RV_Tweede bestuursrapportage 2025

*966771*

Datum besluitraad: Zaaknummer: Portefeuillehouder: Datum oordeelraad: Datum B en W: Programma begroting: Taakveld:

9 september 2025 960255 J. Rooijakkers 26 augustus 2025 15 juli 2025 Diversen Diversen

Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2025 Beslispunten 1. De afwijkingen en bijstellingen per programma over 2025 (programmabladen) en meerjarige financiële bijstellingen 2026-2028 per programma (financiële recapitulatie) vast te stellen. 2. De mutaties in reserves en voorzieningen 2025-2028 (financiële recapitulatie) vast te stellen. Inleiding Wij bieden u bestuursrapportage II-2025 in digitale vorm aan. Burgers, bedrijven en bestuur kunnen op veldhoven.nl/financien overzichtelijk en gemakkelijk P&Cdocumenten raadplegen. U kunt ook naar deze pagina gaan met uw smartphone of tablet door onderstaande QR-code te scannen.

Deze rapportage is als volgt opgesteld:  Beleidsmatig: In de begroting worden per doelstelling meerdere activiteiten benoemd. In deze rapportage worden deze activiteiten met een stoplicht gemonitord (groen, oranje en rood). Elk stoplicht wordt toegelicht, waarbij oranje en rood uitgebreid en groen kort.  Financieel: De raad is verantwoordelijk voor de lasten en baten op programmaniveau. Elke bijstelling wordt toegelicht waarbij kleinere bijstellingen per programma gepresenteerd worden onder “Overige”. In deze bestuursrapportage geven we aan of ontwikkelingen tot en met de eerste zes maanden van 2025 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel beleidsinhoudelijk als financieel zijn. Beoogd effect Invulling geven aan de controlerende en sturende rol van de raad, bij het bereiken van de gestelde doelen. Argumenten 1.1 Deze bestuursrapportage geeft de bijstelling voor 2025 weer.

Voor 2025 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die gesignaleerd worden voor 2025 mogelijk met structurele doorwerking. 1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad. Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: ‘Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden’. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van de jaarstukken. Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in.

Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een besluit van uw raad nodig. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Financiële terughoudendheid is noodzakelijk Financiële terughoudendheid is noodzakelijk om de begroting structureel in balans te brengen. Aan de hand van een afwegingskader moeten scherpe keuzes worden gemaakt om de begroting sluitend te krijgen. Conform richtlijn provincie om onder repressief toezicht te blijven moet ten minste het eerste of het laatste jaar van de meerjarenbegroting sluitend zijn. Financiën Het financiële vertrekpunt voor deze bestuursrapportage is het meerjarensaldo 20252028 uit de programmabegroting 2025. Hieronder volgt het financiële perspectief 2025-2028 inclusief bijstellingen van de tweede bestuursrapportage 2025:

Het financiële perspectief van de begroting 2025 (primitieve begroting 2025) is het uitgangspunt. Daarna zijn de consequenties verwerkt van:  Amendement aanleg extra kunstgrasveld  Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024  Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025  Vastleggen Beethovendeal voor HOV4

2/4

Uw raad stelt met deze bestuursrapportage de programmabladen vast waarin per saldo een negatieve bijstelling wordt gepresenteerd van € 306 voor het begrotingsjaar 2025 (bijstellingen 2026: € 2.948 positief, 2027: € 2.130 positief en 2028 € 184 positief). Na verwerking van deze bestuursrapportage verwachten we een saldo van € 550 negatief in 2025 (tot € 667 positief in 2028). Communicatie en samenspraak Informatie aan inwoners en bedrijven over de tweede bestuursrapportage 2025 vindt plaats via de website. Uitvoering / planning Niet van toepassing. Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad Bespreekstuk (SV), tenzij SV aangeeft dat na de bestudering van de antwoorden op hun technische vragen daar geen behoefte meer aan is. Wethouder Rooijakkers zegt toe een beeldvorming te gaan organiseren rondom het ambitiedocument Informatisering. Dat wordt nu verbreed met het onderwerp AI. De wethouder verzoekt de raad bij het college aan te geven waar de behoefte ligt. Resterende vraag CDA voor wethouder Rooijakkers: Wat doen we met gelabelde gelden die wij overhouden? Wat mogen wij daarmee?

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad Als de vraag betrekking heeft op inkomsten die horen bij de uitkeringen (BUIG-gelden), dan komt een eventueel overschot ten goede aan de algemene middelen. Bijlagen 

Bestuursrapportage II-2025

3/4

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

J.H.J. Sanders gemeentesecretaris/algemeen directeur

4/4

M.J.A. Delhez burgemeester