft opgedaan. Zij geven aan dat door de complexe benadering van het bouwtekeningenarchief, de vindbaarheid van relevante vergunningstekeningen en de snelheid zeer nadelig is beïnvloed. Dit laatste geldt in gelijke mate voor de rekenresultaten van het productieproces zoals uitgevoerd wordt door de BAG-beheerders van de Gemeente Velsen. Andere oorzaken zijn een oplopende verwerkingstijd als gevolg van verminderde resolutie van de luchtfoto boven Schiphol welke leidt tot langere verwerkingstijd en daarmee inzet van projectmedewerkers bij de BSGR.

Daarnaast is er sprake van derving van uren als gevolg van latere toegang voor de BSGR tot het bouwarchief van Velsen. Het hier gevraagde budget is dus puur bestemd om de meerkosten van de uitvoering voor het GO-project, bij de BSGR, te dekken. Een consequentie die, los van de financiële component, ook benoemd moet worden is de tijdigheid van de planning. Als gevolg van bovenstaande zullen de herwaarderingsactiviteiten later aanvangen en zal de aanslagoplegging belastingjaar 2022 later dan eind februari 2022 gaan plaatsvinden. 4.5.5 Krappe arbeidsmarkt De arbeidsmarkt wordt weer steeds krapper en dat merken we bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Via internet, sociale media en netwerken worden kandidaten benaderd. Het aantal reacties neemt af en zeker bij bepaalde vakgebieden valt de kwaliteit van de reacties erg tegen. Daardoor wordt vaker gebruik gemaakt van speciale werving en selectiebureaus voor de vervulling van deze moeilijk vervulbare functies. Dit brengt tijdelijk extra kosten (€ 30.000) met zich mee.

pagina 14

2e Bestuursrapportage 2021

4.5.6 Verlaging budget wijkgericht werken Zie programma 3. € 19.000 wordt belast op programma 3. 4.5.7 Actualisatie Grondexploitaties Op basis van het in juni vastgestelde meerjarenperspectief grondexploitaties (MPG) is de begroting van de grondexploitaties aangepast met als resultaat een voordeel van € 236.000. Het betreft de grondexploitatie van de locaties Grote Hout, Wijkermeerweg, Oud IJmuiden, van Diepenstraat en Lagersstraat. 4.5.8 Dividend deelneming De BNG keert over het jaar 2020 een iets hoger dividend uit dan verwacht. Daar tegenover is de verwachting dat er van Kennemermeer BV geen dividend over 2020 is te verwachten. Hierdoor valt de te verwachten dividendopbrengst in 2021 € 34.000 lager uit. 4.5.9 Inhuur team advies en projecten Gezien de dynamische arbeidsmarkt worden de vacatures lastig ingevuld waardoor inhuur voor onder ander pensioen langer doorloopt. Dit brengt tijdelijk extra kosten met zich mee. 4.5.10 Voortgang bezuinigingen Verlagen huurkosten De bezuiniging voor de huurkosten van het pand van de boa’s is deels gerealiseerd. De taakstelling bestond uit de huur van een winkelpand waar de boa’s waren gehuisvest en de huur van een parkeergarage. De huur van het pand kon pas per 1-5-2021 worden opgezegd, waarmee dit jaar € 11.900 van de bezuiniging is gerealiseerd (vanaf 2022 structureel € 19.100 gerealiseerd).

De huur van de garagebox loopt echter door waardoor structureel € 3.700 van de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. Versoberen participatiebijeenkomsten De taakstelling “versoberen participatiebijeenkomsten” (€ 25.000) wordt deels gerealiseerd door beschikbare formatieruimte niet in te vullen. Omdat deze niet volledig gerealiseerd kan worden ontstaat een nadeel van € 5.750. 4.5.11 Algemene uitkering Extra inkomsten meicirculaire 2021 De inkomsten van het Rijk ontvangen wij via de Algemene uitkering. Door het ‘trap op, trap af’principe groeit of krimpt het gemeentefonds mee met de uitgaven van het Rijk. Het Rijk verlaagt de begroting de komende jaren, dit betekent ook dat de omvang van het gemeentefonds afneemt. Dit werkt direct door op onze inkomsten. In de meicirculaire hebben wij daardoor € 361.000 aan extra inkomsten ontvangen. Daarnaast geeft de voorlopige afrekening van het BTW een voordeel van € 195.000. Extra compensatie jeugdhulp Reële compensatie voor de uitvoering van onze taken is al jaren onderwerp van gesprek tussen Rijk en gemeenten. Om duidelijkheid te verkrijgen over extra middelen voor jeugdhulp is de VNG een arbitrage gestart. De uitspraak van de arbitrage is duidelijk: het Rijk moet gemeenten compenseren voor tekorten in de jeugdzorg. Door deze uitspraak heeft het demissionaire kabinet besloten gemeenten te compenseren voor de jaren 2021 en 2022.

Voor het jaar 2021 hadden wij al een extra compensatie van het Rijk ontvangen. In de meicirculaire hebben we een aanvulling hierop ontvangen van € 1,7 mln.

pagina 15

2e Bestuursrapportage 2021

Compensatie voor specifieke en geoormerkte taken Voor specifieke en geoormerkte taken hebben we aanvullend budget ontvangen. Dit betreft:  Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek JGZ (€ 17.000)  Handhaving energielabel C (€ 6.000)  Versterking antidiscriminatie (€ 27.000)  Voorschoolse opvang peuters (€ 180.000)  Inburgering en statushouders (€ 77.000)  Jeugdhulp voogdij/18+ (€ 79.000) Ook hebben wij aanvullende compensatie voor corona effecten ontvangen van in totaal € 870.000. Een groot deel van dit bedrag is begin 2021 aangekondigd en ook meegenomen in de 1e Burap (€ 817.000). De aanvullende inkomsten hebben betrekking op de heroriëntatie zelfstandigen en jeugd aan zet. Septembercirculaire Dit jaar hebben we de effecten van de septembercirculaire niet meegenomen in de 2e Burap. Deze circulaire is op Prinsjesdag gepubliceerd, maar bleek helaas fouten te bevatten. Bij het vaststellen van deze rapportage was de aangepaste circulaire nog beschikbaar. Zodra het financiële effect voor Velsen bekend is wordt u geïnformeerd met een collegebericht. 4.5.12 Werkzaamheden zwembad In het zwembad zijn diverse noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd die niet in het MJOP waren opgenomen. Het betreft het vervangen van gevelroosters t.b.v. luchtbehandeling en werkzaamheden aan de waterinstallatie voor een totaal bedrag van € 82.000.

4.5.13 Vrijval kapitaallasten Door vertraging in de aanbesteding van werkplek hardware vinden investeringen op een later moment plaats (voordeel op de kapitaallasten € 184.000).

pagina 16

2e Bestuursrapportage 2021

5

Financiële gevolgen Corona

De coronamaatregelen raken iedereen; onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Gemeenten ervaren ook in de tweede helft van 2021 de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere overheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Het uitgangspunt van de meerkosten is dan ook dat deze meerkosten volledig begrotingsneutraal zijn. De eerder gehanteerde financiële uitgangspunten rondom corona-gerelateerde verschillen blijven ongewijzigd. Het kabinet is voornemens per 1 oktober 2021 te stoppen met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Hieronder vindt u per programma een overzicht en de stand van zaken van de extra beschikbaar gestelde corona-middelen die in de begroting 2021 van Velsen zijn opgenomen.

Dit betreft de middelen die bij de jaarrekening 2020 zijn overgeheveld naar 2021, budgetten die bij Burap 1 zijn vastgesteld en de aanvullingen die in deze Burap 2 worden gedaan. In de tabel daaronder staat de dekking van deze meerkosten door het rijk. Financiele gevolgen Corona Totaal lastenbudget

Jaarrekening 2020

Burap 1

Burap 2

Totaal

6.1

Ondernemend en duurzaam Velsen

€

489.000

€

489.000

6.2

Vitaal en sociaal Velsen

€

840.000

€

4.709.000

€

1.098.000

€

6.647.000

6.3

Wonen en leven in Velsen

€

346.000

€

443.000

€

-313.000

€

476.000

6.4

Burger en Bestuur

€

69.000

€

160.000 €

15.000

€

244.000

6.5

Organisatie en financiën

€

376.000

€

575.000 €

80.000

€

1.031.000

Totaal extra uitgaven

€

1.631.000

€

880.000

€

8.887.000

Dekking meerkosten Corona

Jaarrekening 2020

Overschot uit 2020

€

6.376.000

Burap 1

Burap 2

€

109.000

TOZO regeling

€

2.500.000

Compensatie kwijtschelding huur

€

226.000

Verwachte compensatie Rijk*

€

1.109.000

Inkomsten algemene uitkering

€

2.432.000

€

6.376.000

€

Totaal

1.631.000

Compensatie afvalbeheer

Totaal extra inkomsten

€

1.631.000

€

600.000

€

280.000

€

880.000

€

1.631.000

€

109.000

€

3.100.000

€

226.000

€

1.389.000

€

2.432.000

€

8.887.000

* Voor € 750.000,- hebben deze inkomsten betrekking op nacalculatie of budgetoverheveling.

De extra corona-steun is (met uitzondering van de TOZO-regeling) via de algemene uitkering aan de gemeente verstrekt. Op dit moment worden alle gelden zoveel mogelijk besteed met inachtneming van het doel waarvoor de gelden zijn ontvangen. Het is nog niet duidelijk of alle gelden in 2021 ook besteed zullen worden; met name de uitgaven voor de TONK-regeling blijven ruim achter op de verstrekte middelen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 kunnen waar nodig voorstellen gedaan worden om nog niet bestede gelden naar 2022 over te hevelen.

pagina 17

2e Bestuursrapportage 2021

Mutatie’s 2e Burap m.b.t. Corona In het schema hieronder de indviduele mutaties die leiden tot de hierboven genoemde budgetswijzigingen. Daaronder staan deze mutaties tekstueel toegelicht. Mutatie's Burap 2 ivm Corona

Programma

Bedrag

Nadeel/

Incidenteel/

Voordeel

Structureel

5.2.1

Jeugdhulp incidentele kosten 2021

2, Vitaal en Sociaal €

498.000

Nadeel

Incidenteel

5.2.2

Toevoeging TOZO uitkering

2, Vitaal en Sociaal €

600.000

Nadeel

Incidenteel

5.2.3

Overschot TONK-regeling

2, Vitaal en Sociaal

PM

Voordeel

Incidenteel

5.3.1

Overschot Jaarstukken 2020

3, Wonen en Leven €

313.000

Voordeel

Incidenteel

Corona en veiligheid - Extra kosten communicatie Extra capaciteit burgerzaken en bedrijfsvoering

4, Burger en Bestuur 5, Organisatie & Financiën

€

15.000

Nadeel

Incidenteel

€

80.000

Nadeel

Incidenteel

€

880.000

Nadeel

5.4.1 5.5.1

Totaal

5.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Geen.

5.2 Vitaal en sociaal Velsen 5.2.1 Jeugdhulp incidentele kosten 2021 De beperkende coronamaatregelen hebben ook een effect op de jeugdhulp instellingen. De kosten die zij daarvoor maken worden deels door gemeenten vergoed. De regeling uit 2020 is voortgezet in 2021. De extra kosten bedragen € 498.000, hiervoor hebben we nog geen (toereikende) compensatie van het Rijk voor ontvangen. Wij gaan er vanuit dat ook in 2021 het Rijk de extra kosten gaat compenseren. 5.2.2 Toevoeging TOZO-uitkering Voor deze regeling is € 3,1 mln ontvangen van het rijk, dit is € 600.000,- hoger dan de eerder ingeschatte € 2,5 mln. 5.2.3 Overschot TONK-regeling De regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is bedoeld voor inwoners, die niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor Velsen is een bedrag van € 850.000 beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds. Tot op heden is er nog zeer beperkt gebruik gemaakt van deze regeling ondanks de verruiming van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Dit is een landelijke ontwikkeling. Een bedrag van circa € 700.000 zal naar verwachting dit jaar niet uitgegeven worden.

pagina 18

2e Bestuursrapportage 2021

5.3 Wonen en leven in Velsen 5.3.1 Overschot Jaarstukken 2020 Cultuur/Schouwburg Van de Corona-gerelateerde meerkosten, ontvangen in de decembercirculaire van 2020, zal € 33.000,- worden gerealiseerd. Voor deze lasten is eerder € 346.000 beklemd en toegevoegd aan het budget van 2021, hiervan kan nu € 313.000 vrijvallen.

5.4 Burger en bestuur 5.4.1 Corona en veiligheid, extra kosten communicatie De coronamaatregelen vragen dit jaar een extra inspanning op het thema Veiligheid. Bij zowel de 1e bestuursrapportage en de jaarrekening 2020 zijn extra middelen beschikbaar gesteld o.a. voor het vrijmaken van een communicatieadviseur en veiligheidsadviseur voor corona gerelateerde zaken (lokaal, regionaal en VRK) en voor de inzet van extra handhaving. De benodigde adviescapaciteit blijkt hoger (ca. € 60.000) dan aan het begin van dit jaar geraamd, terwijl de geraamde handhavingscapaciteit voor een zelfde bedrag niet volledig benut zal worden. Deze posten heffen elkaar op en de verwachting is dan ook dat we met de middelen voor extra inzet van personeel uitkomen. Inmiddels zijn we aan het afbouwen maar toch zijn er nog aanvullende middelen (€ 15.000) nodig:  Extra communicatiecampagnes voor vaccinatie  De voorgestelde bezuiniging van de infopagina kon door coronamaatregelen in de zomer pas later gerealiseerd worden

5.5 Organisatie en financiën 5.5.1 Extra capaciteit burgerzaken en bedrijfsvoering Sinds Corona is het aantal telefonische contacten van inwoners en ondernemers met de gemeente gestegen. Hierdoor ligt het aantal telefonische contacten per dag gemiddeld tot wel 20% hoger dan voor corona. Daarnaast zijn veel aanvragen (voor verlenging) van reisdocumenten en rijbewijzen uitgesteld en maken inwoners momenteel een inhaalslag omdat de maatregelen langzaam aan worden afgebouwd en reizen steeds meer mogelijk is. Dit samen met langdurig verzuim binnen team maakt dat er tijdelijk extra inhuurcapaciteit nodig is om de wachttijden voor inwoners aan balie en telefoon niet te hoog op te laten lopen.

pagina 19

2e Bestuursrapportage 2021

6

Technische en neutrale mutatie

In de begroting 2021 staan een aantal budgetten onder het verkeerde taakveld dan wel op een verkeerde grootboekcode. Deze worden voor 2021 middels de 2e Burap gecorrigeerd. Deze correcties hebben geen financieel resultaat.

6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen 6.1.1 Correctie budgetten begroting 2021 In de begroting 2021 staan een aantal budgetten onder het verkeerde taakveld dan wel op een verkeerde grootboekcode. Deze worden voor 2021 middels de 2e Burap gecorrigeerd. Deze correcties hebben geen financieel resultaat. 6.1.2 Subsidie reductie energiegebruik woning Dit jaar ontvangen wij € 538.600 subsidie via het gemeentefonds van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het kader van RREW. De Regeling reductie energiegebruik woning (RREW) heeft als doel de CO2-uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. De RREW richt zich op zowel woningeigenaren als huurders: zij worden bewust gemaakt van hun mogelijkheden om energie te besparen. De RREW is een gevolg van de Urgenda-uitspraak, waarin de staat wordt verplicht om extra inspanning te plegen om CO2 te reduceren. De RREW loopt van 1-4-2021 t/m 31-7-2022. Binnen de RREW worden de volgende activiteiten uitgevoerd: het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de woningeigenaar of de huurder zelf aan kan brengen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;  het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar/bewoner, waarbij de huurder naast dit advies ook gelijk kleine besparende maatregelen krijgt;  het geven of laten geven van algemeen duurzaamheidsadvies. Dit wordt uitgevoerd door de ODIJ. 6.1.3 Subsidie Metropool Regio Amsterdam Dit betreft een in 2018 ontvangen bijdrage van € 150.000 van de Metropool Regio Amsterdam ten behoeve van de maakindustrie MRA. Dit wordt ingezet voor innovatieprojecten binnen de maakindustrie. Ultimo 2020 was hier nog € 46.000 van beschikbaar. Dit voorjaar is een subsidie toegekend aan EDS Innovation/Forbo van afgerond € 30.000, hierna resteert nog bijna € 16.000 6.1.4 Beeldkwaliteitsfonds In 2019 heeft de provincie Noord-Holland € 100.000 aan subsidie verleend voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In deze periode is door ondernemers echter beperkt aanspraak gemaakt op dit fonds. Daarom is door de gemeente Velsen een aanvraag ingediend bij de provincie NoordHolland om de openstelling van het Beeldkwaliteitsfonds met een jaar te verlengen. De provincie heeft ingestemd met de verlenging van het fonds tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend.

De gewijzigde subsidieverordening is in september 2020 vastgesteld door de raad.

pagina 20

2e Bestuursrapportage 2021

In 2021 zijn drie subsidieaanvragen reeds verleend vanuit het Beeldkwaliteitsfonds. Daarnaast zijn in augustus 2021 drie subsidieaanvragen in behandeling genomen. De drie projecten waarvoor reeds subsidie is verleend, zullen naar verwachting worden afgerond in 2021. Voor deze projecten zal de subsidievaststelling en het overmaken van het subsidiebedrag naar verwachting plaatsvinden in 2021. De inschatting is dat in 2021 circa € 20.000 zal worden bekostigd vanuit de vooruit ontvangen subsidie van de provincie.

6.2 Sociaal en vitaal Velsen 6.2.1 Bijstellen vergoeding bijstandsuitkeringen Het Rijk heeft de vergoeding voor de bijstandsuitkeringen aan gemeenten aangepast aan de verwachte landelijke groei van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit betekent dat onze inkomsten met € 1.581.686 worden verhoogd. Het budget voor de bijstandsuitkeringen wordt met hetzelfde bedrag verhoogd. 6.2.2 Participatiewet (zie ook programma 5) In de Begroting 2022 is per abuis de toevoeging van budget voor de Participatiebudget en het renteresultaat dubbel verwerkt. Daardoor zijn deze te hoog opgenomen. Door deze technische mutatie wordt de begroting weer in lijn gebracht met de beoogde situatie. Dit heeft geen financieel effect. 6.2.3 Invulling taakstelling subsidies (zie ook programma 3 en 5) De raad heeft bij de vaststelling van de Perspectiefnota 2020 t/m 2023 besloten tot een bezuinigingstaakstelling van € 250.000 op subsidies vanaf 2021. In de begroting 2021 is een voorstel opgenomen voor incidentele invulling van deze taakstelling in 2021.

Onderwerp 1. Beleid WMO Algemeen 2. Maatschappelijke begeleiding algemeen 3. Wijkgericht werken 4. Sportsubsidies 5. Mondiale bewustwording 6. Ontwikkelingssamenwerking 7. Jeugd Interventie Team 8. Jeugd - en jongerenwerk overig 9. Minderheden 10. Maatschappelijke ondersteuning algemeen 11. Ontmoetingsactiviteiten volwassenen Totaal

Bedrag 75.000 78.797 10.000 10.000 11.111 3.835 1.159 9.000 525 7.249 43.324 250.000

6.2.4 Kleinschalige woonvoorziening 2021 De gemeente Velsen heeft een subsidie ontvangen van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugdhulp Noord-Holland voor de uitvoering van ‘’Organiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren met meervoudige complexe casuïstiek’’ voor een bedrag van €62.200,-. Het bedrag is beschikbaar voor de inzet van een projectleider en bijbehorende kosten. 6.2.5 Correcties budgetten begroting 2021 Zie programma 1.

pagina 21

2e Bestuursrapportage 2021

6.2.6 Vergoeding priklocaties 2021 Op 20 november 2020 heeft het kabinet de COVID-19 vaccinatiestrategie gepresenteerd. Het uiteindelijke doel van deze strategie is om de gehele Nederlandse bevolking, vooralsnog vanaf 18 jaar, een werkzaam COVID-19 vaccin te kunnen aanbieden. Het in goede banen leiden van deze vaccinatiecampagne vraagt een flinke inzet van alle betrokken partijen. Inmiddels zijn de verschillende uitvoerende partijen, de GGD'en, huisartsen, werkgevers van zorgprofessionals en instellingen voor kwetsbare personen, gestart met de vaccinatie van de bevolking. De gemeente Velsen heeft kosteloos ruimtes beschikbaar gesteld en de kosten (€ 15.000) zullen worden vergoed vanuit het ministerie van VWS. 6.2.7 Specifieke uitkering onderwijshuisvesting Ter verbetering van het binnenklimaat bij scholen heeft het Rijk november 2020 € 360 mio beschikbaar gesteld. De eerste tranche bedroeg € 100 mio. Via de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) werden de criteria bekend gemaakt waaraan een aanvraag diende te voldoen. Schoolbesturen konden in de periode 1-1-2021 t/m 30-6-2021 via de gemeente een aanvraag bij het Rijk indienen. Het toegekende bedrag moet uiterlijk 31-12-2023 uitgegeven en verantwoord zijn. Hierover vindt overleg met het schoolbestuur plaats. De financiering liep via de gemeenten, rekening en verantwoording geschied middels de SISA.

Ten behoeve van Basisschool de Zefier in IJmuiden worden 5 noodlokalen gehuurd. De nieuwbouw van de Zefier zal na de herfstvakantie in gebruik worden genomen en zijn de noodlokalen niet meer nodig. Uiterlijk 1 november 2021 zullen de noodlokalen weggehaald zijn. Basisscholen De Plataan in de Brede School Velsen-Noord en de Zefier in IJmuiden zijn gehuisvest in een multifunctionele accommodaties welke in eigendom zijn van de Gemeente Velsen. Met ingang van 2021 vindt de afrekening rechtstreeks met de scholen plaats. 6.2.8 WMO De budgetten voor de toenemende vraag in burap1 en de kadernota voor 2020 worden op de juiste budgetten en taakvelden geraamd. 6.2.9 Participatiewet De budgetten inzake WWB en WSW worden in de begroting op de juiste taakvelden geraamd.

6.3 Wonen en leven in Velsen 6.3.1 Invulling taakstelling subsidies Zie programma 2 6.3.2 Correcties budgetten begroting 2021 Zie programma 1. 6.3.3 Doorbelasting Regie en Ontwikkeling (zie ook programma 5) De begrote inkomsten bij de kostenplaats Regie en Ontwikkeling Gebiedsontwikkeling, zijnde de dekking van uren op de projecten, zijn niet meegenomen bij de doorbelasting van de kostenplaats.Dit betreft een budgettair neutrale begrotingswijziging.

pagina 22

2e Bestuursrapportage 2021

6.4 Burger en bestuur 6.4.1 Portokosten Bij de invoering van de mogelijkheid om reisdocumenten thuis te laten bezorgen is er een post opgenomen in de begroting voor portokosten. Dit had een bedrag van 5.000 moeten zijn waar € 50.000 is opgenomen. Via de Burap corrigeren wij dit bedrag naar 5.000 euro. Dit geldt zowel voor de kosten als voor de inkomsten en daarmee is deze wijziging saldoneutraal. 6.4.2 Toename naturalisatieverzoeken Het aantal naturalisatieverzoeken is de afgelopen jaren fors toegenomen, van 56 in 2017 naar 105 in 2020. Een stijging van 88%. Na jaren van gematigde instroom, steeg het aantal asielzoekers flink als gevolg van de vluchtelingencrisis van 2015. Het gaat vooral om vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Indien mensen vijf jaar onafgebroken in Nederland verblijven, met een geldige verblijfsvergunning, kunnen zij een naturalisatieverzoek indienen. Dit zorgde voor een piek in het aantal naturalisatieverzoeken in 2019, 2020 en vrijwel zeker ook in 2021. In 2021 staat het aantal aanvragen voor naturalisatie halverwege juli al op 83 aanvragen. Dit betekent ook dat de legesinkomsten en de afdracht aan de IND hoger zullen uitvallen dan begroot. 6.4.3 Correcties budgetten begroting 2021 Zie programma 1. 6.4.4 Kosten FLO Kosten dotatie FLO zijn op verkeerde autorisatie niveau geboekt bij 1e burap 2021.

6.5 Organisatie en financiën 6.5.1 Participatiewet Zie programma 2. 6.5.2 Invulling taakstelling subsidies Zie programma 2. 6.5.3 Correcties budgetten begroting 2021 Zie programma 1. 6.5.4 Doorbelasting Regie en Ontwikkeling Zie programma 3. 6.5.5 Aanpassingen budget Meerjaren onderhoudsplan sport De budgetten voor het MJOP sport zijn aangepast aan het nieuwe MJOP en de doorgeschoven werkzaamheden vanuit 2020.

pagina 23

2e Bestuursrapportage 2021

7

Reserve mutaties en investeringen

7.1 Reserve mutaties 7.1.1 Reserve statushouders Het uitstel van de nieuwe Wet inburgering en de verhoogde taakstelling zal in 2021 waarschijnlijk leiden tot hogere uitgaven inzake statushouders. Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld vanwege het uitstel. De verwachte hogere uitgaven kunnen vanuit deze extra middelen en vanuit de reserve statushouders betaald worden. De taakstelling te huisvesten statushouders is in 2021 bijna verdubbeld vergeleken met 2020. Het uitstel van de nieuwe wet leidt er toe dat een grotere groep statushouders onder het oude stelsel moet inburgeren. Daarom zetten wij meer trajecten in die gericht zijn op het bemiddelen van statushouders naar werk of een participatieplaats dan verwacht. Daarnaast worden in aanloop naar de nieuwe wet en gedurende de implementatieperiode meer kosten verwacht om een soepele overgang te kunnen realiseren. Bij het opstellen van de jaarrekening zal dit verwerkt worden als extra mutatie op de reserve. 7.1.2 Reserve FLO Door een aantal wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving in 2020 zijn de kosten voor 2020 t/m 2025 aanzienlijk hoger dan was begroot. De extra kosten voor 2021 worden ingeschat op (€ 720.000 -/- ?) en worden onttrokken uit de hiervoor bestemde reserve. 7.1.3 Reserve winkelfonds Dit jaar zijn er een aantal aanvragen ontvangen. Op dit moment wordt ingeschat dat we maximaal € 125.900.

Het is nog niet zeker of alle aanvragen dit jaar zullen worden afgehandeld, mogelijk zullen een aantal aanvragen in de loop van 2022 worden vastgesteld. De regeling loopt wel af einde dit jaar. 7.1.4 Reserve sportaccommodatie Het uitgevoerde groot onderhoud aan de sportaccommodatie valt lager uit dan begroot. Dit betekent dat € 260.000 aan de reserve sportaccommodaties toegevoegd kan worden. 7.1.5 Reserve visie op Velsen In de oorspronkelijke begroting 2021 is een schatting gemaakt van het totaal van de onttrekking uit de reserve Visie Velsen. Deze geschatte kosten zijn begroot via programma 5, de begrote onttrekking is verdeeld over 3 programma’s. Via de 1e burap zijn de werkelijke restant budgetten per project vanuit de jaarrekening 2020 overgeheveld naar 2021. De oorspronkelijke schatting is toen niet teruggedraaid en wordt nu via deze rapportage meegenomen. 7.1.6 Reserve Schuldenfonds In 2020 startte het project New Future in Velsen. New Future ondersteunt tien jongeren met schulden door de schulden van deze jongeren af te kopen en hen te begeleiden om schuldenvrij en financieel zelfredzaam te worden. In 2021 is dit project voortgezet met opnieuw tien jongeren. Deze groep bevat deels jongeren die al in beeld waren en deels jongeren die nieuw zijn. Dit komt doordat niet alle doelstellingen uit 2020 gehaald konden worden door de gevolgen van het coronavirus.

Bepaalde groepsbijeenkomsten konden bijvoorbeeld niet doorgaan en ook heeft het opzetten van samenwerkingsverbanden met netwerkpartners vertraging opgelopen.

pagina 24

2e Bestuursrapportage 2021

In totaal hebben zes jongeren een volledig traject doorlopen. Voor vier andere jongeren is een projectplan opgesteld. De wens is om deze aanpak langer voort te zetten dan eerder was voorzien. Dit project financieren wij uit het schuldenfonds. De kosten van dit jaar komen lager uit dan verwacht en in het schuldenfonds blijft een budget van € 206.300 over. Dit willen wij reserveren om de komende 3 jaar het project New Future te kunnen blijven uitvoeren en het aantal jongeren dat we begeleiden uit te breiden. 7.1.7 Reserve stedelijke vernieuwing In 2021 zijn er 2 extra ontwikkelingen. Dit betreft de financiering van de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de omgevingsdienst Ijmond. Ook zijn er ontwikkelingen van het project Van Pont tot park. De inzet heeft met name betrekking op het organiseren van samenwerking met verschillende partijen, bepalen ontwikkelstrategie, uitvoeringsstrategie voor de winkel- en horecaconcentratie, nodige onderzoeken en aanpassing/nieuw beleid. Voor deze projecten is een extra onttrekking van € 285.000 nodig uit de reserve.

7.2 Actualisatie investeringen Als gevolg van feitelijke verloop op investeringen zijn de kapitaallasten op de diverse programma’s bijgesteld. Dit levert een voordeel op van €1.171.000 en dit leidt tot lagere kapitaallasten dan geraamd. Hieronder hebben wij per programma een toelichten geven op de mutatie van de kapitaallasten. 7.2.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Investeringen vinden gefaseerd of later plaats, waardoor dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten ontstaat van € 137.000. De ondergrondse containers worden eerst via een pilot en later via raadsbesluitvorming gerealiseerd. Om de verduurzaming van het vastgoed te realiseren wordt momenteel gewerkt aan een routekaart. Het consortium betreffende de energiehaven wordt dit najaar opgericht, waarna Velsen hierin zal deelnemen. 7.2.2 Vitaal en sociaal Velsen Vanwege de stikstofproblematiek is de bouw (herbouw/nieuwbouw) van een aantal schoolvoorzieningen vertraagd en ontstaat dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten van € 107.000 7.2.3 Wonen en leven in Velsen Veel grote investeringen in werken (wegen, planstsoenen) zijn nog niet definitief afgerond en geactiveerd, waardoor dit jaar een voordeel op de geraamde kapitaallasten ontstaat van € 615.000.

7.2.4 Burger en Bestuur De realisatie van een post op het strand bij de Noordpier heeft nog niet plaatsgevonden waardoor dit jaar € 48.000 aan kapitaallasten vrijvalt. 7.2.5 Organisatie en financiën Door vertraging in de aanbesteding van werkplekhardware vinden investeringen op een later moment plaats (voordeel op de kapitaallasten van € 130.000). Daarnaast is de verduurzaming van het zwembad nog niet afgerond (voordeel op de kapitaallasten van € 94.000).