1e Burap 2021 - vs B&W 11 mei - DEF

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................... 1 1

Inleiding ............................................................................................................................................ 2

2

Financieel Perspectief ...................................................................................................................... 3

3

Beleidsontwikkelingen ...................................................................................................................... 5

4

Bezuinigingen ................................................................................................................................... 7

5

Beleidsimpuls.................................................................................................................................... 9

6

Financiële gevolgen Corona ........................................................................................................... 10

7

Reeds genomen besluiten .............................................................................................................. 17

8

Ontwikkelingen alleen voor 2021 ................................................................................................... 18

9

Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2021 ................................................................. 25

10

Technische mutaties....................................................................................................................... 28

11

Investeringen en reserve mutaties ................................................................................................. 30

Bijlage 1: Voortgang op aangenomen moties .......................................................................................... 32

Pagina 1

1e Bestuursrapportage 2021

1 Inleiding Voor u ligt de 1e Bestuusrapportage 2021. De rapportage is een instrument in de Planning & Controle Cyclus om te rapporteren over de afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021. Deze rapportage is het eerste moment van bijstellen of bijsturen van de kaders. Deze rapportage biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting, nieuwe ontwikkelingen en de financiële gevolgen. Het uitgangspunt is ‘rapporteren op afwijkingen’. Met de besluitvorming van de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de Begroting 2021 gewijzigd. • • •

Beleidsontwikkelingen 2021 Financiële gevolgen Corona Financiële ontwikkelingen 2021 o Reeds genomen besluiten o Alleen voor 2021 o Samenloop met de Perspectiefnota 2021 o Technische mutaties o Investeringen en reservemutaties

Voor de overige beleidsontwikkelingen en financiële ontwikkelingen is het uitgangspunt van rapporteren op afwijkingen strak door het college gehanteerd. Er wordt daarom in het hoofdstuk beleidsontwikkelingen alleen gerapporteerd over afwijkingen of over politiek belangrijke ontwikkelingen, voor zover de Raad daarover niet eerder is geïnformeerd. Daarnaast worden de financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de voortgang van de moties nader toegelicht. Als peildatum voor het financiële gedeelte van deze Bestuursrapportage is 1 maart 2021 gehanteerd. Bedragen worden afgerond op duizend weergegeven. De lasten en baten worden positief weergeven. In de rapportage is aangegeven of een resultaat voordelig (V) of nadelig (N) is.

Pagina 2

1e Bestuursrapportage 2021

2 Financieel Perspectief Met de besluitvorming van de 1e Bestuursrapportage 2021 wordt de Begroting 2021 gewijzigd. Voorgesteld wordt om het saldo van de gewijzigde Begroting 2021 te onttrekken aan de Algemene reserve.

2.1 Stand Begroting 2021 De ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota bepalen nagenoeg het gehele saldo van de 1e Bestuursrapportage; het saldo bedraagt € 1,2 mln nadelig. Begroting 2021

2.313.000

N

Onttrekking aan de Algemene reserve

2.313.000

V

20.000

N

Beleidsimpuls Corona effect uitgaven en lagere inkomsten Compensatie Rijk Nog te verwachten compensatie Rijk Totaal financieel effect corona

6.376.000 N 5.267.000 V 1.109.000 V

Reeds genomen besluiten Autonome ontwikkelingen 1e Burap Ontwikkelingen in samenloop met Kadernota Totaal autonome ontwikkelingen

0 1.086.200 V 2.252.300 N

0

Totaal 1e Bestuursrapportage

1.166.100

N

1.186.100

N

2.2 Ontwikkeling Weerstandsvermogen De Algemene reserve is na de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 toereikend om het saldo van deze bestuursrapportage te dekken. Bij uitblijven van extra middelen van het Rijk biedt de reserve weinig ruimte om niet voorziene financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Ontwikkeling Algemene reserve In november 2020 is de Algemene reserve aangevuld om het weerstandsvermogen te versterken. Het saldo bedraagt aan het eind van 2020 € 2,4 mln. Wij sluiten het jaar 2020 af met een voordeel van € 5,7 mln. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020 wordt voorgesteld een bedrag van € 3,6 mln te bestemmen om reserves aan te vullen en resterend budget mee te nemen van 2020 naar 2021 (budgetoverheveling). Het verloop van het saldo van de Algemene reserve is als volgt: Ontwikkeling Algemene reserve Saldo eind 2020 Resultaat 2020 Nog te besluiten bij Jaarstukken 2020 Saldo per 31 december 2020 Tekort Begroting 2021 Tekort 1e Bestuursrapportage 2021 Nog beschikbaar

2,4 5,7 -3,6 4,6 -2,3 -1,2 1,1

Pagina 3

mln mln mln mln mln mln mln

1e Bestuursrapportage 2021

Weerstandsvermogen De Algemene reserve bepaalt voor een belangrijk deel de omvang het weerstandsvermogen. Dit is de financiële buffer om onze risico’s op te kunnen vangen. Daardoor werkt de daling van de Algemene reserve ook direct door in het ratio van het weerstandsvermogen. Na verwerking van het saldo van deze rapportage blijft het ratio binnen de grens die door Provincie (1,0) zijn gesteld.

2.3 Coronacrisis De coronacrisis heeft een grote impact op de maatschappij en op onze rol als decentrale overheid. Een deel van de maatregelen die de Rijksoverheid treft om inwoners en ondernemers door de crisis te loodsen wordt door ons uitgevoerd. Ook sommige van onze partners, bedrijven en inwoners hebben steun of zekerheid nodig en de wijze waarop wij ons werk uitvoeren en in contact staan met de samenleving is gewijzigd. Het is nog onzeker hoe lang de beperkende maatregelen van kracht zijn en hoe lang de effecten doorwerken op de economie en het welzijn van onze inwoners. Wij verwachten dat het effect op stijgende kosten en dalende inkomsten € 3,6 mln. bedraagt. Dit betreft voornamelijk de kosten om ondernemers te compenseren; de Tozo-regeling (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Daarnaast heeft het Rijk in maart 2021 extra budget beschikbaar gesteld voor extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid ouderen en aandacht voor het welzijn van jongeren. Wij gaan er vanuit dat het Rijk ons voor deze effecten volledig compenseert. In hoofdstuk 6 is een nadere toelichting op de corona effecten voor Velsen opgenomen.

Pagina 4

1e Bestuursrapportage 2021

3 Beleidsontwikkelingen 3.1 Overdracht brandweerkazerne Eind 2019 heeft ons college besloten tot beoogde overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de brandweerposten Velsen-Zuid en IJmuiden aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) per 1 januari 2020. De overdracht van het eigendom van brandweerposten is feitelijk het laatste nog niet uitgevoerde deel van de regionalisering van de brandweer uit 2008. Een aantal gemeenten had meer tijd nodig voor de uitwerking en nader overleg. Dit heeft geleid tot een latere overdracht en enigszins gewijzigde criteria en uitgangspunten (in ons voordeel). Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 12 april 2021 besloten om de kazernes, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 over te dragen aan de VRK. De hiermee gemoeide budgetten (voor onderhoud en overige huisvestingskosten) worden structureel overgedragen aan de VRK, wat in principe een neutrale omzetting betekent voor onze begroting. 3.2 Deelname aan Invest MRA In de Begroting 2021 is financieel ruimte geboden voor deelname aan Invest MRA. Binnen de MRA is de afgelopen tijd verder gewerkt aan het opzetten van Invest MRA. In dit traject is nauw contact onderhouden met het Rijk. Die heeft aangegeven dat zij de ambitie heeft om een stap verder te gaan en te komen tot een Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM).

Zij wil niet alleen goed samenwerken met de regio, maar ook actief investeren via een ROM. Bijna alle regio’s in Nederland hebben een ROM, in onze regio echter niet. Het Rijk ziet graag een land brede dekking. Daarom wordt dit initiatief op dit moment verder uitgewerkt naar een ROM. Deze gesprekken hebben geleid tot overeenstemming over de wijze waarop dit ingericht kan worden. De ROM voorziet in twee revolverende fondsen. Een MKB-fonds met een beoogd fondskapitaal van € 64,8 miljoen (gericht op versterking van de solvabiliteit van het MKB en investeringen in economisch herstel) en een Transitiefonds (gericht op het aanjagen van duurzame en circulaire transities “voorheen” Invest MRA) met een beoogd fondskapitaal van circa € 100 miljoen. Eenzelfde strekking en even groot als beoogd was bij Invest MRA. Het Rijk zal hier naar verwachting € 32,4 miljoen in stoppen, de Provincie Noord-Holland € 35 miljoen en de Gemeente Amsterdam € 40 miljoen. Het definitieve bedrijfsplan wordt op korte termijn aangeboden ten behoeve van verdere besluitvorming. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid haar wensen en bedenkingen te uiten voordat er een nieuwe verbonden partij wordt aangegaan. Er zit op één punt een onzekerheid. De organisatiekosten waarvoor de MRA verantwoordelijk is zijn tot en met 2024 gedekt uit een reserve bij de MRA.

Over de kosten na 2024 zijn nog geen bindende afspraken gemaakt in de regio. Dat kan vanuit bestaand MRA budget, maar dan moeten andere activiteiten worden verminderd. Of vanuit een algehele verhoging van bijdrage aan MRA. Bij meevallende rendementen kunnen de kosten ook daaruit gedeeltelijk worden gedekt. Inzet van Velsen is om de bijdrage niet te hoeven verhogen.

3.3 Afvlakken duin bij reddingspost De Waecker Het oprukkende duin ontneemt vanaf de zuidkant het zicht op het strand vanaf de reddingspost De Waecker. Door het huidige beperkte zicht vanuit de reddingspost is de veiligheid van de badgasten in het geding. In afwachting van een nieuwe locatie voor de reddingspost is een tijdelijke oplossing bedacht met cameratoezicht vanaf een zuidelijk gelegen strandpaviljoen. Een nieuwe locatie was opgenomen in de plannen rondom IJmuiden aan Zee. Nu dit traject per oktober 2020 is stopgezet is er nog geen zicht op een nieuwe locatie voor de reddingspost van de IJmuider Reddingsbrigade.

Pagina 5

1e Bestuursrapportage 2021

De tijdelijke oplossing van cameratoezicht is onwenselijk. Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van het afvlakken van het duin. Het afvlakken van het duin heeft de voorkeur ten opzichte van het op korte termijn realiseren van een nieuwe locatie voor de reddingsbrigade. De wens is om nog dit jaar het zuidelijke duin af te vlakken.

Pagina 6

1e Bestuursrapportage 2021

4 Bezuinigingen 4.1 Stand van zaken bezuinigingen In 2020 is besloten om in 2021 € 3.828.000 te bezuinigen. Deze bezuiniging is uitgewerkt in 34 bezuinigingsvoorstellen. Veel van de bezuinigingen zijn gerealiseerd of worden dit jaar gerealiseerd. Op dit moment is er voor € 1.463.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. Van een aantal bezuinigingen is nu al duidelijk dat deze dit jaar niet of maar deels gehaald gaan worden. De grootste hiervan zijn de grip op de uitgaven van de jeugdzorg, het versoberen tegemoetkoming ziektekosten en het aanscherpen indicatierichtlijn WMO. Hieronder volgt een toelichting op de grootste afwijkingen die waarschijnlijk dit jaar niet behaald zullen worden.

Grip op de uitgaven van de jeugdzorg We werken aan een ambitieuze en realistische set van maatregelen om kosten te besparen, zonder daarmee te rigoureuze ingrepen te hoeven doen in het jeugdhulp veld, conform de wens van het college en de gemeenteraad. We willen voldoen aan onze plichten vanuit de jeugdwet en voldoende, tijdige en passende jeugdhulp kunnen bieden. De raad wordt continu geïnformeerd middels een voortgangsrapportage ter voorbereiding op terugkerende raadsessies over de herijking van de jeugdhulp. Toen begin 2020 bleek dat we fors uit de pas liepen met de uitgaven op de jeugdhulp zijn we van start gegaan met een initieel plan om de uitgaven op jeugdhulp te besparen. We zijn hiermee goed op weg, en lijken die initiële doelstellingen te halen. Aan het einde van de zomer 2020 bleek echter dat de uitgaven op de jeugdhulp wederom een forse tegenvaller kende. Dit is voor college niet aanleiding geweest onze doelen bij te stellen, dus we hebben deze tegenvaller opgenomen in de taakstelling. Het is ingewikkeld gebleken deze tweede taakstelling te realiseren. In aanvang leken de mogelijkheden om een aanvullende besparing te realiseren fors groter. Daarnaast blijkt dat de maatregelen die wel aanvullend genomen kunnen worden doorgaans niet direct een besparing op te leveren.

Maatregelen vragen om nadere uitwerking, hebben tijd nodig voor er effect optreedt of vragen om een investering aan de voorkant. Ook zien we een toename van het jeugdhulpgebruik door de effecten van de Corona maatregelen op kinderen in Velsen. We blijven van mening dat een beteugeling van de kosten op de jeugdhulp noodzakelijk is en blijven ons hiervoor inzetten. Er is een meevaller op het onderdeel Veilig Thuis. Daar is 102.000 euro minder nodig gebleken voor de inzet. Dit geld vloeit terug naar het onderdeel jeugd.

Versoberen tegemoetkoming ziektekosten In 2021 is de collectieve zorgverzekering voor circa 130 deelnemers stopgezet. Aan de andere kant zijn er ook circa 130 nieuwe (rechthebbende) deelnemers bijgekomen. Dit was niet te voorzien. Dat betekent dat de bezuiniging niet wordt gerealiseerd, maar we hebben wel een grote kostenstijging voorkomen. Aanscherpen indicatierichtlijn WMO Voor 2021 is het normenkader huishoudelijke hulp aangepast. De besparing die dit met zich meebrengt zien we pas bij nieuwe indicaties en herindicaties. In de loop van 2021 zal duidelijk worden wat het effect zal zijn van de aanpassing van het normenkader huishoudelijke hulp. Verminderen bijdrage in de wijk Dit betreft een bezuiniging op de subsidiebudgetten voor vrijwilligerswerk en het project Kansen en Zo van Stichting Welzijn Velsen. Omdat het subsidies betreft kan deze bezuiniging in verband met de redelijke termijn die wij moeten hanteren bij de afbouw van subsidies pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd. Pagina 7

1e Bestuursrapportage 2021

Verminderen activiteiten ontmoeten volwassenen Deze bezuiniging op het subsidiebudget voor ontmoetingsactiviteiten kan eveneens pas per 1 januari 2022 worden gerealiseerd in verband met de redelijke termijn. Tabel: Overzicht stand van zaken bezuinigingen

Pagina 8

1e Bestuursrapportage 2021

5 Beleidsimpuls 5.1 Wonen en leven in Velsen Bedrag Wonen en leven in Velsen Aanleg voetpad Molletstraat Totaal

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel Incidenteel

€

20.000

Nadeel

€

20.000

Nadeel

Aanleg voetpad Molletstraat In de raadvergadering van 26 november heeft een inspreker gevraagd om een pad tussen de twee aanwezige gerenoveerde speelplekken. Er is een toezegging gedaan om te onderzoeken of dit mogelijk is. Het is mogelijk voor een bedrag van € 20.000. Dit is inclusief compensatie voor het verdwijnen van groen.

Pagina 9

1e Bestuursrapportage 2021

6 Financiële gevolgen Corona De coronamaatregelen raken iedereen, onze inwoners, bedrijven en instellingen. Maar ook ons als gemeente. Om samen met het Rijk deze crisis aan te pakken hebben wij extra ingezet op handhaving en inkomensondersteuning. Daarnaast zien we nog steeds onze inkomsten teruglopen en onze kosten stijgen. Het Rijk compenseert voor de financiële effecten van corona. Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. In een drietal pakketten heeft het Rijk compensaties voor gemaakte kosten of voor gederfde inkomsten bevoorschot of aangekondigd op basis van reëel kosten in 2021 over 2020 “af te rekenen”. Recentelijk is een 4de compensatiepakket door het Rijk bekend gemaakt. In dit hoofdstuk wordt per programma toegelicht welke financiële effecten corona vermoedelijk heeft op de begroting van Velsen. Voor de meeste producten geldt dat de schatting van het gevolg afhankelijk is van de omvang en de duur van de voortzetting van de Corona maatregelen. Bij de tweede BURAP van 2021 geven wij een update van de gevolgen voor de gemeente Velsen. Financiële gevolgen Corona 2021

Voordeel Nadeel

Bedrag

6.1

Ondernemend en duurzaam Velsen

€

380.000

Nadeel

6.2

Vitaal en sociaal Velsen

€

250.000

Nadeel

6.3

Wonen en leven in Velsen

€

60.000

Nadeel

6.4

Burger en Bestuur

€

70.000

Nadeel

6.5

Organisatie en financiën

€

760.000

Voordeel

Totaal

€

-

De ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

6.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Financiële gevolgen Corona

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Wonen en leven in Velsen 6.1.1

Afvalverwerking 4de Corona pakket

€

109.000

Neutraal

Incidenteel

6.1.2

Minder inkomsten toeristenbelasting

€

380.000

Nadeel

Incidenteel

Totaal

€

380.000

Nadeel

6.1.1 Afvalverwerking Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. Pagina 10

1e Bestuursrapportage 2021

6.1.2 Minder inkomsten toeristenbelasting Door de coronamaatregelen zijn recreatie & toerisme nog niet opgang gekomen en eerder afgenomen door een negatief Duits reisadvies voor Nederland. De inkomsten uit toeristenbelasting zijn daardoor lager. Over 2020 is uiteindelijk ca € 230.000 aan inkomsten misgelopen. Deze misgelopen inkomsten worden gecompenseerd. In de Begroting 2021 zijn de inkomsten uit toeristen belasting en uit commerciële evenementen (de nieuwe nog te introduceren Jolijtpenning) met ca 200.000 verhoogd. De komst van de Corona maatregelen heeft veroorzaakt dat de introductie van de inkomsten uit de Jolijtpenningen worden uitgesteld. Verder is de verhoging van inkomsten deels gebaseerd op de komst van Cruise schepen. Ten opzichte van de oorspronkelijke verwachtingen lijkt door het voortzetten van de Corona maatregelen de hoeveelheid Cruise schepen achter te blijven en daarmee ook de inkomsten. Bovenstaande schattingen van effecten zijn afhankelijk van geldende inreisbeperkingen voor buitenlandse toeristen. En over 2020 zagen we dat de Nederlanders massaal in eigen land op vakantie zijn gegaan. Daarbovenop was er ook een mooie zomer. Over 2020 compenseerde dit een deel van de verwachte tegenvallende inkomsten. Voor 2021 verwachten we eenzelfde wijze van compensatie (waarschijnlijk achteraf gebaseerd op de werkelijk misgelopen inkomsten).

Als gevolg van de coronacrisis wordt voorgesteld om de toezegging met betrekking tot de evaluatie toeristenbelasting uit te stellen tot volgend jaar, wanneer de toeristenbranche weer enigszins is genormaliseerd.

6.2 Sociaal en vitaal Velsen Financiële gevolgen Corona

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Vitaal en sociaal Velsen 6.2.1

TOZO-regeling en uitvoering

€

2.500.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.2

Tonk-regeling

€

850.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.3

Extra begeleiding kwetsbare groepen

€

145.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.4

Bestrijden eenzaamheid ouderen

€

147.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.5

Ondersteuning jongeren

€

260.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.6

Inkomensondersteuning

€

539.000

Neutraal

Incidenteel

6.2.7

Minder inkomsten zwembad

€

250.000

Nadeel

Incidenteel

6.2.8

voorschoolse voorziening peuters

€

18.000

Neutraal

Incidenteel

Totaal

€

250.000

Nadeel

6.2.1 TOZO-regeling en uitvoering Om financiële problemen te voorkomen heeft het Rijk in 2020 een maatregel getroffen om de zzp-ers te ondersteunen; de regeling Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO-regeling). Deze regeling is nu voor een vierde keer verlengd. Over de eerste maanden van 2021 hebben we per maand voor ca. € 475.000 aan inkomensondersteuning uitbetaald. Het Rijk compenseert deze ondersteuning voor 100%. Ook ontvangen wij een vergoeding voor de extra uitvoeringskosten van de regeling.

Pagina 11

1e Bestuursrapportage 2021

Voor 2021 hebben we inmiddels € 2,5 mln ontvangen van het Rijk. De verantwoording van de middelen gaat via de SISA-bijlage bij de jaarrekening; een overschot dient terugbetaald te worden aan het Rijk.

6.2.2 TONK regeling Noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Het beschikbare budget voor de TONK is verhoogd naar een bedrag van € 260 miljoen voor het eerste half jaar van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2021 komt landelijk € 65 miljoen (voor Velsen € 230.886) beschikbaar via de Algemene uitkering van het gemeentefonds volgens de eerder afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld. Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling.

6.2.3 Extra begeleiding kwetsbare groepen De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld: • Extra in te zetten op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag. • Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM-richtlijnen, die nog niet zijn gefinancierd via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd. • Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken). • Extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is. 6.2.4 Bestrijden eenzaamheid ouderen Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt.

Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties: • Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat. • Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken. • Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren. • Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.

Pagina 12

1e Bestuursrapportage 2021

6.2.5 Ondersteuning jongeren Perspectief Jeugd en jongeren €142.000 Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Gemeenten ontvangen extra middelen t.b.v. de inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken. Jongerenwerk jeugd (€49.000) Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Er is voor de extra inzet op jongerenwerk een bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd. Mentale ondersteuning jeugd €41.000 Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn.

Als onderdeel van het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van 12 februari 2021 zet het kabinet daarom met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun. Activiteiten en ontmoetingen jeugd €28.000 Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zetten we met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

6.2.6 Inkomensondersteuning Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden € 501.000 Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. Zie ook de brief van de Minister en Staatssecretaris van SZW van 23 september jl. over de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket16 en de brief van 30 november jl. over de voortgang van de uitwerking van het aanvullend sociaal pakket17. Voor het pakket Flankerend Beleid (Re-integratie én schuldhulpverlening) zijn ook voor 2022 middelen gereserveerd. Over de toekenning en precieze verdeling vindt nog het gesprek plaats. Hierover worden gemeenten in de loop van 2021 nader geïnformeerd.

Extra middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand € 38.000 Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten instaat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Pagina 13

1e Bestuursrapportage 2021

6.2.7 Minder bezoekers voor het zwembad Na een periode van verplichte sluiting gelden er nu ook beperkingen voor de bezoekers van het zwembad. Het verwachte aantal bezoekers zal lager zijn dan waarop de begrote inkomsten zijn gebaseerd (vorig jaar is uiteindelijk € 287.000 minder inkomsten waargenomen). In 2021 wordt de compensatie van deze achteruitgang van inkomsten verwacht. Op dit moment is nog niet bekent of het Rijk wederom compenseert. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 6.2.8 Voorschoolse voorziening peuters Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Voor de periode van 16 december tot 8 februari wordt de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters in verband hiermee opgehoogd. Met deze ophoging kunnen gemeenten de eigen bijdrage van de ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen vergoeden voor de tweede periode van sluiting.

De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2021.

6.3 Wonen en leven in Velsen Financiële gevolgen Corona

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Wonen en leven in Velsen 6.3.1

Vergunningen

€

60.000

Nadeel

Incidenteel

6.3.2

Lokale cultuur

€

383.000

Neutraal

Incidenteel

Totaal

€

60.000

6.3.1 Vergunningen Vanaf welk moment kunnen er weer evenementen worden georganiseerd? In ieder geval zijn er tot 5 mei geen evenementen en dus geen leges. Ook de geplande evenementen over de maanden mei tot en met juni zijn plaatselijk geannuleerd. Sommigen daarvan overwegen om later dit jaar nog iets te organiseren. De schatting van de lagere inkomsten zullen moeten worden getoetst aan de gebeurtenissen in de komende maanden. In de 2de BURAP van 2021 komen we hierop terug. 6.3.2 Lokale cultuur Door de nog steeds geldende beperkende maatregelen is het voor culturele instellingen, zoals de schouwburg, niet haalbaar om een “gezonde exploitatie” te realiseren. Na een periode van sluiting is het maximaal aantal personen dat een voorstelling kan bijwonen beperkt. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. Om de sector te kunnen steunen hebben wij van het Rijk € 383.000 ontvangen.

Pagina 14

1e Bestuursrapportage 2021

6.4 Burger en bestuur Financiële gevolgen Corona

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Burger en Bestuur 6.4.1

Verkiezingen

€

90.000

Neutraal

Incidenteel

6.4.2

Lagere inkomsten leges huwelijken

€

70.000

Nadeel

Incidenteel

Totaal

€

70.000

6.4.1 Verkiezingen Om de Tweede kamer verkiezingen ‘corona proof’ te organiseren hebben we extra middelen ontvangen van het Rijk. Een deel in 2020 en dit jaar hebben we aanvullend € 90.000 ontvangen. 6.4.2 Lagere inkomsten huwelijken Door alle beperkingen i.v.m. corona worden huwelijken uitgesteld of geannuleerd. De inkomsten die wij als gemeente daarvoor ontvangen lopen daardoor met € 70.000 terug.

6.5 Organisatie en financiën Financiële gevolgen Corona 2020

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Organisatie en financiën 6.5.1

Kwijtschelden sportgebruikers huur sportaccommodaties

€

348.000

Nadeel

Incidenteel

6.5.1

Compensatie kwijtschelding huur sport

€

226.000

Voordeel

Incidenteel

6.5.2

Extra inzet juridische capaciteit

€

67.000

Nadeel

Incidenteel

6.5.3

Extra inzet op communicatie en adviseur veiligheid

€

80.000

Nadeel

Incidenteel

6.5.4

Extra kosten externe accountants

€

80.000

Nadeel

Incidenteel

6.5.5

Verwachte compensatie Rijk

€

1.109.000

Voordeel

Incidenteel

Totaal

€

760.000

Voordeel

6.5.1 Kwijtschelden sportgebruikers huur sportaccommodaties Als gevolg van de coronapandemie gelden er maatregelen voor de sport. Hierdoor zijn onze sportaccommodaties minder tot niet te gebruiken en kunnen inwoners minder sporten bij hun sportverening. Dit leidt tot minder inkomsten voor de gemeente. De misgelopen huurinkomsten van onze sportaccommodaties worden deels vergoed door het rijk. Daarnaast zijn een paar andere financiële tegemoetkomingen voor bijvoorbeeld het zwembad in voorbereiding. De tegemoetkoming dekt niet geheel de inkomstenderving. Omdat sportverenigingen ook flink interen op hun reserves bereidt Velsen een brandbrief voor aan de minister van Sport. In de brief vraagt Velsen hoe het rijk de georganiseerde sport perspectief gaat bieden naast de huidige tegemoetkomingen

Pagina 15

1e Bestuursrapportage 2021

De hoogte van het bedrag van misgelopen inkomsten zijn nog niet bekend. We onderzoeken in hoeverre de gemeente de sportgebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties gaat kwijtschelden van huur. In Q1 bedraagt een kwijtschelding van sportgebruikers (sportverenigingen) ongeveer €40.000 In Q2 verwachten we bij een gefaseerde afbouw van de coronamaatregelen €23.000,- aan een mogelijke kwijtschelding voor sportverenigingen kwijt te zijn. Verder zijn er nog kwijtscheldingen voor horeca en overige gebruiker van de sportaccommodaties Voor een totaal bedrag van € 42.000. Vanuit het Rijk hebben we een bijdrage gehad van € 226.000 voor de misgelopen huurinkomsten.

6.5.2 Inhuur derden t.b.v. extra juridische capaciteit Door de invoering, versoepelingen en handhaving van de Corona maatregelen komen er veel nieuwe juridische vraagstukken op de gemeente af. Inhuur van extra juridische capaciteit is noodzakelijk. 6.5.3 Extra inzet communicatie en adviseurs veiligheid Ten behoeve van de inzet op aan Corona maatregelen verbonden gebeurtenissen wordt extra inzet op het gebed van communicatie (communicatieadvies) en veiligheid (adviseren over handhaving, strategische scenario’s en issues van openbare veiligheid. 6.5.4 Extra kosten externe accountants Voor de inzet van compenserende middelen, verhoogd de hoeveelheid controles op rechtmatigheid en getrouwheid door de accountant. Daarnaast is de huidige wijze van digitale behandeling (aanleveren/analyseren/concluderen) van cijfers trager dan de reguliere werkwijze. Hierom verwachten wij een grotere omvang van de inzet van de accountant wat leidt tot hogere kosten. 6.5.5 Verwachte compensatie Rijk De extra kosten die de gemeente maakt zijn divers van de inzet op handhaving, en kwijtschelden van huur. Ook zien we de inkomsten uit toeristenbelasting, leges en van het zwembad teruglopen. Wij gaan er vanuit dat het Rijk deze kosten volledig compenseert.

Pagina 16

1e Bestuursrapportage 2021

7 Reeds genomen besluiten Sinds het vaststellen van de Begroting 2021 heeft de raad een aantal besluiten genomen die een financiële doorwerking hebben op deze begroting. Deze besluiten staan in dit hoofdstuk toegelicht.

Reeds genomen besluiten

Bedrag

Nadeel Voordeel

Incidenteel Structureel

Vitaal en sociaal Velsen 7.1

Maatschappelijk vastgoed in Velsen

€

200.000

Nadeel

Incidenteel

7.1

Reserve Visie op Velsen

€

200.000

Voordeel

Incidenteel

Burger en Bestuur 7.2 Programma Samenspel

€

85.000

Nadeel

Incidenteel

7.2

Reserve Visie op Velsen

€

85.000

Voordeel

Incidenteel

Totaal

€

-

7.1 Maatschappelijk Vastgoed in Velsen Op 29 november 2018 stelde de gemeenteraad € 300.000 uit het fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur (totaal € 1 miljoen) beschikbaar voor de planuitwerking van verschillende maatschappelijk vastgoedopgaven. Op dit moment hebben we van dit totale bedrag circa € 200.000 besteed of staan daar verplichtingen voor uit voor lopende werkzaamheden. Voor de verdere vervolgstappen hebben is er voor de komende periode extra budget nodig voor de planuitwerkingen. Deze extra kosten worden geschat op € 200.000 voor de verdere planvorming van de beide bibliotheeklocaties en de buurthuizen in 2021. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Visie op Velsen.

7.2 Programma Samenspel In de reserve Visie op Velsen is voor het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwonerspartners-overheid’ een bedrag van € 500.000 geoormerkt ( zie Perspectiefnota 2017). Daarvan resteert nog €175.000. De raad heeft vastgesteld om dit bedrag te oormerken voor de uitvoering van het Programmaplan Samenspel. En vervolgens een bedrag te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen voor Samenspel. Er is € 85.000 voor het jaar 2021 geoormerkt.

Pagina 17

1e Bestuursrapportage 2021

8 Ontwikkelingen alleen voor 2021 Hieronder volgen de autonome ontwikkelingen die alleen voor 2021 van toepassing zijn en niet in de Perspectiefnota 2021 zijn opgenomen. Dit zijn ontwikkelingen die op ons afkomen op basis van het huidige beleid en alleen bijgestuurd kunnen worden door bestaand beleid te wijzigen. Ontwikkelingen alleen voor 2021

Voordeel Nadeel

Bedrag

8.1

Ondernemend en duurzaam Velsen

€

-

Voordeel

8.2

Vitaal en sociaal Velsen

€

429.500

Voordeel

8.3

Wonen en leven in Velsen

€

250.000

Voordeel

8.4

Burger en Bestuur

€

162.200

Nadeel

8.5

Organisatie en financiën

€

568.900

Voordeel

Totaal

€

1.086.200

Voordeel

Bedrag

Voordeel Nadeel

De ontwikkelingen per programma worden hieronder toegelicht.

8.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021 Ondernemend en duurzaam Velsen

Structureel Incidenteel Incidenteel

8.1.1

Resultaatbestemming 2020 ODIJ

€

87.000

Voordeel

Incidenteel

8.1.1

Invulling bezuinigingstaakstelling

€

87.000

Nadeel

Incidenteel

8.1.2

Duurzaamheidsfonds

€

-

Neutraal

Structureel

8.1.3

Decentralisatie bodemtaken

€

-

Neutraal

Incidenteel

Totaal

€

-

8.1.1 Resultaatsbestemming 2020 ODIJ De omgevingsdienst heeft het boekjaar 2020 met een positief saldo afgesloten, mede als gevolg van de coronacrisis. Voorgesteld wordt om dit resultaat als volgt te bestemmen: een deel wordt gebruikt voor het vormen van een bestemmingsreserve en een groter deel om het weerstandsvermogen te versterken. Het resterende saldo wordt terugbetaald aan de deelnemers. Voor Velsen betekent dit minimaal een bedrag van € 87.000. Zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur moet hier nog wel over besluiten. Dit voordeel wordt ingezet om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 2021. 8.1.2 Duurzaamheidsfonds In 2019 is dit duurzaamheidsfonds ingebracht, beoogd om mee te liften met de provincie NoordHolland. In de praktijk bleek dit niet haalbaar in deze combinatie en stellen wij onze ambitie om dit punt bij. Het geoormerkte budget wordt daarom uit de begroting verwijderd, dit betreft een technische neutrale bijstelling van inkomsten en uitgaven met € 100.000. 8.1.3 Decentralisatie bodemtaken Vorig jaar hebben we een inschatting gemaakt van de kosten en vergoeding van het Rijk voor de bodemtaken die we over krijgen van de provincie. Met het doorschuiven van de Omgevingswet zijn de bodemtaken ook doorgeschoven naar 2022. Dit is in lijn met de omgevingswet. Pagina 18

1e Bestuursrapportage 2021

8.2 Vitaal en sociaal Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Vitaal en sociaal Velsen 8.2.1

Resultaatbestemming Veilig thuis

€

102.400

Voordeel

Incidenteel

8.2.1

Invulling bezuinigingstaakstelling Jeugdhulp

€

102.400

Nadeel

Incidenteel

8.2.2

Bezuiniging sportstimulering / buurtsportcoach

€

25.000

Nadeel

Incidenteel

8.2.3

Specifieke taken

€

103.000

Nadeel

Incidenteel

8.2.4

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslag affaire

€

15.800

Voordeel

Incidenteel

8.2.4

Uitgaven kinderopvangtoeslagaffaire

€

15.800

Nadeel

Incidenteel

8.2.5

Lokaal sportakkoord

€

40.000

Nadeel

Incidenteel

8.2.5

Lokaal sportakkoord - extra inkomsten Rijk

€

40.000

Voordeel

Incidenteel

8.2.6

Resultaat IJmond Werkt! 2020

€

557.500

Voordeel

Incidenteel

Totaal

€

429.500

Nadeel

8.2.1 Resultaatbestemming Veilig thuis In de 2e Bestuursrapportage 2020 is een voordelig resultaat aangekondigd voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Dit is bij de jaarrekening 2020 van de VRK ook gerealiseerd. Er ligt nu een voorstel voor om € 102.000 terug te betalen voor de Veilig Thuis-taken. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit voordeel wordt ingezet om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling van 2021. 8.2.2 Bezuinigingstaakstelling sportstimulering De taakstelling voor de bezuiniging voor sportstimulering & buurtsportcoaches kan dit jaar niet volledig ingevuld worden. De taakstelling bedraagt € 75.000, maar dit jaar wordt € 50.000 gehaald. Dit komt door omdat de bezuiniging op buurtsportcoaches vooral loonkosten zijn. De coaches hebben bijna allen een vast dienstverband. In het kader van het aanhouden van een redelijke termijn werken beide organisaties waar buurtsportcoaches in dienst zijn een zorgvuldig traject door om de formatie te verlagen. Dit betekent dat de bezuiniging op de coaches niet nu maar 1 januari 2022 wordt behaald. De structurele bezuiniging van € 150.000 wordt volgend jaar wel behaald. 8.2.3 Specifieke taken Wij hebben van het Rijk extra middelen ontvangen voor de onderstaande specifieke taken.

• Aanpak dak- en thuisloosheid (extra € 32.000); • Gezond in de stad (extra € 12.000); • Maatschappelijke begeleiding statushouders (extra € 59.000). Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten ‘geoormerkt’ worden en ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd wordt. 8.2.4 Specifieke uitkering Kinderopvangtoeslagaffaire Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. De gemeente is akkoord gegaan met een machtiging van de Belastingdienst. Op deze wijze kan de Belastingdienst de gegevens van de ouders die zich hebben gemeld als gedupeerde aan de gemeente verstrekken via een beveiligde verbinding. Op 15 maart hadden 47 ouders uit Velsen zich gemeld bij de Belastingdienst.

Pagina 19

1e Bestuursrapportage 2021

Wij hebben in december 2020 een bedrag van € 15.754 ontvangen om een snelle start te maken met het ondersteunen en helpen van de gedupeerden. Het gaat om de volgende activiteiten: a. registratie van gedupeerden, eerste contact en inventarisatie van de hulpvragen; b. opstellen van een door gemeente en gedupeerde(n) ondertekend plan van aanpak en begeleiding van de gedupeerde(n); c. inkoop en uitvoering van trajectzorg op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk; d. verrichten van nazorg.

8.2.5 Lokaal sportakkoord Het rijk verdubbelt dit jaar het budget voor lokale Sportakkoorden. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat het geen 40.000 euro maar 80.000 euro in 2021 van het rijk ontvangt. De rijksoverheid geeft als motivatie aan dat de bestrijding van het coronavirus in 2020 en in de eerste helft van 2021 flinke gevolgen heeft gehad voor de lokale sport- en beweegaanbieders. Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er, naar verwachting en overeenkomstig 2020, meer mogelijkheden zijn om activiteiten aan te bieden, krijgen gemeenten extra budget om in 2021 uitvoering te geven aan hun lokale sportakkoorden. De verhoging is eenmalig. De gemeente Velsen heeft sinds vorig jaar een Sport- en Preventieakkoord Velsen en kan hiermee extra inzetten om de lokale sport te versterken en meer inwoners te faciliteren en te stimuleren om te gaan bewegen. Het akkoord is een samenwerkingsverband van 35 partijen en bestaat uit 24 plannen

8.2.6 Resultaat IJmond Werkt! Het resultaat volgens de jaarrekening 2020 van IJmond Werkt! bedraagt € 1.490.200 positief. Er wordt voorgesteld om dit resultaat terugbetalen aan de deelnemers. Voor Velsen betekent dit een bedrag van € 557.500.

8.3 Wonen en leven in Velsen Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel Incidenteel

Wonen en leven in Velsen 8.3.1

Vervanging voertuigen

€

250.000

Voordeel

Totaal

€

250.000

Voordeel

8.3.1 Vervanging voertuigen Op basis van de nieuwe nota investeren en afschrijven dient een deel van het wagenpark, met een aanschafwaarde boven € 35.000, geactiveerd te worden. Dit heeft tot gevolg dat het jaarlijks vervangingsbudget aangepast moet worden en het saldo van de reserve Voertuigen met € 250.000 verlaagd kan worden.

Pagina 20

1e Bestuursrapportage 2021

8.4 Burger en bestuur Ontwikkelingen alleen voor 2021

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

8.000

Nadeel

Incidenteel

PM

Nadeel

Incidenteel

Bedrag

Burger en Bestuur €

8.4.1

Afvlakken duin - ecologische onderzoeken

8.4.1

Afvlakken duinen

8.4.2

Specifieke uitkering Waterschapsverkiezingen

€

11.000

Nadeel

Structureel

8.4.3

Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland

€

28.800

Voordeel

Incidenteel

8.4.4

Pilot jeugdboa

€

80.000

Nadeel

Incidenteel

8.4.4

Pilot jeugdboa

€

80.000

Voordeel

Incidenteel

8.4.5

Extra kosten management VTH

€

75.000

Nadeel

Incidenteel

8.4.6

Werving-inhuur boa’s

€

97.000

Nadeel

Incidenteel

Totaal

€

162.200

Nadeel

8.4.1 Afvlakken duin Voor het afvlakken van het duin is in de Begroting 2021 geen budget opgenomen. Aangezien het afvlakken van de duinen plaatsvindt vanuit het oogpunt van veiligheid van de badgasten komen de kosten ten laste van dit programma. Voor het aanvragen van een vergunning bij de provincie hebben we vooraf het e.e.a. te onderzoeken. Voor het verrichten van de benodigde ecologische onderzoeken in het kader van de flora en fauna van de duinen verwachten wij € 8.000 aan kosten. De kosten van het daadwerkelijk afvlakken van de duinen zijn momenteel nog niet te bepalen. Hiervoor hebben we de resultaten van de onderzoeken nodig. Onderzoek moet duidelijk maken of en hoe de duinen afgevlakt kunnen worden en welke maatregelen we hebben te treffen. Wij verwachten deze kosten in mei duidelijk te hebben.

8.4.2 Specifieke uitkering waterschapverkiezingen Wij hebben in de Algemene uitkering extra middelen ontvangen voor het Waterschapsverkiezingen. Dit budget worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat de inkomsten ‘geoormerkt’ worden (zie programma 5 Organisatie en financiën) en ook het budget voor verkiezingen wordt met dit bedrag verhoogt. 8.4.3 Resultaatbestemming Veiligheidsregio Kennemerland In 2020 is bij de 2e Bestuursrapportage een voordelig resultaat aangekondigd voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) van € 257.000. Dit is bij de jaarrekening 2020 ook gerealiseerd, zelfs iets meer, ook na versterking van het weerstandsvermogen. Er ligt nu een voorstel voor waarbij € 286.000 zal worden terugbetaald aan Velsen. Het Algemeen bestuur moet hier nog wel over besluiten. 8.4.4 Pilot Jeugdboa Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2021 incidenteel een bedrag van € 80.000 ontvangen voor uitvoering van de Pilot Jeugdboa. In deze pilot worden vanaf 1 april 2021 twee jeugdboa’s voor 24 uur per week gedurende een half jaar ingezet. 8.4.5 Werving-inhuur boa’s Voor het invullen van de vacatureruimte boa’s is het nodig externe ondersteuning in te schakelen. In het licht van de corona-maatregelen is het noodzakelijk dat deze vacatureruimte snel en met goed gecertificeerde medewerkers worden ingevuld.

Daarom is gekozen om kandidaten drie maanden in te huren (die leidt tot extra kosten boven de begrote formatieplek) en ze vervolgens in dienst te nemen waar ook extra kosten aan verbonden zijn.

Pagina 21

1e Bestuursrapportage 2021

8.4.6 Extra kosten management VTH Het is tot op heden niet gelukt de vacature van manager Vergunningen, toezicht en handhaving in te vullen. Op dit moment wordt de positie ingevuld door een ingehuurde interim-manager. Nu de werving van een ervaren manager niet gelukt is, is gekozen voor het werven van een startende manager. Ter begeleiding en borgen van de ingezette verandering is afgesproken dat de huidige interimmanager langer wordt ingehuurd. Dit leidt tot extra kosten.

8.5 Organisatie en financiën Ontwikkelingen alleen voor 2021

Bedrag

Voordeel Nadeel

Structureel Incidenteel

Organisatie en financiën 8.5.1

Koppeling basisregistraties BAG en WOZ

€

11.000

Nadeel

Incidenteel

8.5.2

Uitvoeringskosten project gebruikersoppervlakte

€

139.000

Nadeel

Incidenteel

8.5.3

Algemene uitkering

€

977.000

Voordeel

Structureel

8.5.3

Algemene uitkering – extra inkomsten Rijk

8.5.4

Actualisatie vervanging voertuigen

€

100.000

Voordeel

Incidenteel

8.5.5

Abonnementskosten

€

50.000

Nadeel

Structureel

8.5.6

Extra inzet juridische capaciteit

€

68.000

Nadeel

Incidenteel

8.5.7

Vastgoed

€

240.100

Nadeel

Incidenteel

Totaal

€

568.900

Voordeel

PM

8.5.1 Koppeling basisregistraties BAG en WOZ In september 2020 is besloten om voor de ondersteuning van de uitvoering van de basisregistraties BAG en WOZ over te gaan naar een nieuwe applicatie (iObjecten). Met iObjecten kan de gemeente effectiever en efficiënter werken. Je ziet per object wat de wijzigingen zijn, welke termijnen daaraan gekoppeld zijn, wie de behandelaar is en wat de geplande volgacties zijn. Je voldoet daarbij altijd aan de wetgeving. De overgang naar deze applicatie vindt nu plaats en daarbij blijkt dat een koppeling met de BGT ( Basisregistratie Grootschalige Topografie) nog niet was begroot. Voor de daadwerkelijke overgang naar deze iObjecten is deze koppeling essentieel.

8.5.2 Project gebruikersoppervlakte Vanaf 1 januari 2022 moeten alle taxaties voor woningen in het kader van de Wet WOZ gebaseerd worden op de gebruiksoppervlakte. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van meer uniformiteit in de WOZ-taxaties. Maar ook een belangrijke stap in meer uniforme registratie van kenmerken van woningen binnen de gehele overheidsinformatie (specifiek: afstemming BAG- en WOZ gegevens). Daarom wordt dit project ook gezien als één van de stappen in de richting van een Samenhangende ObjectenRegistratie.

Pagina 22

1e Bestuursrapportage 2021

8.5.3 Algemene uitkering Het gemeentefonds wordt verdeeld naar gemeenten via een Algemene uitkering en is gebaseerd op kenmerken van de gemeente (maatstaven), landelijke normbedragen en indexering (accres). Driemaal per jaar actualiseert het Rijk de Algemene uitkering, met (aanpassing van de) beleidsvoornemens en bijgestelde prognoses. Dit wordt met een circulaire bekendgemaakt. In de september- en december circulaire zijn de kerngegevens aangepast, daardoor neemt de uitkering voor 2021 met € 290.000 (V) toe. Ook “het bevriezen” van de zgn. opschalingskorting in de Algemene uitkering heeft geleid tot een incidenteel voordeel van € 573.000. Ook zijn extra middelen ontvangen voor: • Aanpak dak- en thuisloosheid (extra € 32.000); • Gezond in de stad (extra € 12.000); • Maatschappelijke begeleiding statushouders (nadeel € 59.000 structureel); • Versterking omgevingsveiligheid (extra € 22.000 voor de periode 2021-2023) Deze budgetten worden neutraal verwerkt in de begroting. Dat wil zeggen dat deze inkomsten ‘geoormerkt’ worden en ook het budget voor de uitgaven met dit bedrag verhoogd wordt. De verhoging van de uitgaven wordt verwerkt op het programma waar deze taken worden uitgevoerd. Extra inkomsten Rijk Veel gemeenten ondervinden financiële tekorten, door ontoereikende compensatie van het Rijk om onze taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren.

Denk daarbij aan compensatie voor de uitvoering van het Wmo-abonnementstarief, jeugdhulp en het klimaatakkoord. Dit is niet alleen een constatering van gemeenten en VNG, maar dit wordt ook onderschreven door advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de bestuurlijke verhoudingen en een onderzoek over de kostenontwikkelingen voor de jeugdhulp. De VNG heeft een structurele oplossing voor de ontoereikende financiële positie van gemeenten als belangrijkste uitgangspunt gemaakt voor hun inzet bij de formatie van het nieuwe kabinet. En heeft een arbitrage procedure tegen het Rijk aangespannen om snel duidelijkheid te krijgen over extra middelen voor jeugdhulp. Voor het jaar 2021 heeft het kabinet extra middelen jeugdhulp aangekondigd, deze worden in de meicirculaire verdeeld naar gemeenten. Gemeenten willen echter zicht op structureel extra middelen om zo een reële meerjarenbegroting op te kunnen stellen.

8.5.4 Actualisatie vervanging voertuigen Door een actualisatie van de vervanging voertuigen gebaseerd op de nieuwe nota investeren en afschrijven dient een deel van het wagenpark, met een aanschafwaarde boven € 35.000, geactiveerd te worden. Dit heeft tot gevolg dat het jaarlijks vervangingsbudget aangepast moet worden. Dit levert een voordeel op van € 100.000. 8.5.5 Abonnementskosten Het budget voor abonnement op juridische actualiteiten en aanpassingen wetgeving is niet toereikend. Dit is echter noodzakelijk voor de juridische werkprocessen. 8.5.6 Extra inzet juridische capaciteit Vanwege langdurige uitval van medewerkers is inhuur van extra juridische capaciteit noodzakelijk. 8.5.7 Vastgoed Extra personele inzet € 120.000 Vanwege veel langdurig zieken en door lang openstaande vacature in 2020 is er extra personele inzet noodzakelijk om achterstallig werk in te lopen.

Pagina 23

1e Bestuursrapportage 2021

Verkoop panden € 120.100 De panden aan de Abelenstraat (de Abeel) en de Doelmanstraat (Watervliet) zijn in 2020 verkocht. Verder staat Kanaalstraat 257 op de nominatie om verkocht te worden. Er zijn inmiddels geen huurders meer in het pand aanwezig. Dit levert een nadeel op.

Pagina 24

1e Bestuursrapportage 2021

9 Ontwikkelingen in samenloop met de Kadernota 2021 In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen opgenomen uit de Perspectiefnota die ook van invloed zijn op het jaar 2021. Deze ontwikkelingen worden kort toegelicht, voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2021. Samenloop met Kadernota 2021 en verder

Voordeel Nadeel

Bedrag

Ondernemend en duurzaam Velsen

€

-

Vitaal en sociaal Velsen

€

825.000

Nadeel

Wonen en leven in Velsen

€

218.000

Nadeel

Burger en Bestuur

€

505.000

Nadeel

Organisatie en financiën

€

704.300

Nadeel

Totaal

€

2.252.300

Nadeel

Bedrag

Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Structureel

9.1 Ondernemend en duurzaam Velsen Geen bijstellingen.

9.2 Vitaal en sociaal Velsen Vitaal en sociaal Velsen Stijging aanvragen bijstand

€

75.000

Nadeel

Incidenteel

Toenemende vraag Wmo

€

750.000

Nadeel

Structureel

825.000

Nadeel

€

Totaal

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021: - Stijging aanvragen bijstand: sinds januari 2020 een stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Als gevolg van de de coronacrisis verwachten we dat het aantal verder oploopt. Om het toenemende aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering te kunnen behandelen is extra personele inzet noodzakelijk; - Toenemende vraag Wmo: Vanwege de toenemende vraag naar Wmo-ondersteuning is vanaf 2021 structureel ongeveer 750.000 euro extra nodig. Wij verwachten dat het aantal aanvragen stijgt in 2021 naar 5%.

Pagina 25

1e Bestuursrapportage 2021

9.3 Wonen en leven in Velsen Wonen en leven in Velsen

Bedrag

Nadeel

Incidenteel Structureel Structureel

Verkeerskundig beheer verkeerslichten

€

35.000

Voordeel Nadeel

Wet Natuurbescherming: ecologische deskundigheid

€

75.000

Nadeel

Structureel

Archeologische Monumentenzorg

€

32.000

Nadeel

Structureel

Groenonderhoud - IJmond Werkt!

€

36.000

Nadeel

Structureel

Laadpalen

€

5.000

Nadeel

Structureel

Verkeersveiligheid

€

35.000

Nadeel

Structureel

Totaal

€

218.000

Nadeel

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021: - Verkeerskundige beheer verkeerslichten aansluiting: voor de aansluiting van de verkeerslichten op de verkeerscentrale van de provincie verwachten we € 75.000 nodig te hebben. Gezien het belang dat de provincie hecht subsidiëren zij dit met 50% subsidie; - Wet Natuurbescherming, ecologische deskundigheid: de eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied is extra deskundigheid nodig. Archeologische Monumentenzorg: er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. In 2021 is € 32.000 nodig. - Groenonderhoud: de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers heeft IJmond Werkt! verhoogd naar branche-conforme tarieven. De begroting wordt aangepast aan de verwachten kosten; - Laadpalen: het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Er is op structureel extra inzet nodig om onze inwoners de dienstverlening te kunnen bieden die zij van ons verwachten; - Verkeersveiligheid: de verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen.

Wij willen het bestaand budget verhogen om meer onderzoek en aanpassingen te laten doen.

9.4 Burger en Bestuur Burger en bestuur

Bedrag

Nadeel

Incidenteel

Voordeel

Structureel

Teamontwikkeling handhaving

€

230.000

Nadeel

Incidenteel

FLO Brandweer

€

275.000

Nadeel

Structureel

Totaal

€

505.000

Nadeel

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021: - Teamontwikkeling handhaving: Om de ingezette teamontwikkeling voort te zetten is goede ondersteuning, begeleiding en extern advies/opleiding is noodzakelijk. Dit vraagt incidenteel extra inzet en middelen; - FLO Brandweer: de landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende vijf jaar stijgen.

Pagina 26

1e Bestuursrapportage 2021

9.5 Organisatie en Financiën Organisatie en financiën

Bedrag

Nadeel

Incidenteel

Voordeel Structureel ICT outsourcing

€

543.000

Nadeel

Incidenteel

Migratie website

€

15.000

Nadeel

Structureel

E-HRM - onderzoek en implementatie

€

55.000

Nadeel

Structureel

Wet Open Overheid + Archiefwet - verwachte kosten

€

15.000

Nadeel

Structureel

Garantiebanen Zaakgericht werken - Nader impact uitwerking verbeteren dienstverlening Wet hergebruik overheidsinformatie

€

37.300

Nadeel

Structureel

€

106.000

Nadeel

Structureel

€

15.000

Nadeel

Structureel

Pensioenpremie - voordeel 2021

€

82.000 Voordeel

Structureel

Totaal

€

704.300

Nadeel

Voor dit programma zijn de onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen met een doorwerking naar 2021: - ICT outsourcing: Voor de kosten van de uitbesteding en incidentele kosten voor transitie, kapitaallasten en migratie is de begroting niet toereikend om dit geheel te dekken. Voor het jaar 2021 is € 0,5 mln extra budget benodigd; - Migratie website: De website is aan verbetering en verfrissing toe. De kosten voor 2021 is een eenmalige bijdrage van €15.000; - E-HRM- onderzoek en implementatie: Eind maart 2021 is er een openbare Europese procedure voor het afsluiten van één overeenkomst voor E-HRM gestart. Het financieel effect van de kosten voor begeleiding aanbesteding en implementatie voor 2021 bedraagt € 55.000; - Garantiebanen: Velsen wil verder groeien met als streven het behalen van het quotum van 19 garantiebanen in 2024. Daarbij is het van belang dat we rekening moeten blijven met de kwetsbaarheid van deze doelgroep. Om de werkplekken te kunnen blijven realiseren is in 2021 € 19000 benodigd; - Zaakgericht werken: Het contract van ons huidige zaaksysteem en de burgerzakenmodule loopt per 1 juli 2023 af. Wij kiezen ervoor om een nieuw zaaksysteem en een burgerzakenmodule te verwerven.

De activiteiten die daarvoor nodig zijn visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering; - Wet hergebruik overheidsinformatie: De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) wordt in 2021 aangepast. Door middel van een impactanalyse zal bepaald worden wat hiervan de consequenties zijn voor Velsen. Betreft kosten voor de impactanalyse; - Pensioenpremie: Het ABP heeft eind 2020 de pensioenpremie bekend gemaakt. De stijging van de premie was lager dan wij hadden voorzien in de Kadernota 2021. Dit geeft een voordeel van € 82.000.

Pagina 27

1e Bestuursrapportage 2021

10 Technische mutaties 10.1 Ondernemend en duurzame Velsen 10.1.1 Correctie afval als gevolg van btw In de loop van 2020 zijn er met betrekking tot de afvalverwerking 2 regelingen veranderd; Voortaan moet er BTW worden afgedragen over alle afvalstromen die we door HVC laten verwerken. Daarin mogen de kosten en opbrengsten niet langer met elkaar verrekend. Dat betekent dat ook de begrote kosten €772.000 (inclusief BTW) en baten met een gelijk bedrag moeten worden verhoogd.

10.2 Vitaal en sociaal Velsen 10.2.1 Ophoging onderwijsachterstand budget Door de aanpassing van de verdeelmaatstaven voor het bepalen van onderwijsachterstanden ontvangt Velsen voor de periode 2019-2022 een oplopend budget van het Rijk voor het uitvoeren van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). In de begroting 2021 staat nog het budget dat we in 2020 ontvingen (ruim € 1,6 miljoen). Voor 2021 is het budget opgehoogd tot ruim € 1,8 miljoen. Voorgesteld wordt om dit bedrag ook aan te passen in de begroting 2021 en 2022. Als het budget voor 2022 definitief bekend is (in september 2021) zal dit in de begroting 2022 worden opgenomen.