RV_Programmabegroting 2026

*1003821*

Datum besluitraad: Zaaknummer: Portefeuillehouder: Datum oordeelraad: Datum B en W: Programma begroting: Taakveld:

4 november 2025 986191 J. Rooijakkers 16 september 2025 alle alle

Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2026-2029 Beslispunten 1. De programmabegroting 2026 inclusief meerjarenbegroting 2027 - 2029 vast te stellen; 2. Voor de uitvoering van de programmabegroting 2026, met een negatief saldo van € 1.565.000, het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en het innen van baten binnen de voor ieder programma beschikbaar gestelde budgetten voor lasten en baten; 3. Voor de realisatie van het investeringsprogramma 2026 met een totaal investeringsbudget van € 43.275.000 het college van burgemeester en wethouders te autoriseren tot het doen van uitgaven en innen van baten binnen het voor iedere investering beschikbaar gestelde investeringsbudget. Inleiding Hierbij bieden we u de Programmabegroting 2026-2029 in digitale vorm aan. Via deze link is de begroting te bekijken. Programmabegroting 2026 | Programmabegroting 2026 | Veldhoven

Omdat er tot 19 september embargo op de begroting zit, is deze beveiligd. (Gebruikersnaam is begroting2026, wachtwoord: Veldhoven). Wanneer het embargo 19 september is opgeheven, is de begroting ook te benaderen via Financiën - Gemeente Veldhoven De begrotingsbehandeling start 3 november 2025. Het presidium heeft bepaald hoe de begroting wordt besproken. Het vaststellen van de begroting is een bevoegdheid van de raad. Met deze begroting voldoen we aan de financiële opdracht die uw raad heeft meegegeven in de kadernota. Namelijk dat tenminste het eerste of het laatste jaar een positief structureel begrotingssaldo heeft. Onderzoek BMC Bij de eerste bestuursrapportage van 2025 heeft uw raad via een motie gevraagd om een onafhankelijke financiële toets van de begroting. Dit onderzoek is uitgevoerd door BMC en de resultaten zijn verwerkt in deze begroting. Daarnaast heeft BMC geadviseerd om te onderzoeken of het mogelijk is te werken met een investeringsplafond. Dit vraagt afstemming met de provincie. We gaan dit verder

uitwerken zodat eventuele effecten kunnen worden meegenomen in de begroting voor 2027.

2/5

Beoogd effect Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 geeft de raad het college opdracht om het gestelde in de Programmabegroting binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten te realiseren. Argumenten 1.1

De raad en het college willen het opgenomen beleid van het coalitieakkoord uitvoeren Door het vaststellen van de begroting kunnen we de in het coalitieakkoord en de daarmee samenhangende visies opgenomen voornemens uitvoeren en onze doelen realiseren.

1.2

De Raad is verplicht voor 15 november de Programmabegroting aan te bieden aan de provincie. De provincie Noord-Brabant houdt toezicht op de financiën binnen de provincie, zo ook op de gemeente Veldhoven. Daarom moet de Programmabegroting voor 15 november naar de Provincie worden gestuurd. We verwachten voor 2026, net als voorgaande jaren, na beoordeling door de provincie repressief toezicht.

2.1

De raad heeft het budgetrecht en door het vaststellen van de begroting wordt daar invulling aan gegeven Volgens de gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Door het college te autoriseren kan het college de uitvoering van de plannen en ambities ter hand nemen. 3.1

Dit zijn bestaande en nieuwe investeringsbudgetten Voor de jaarschijf 2026 wordt in totaal € 43.275.000 aan investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Overigens staan hier ook baten (bijdragen derden, subsidies, etc.) tegenover voor € 12.085.000. Per saldo wordt € 31.190.000 geïnvesteerd.

3.2

Het college kan direct aan de slag met de uitvoering van de nieuwe investeringen Door het beschikbaar stellen van de investeringskredieten voor 2026 kan het college daar in 2026 direct mee aan de slag (als de provincie de begroting goedkeurt).

Kanttekeningen en risico’s 1.1

De septembercirculaire 2025 is niet verwerkt Tijdens het opstellen van deze begroting was de septembercirculaire 2025 van het Rijk nog niet beschikbaar. Nadat deze gepubliceerd is, zullen wij de consequenties ervan voor de gemeente Veldhoven verwerken in de 3e bestuursrapportage over 2025.

1.2

De programmabegroting is niet voor alle jaren structureel sluitend De jaarschijven 2026 en 2027 zijn niet structureel sluitend. De jaren 2028 en 2029 wel. In de door de Raad vastgestelde kadernota 2026 is opgenomen dat tenminste de eerste of laatste jaarschijf sluitend moet zijn. Hier voldoen we aan. Ook voldoen we aan de richtlijnen van de provincie voor repressief toezicht.

Financiën

3/5

De financiële consequenties zijn opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029. Dit leidt tot het volgende meerjarenperspectief. Omschrijving Vertrekpunt

Begroting (x € 1.000) 2026

2027

579

-59

2028

2029

1.088

1.088

Vastgestelde raadsvoorstellen Meerjarige doorwerking 3e bestuursrapportage 2024

1.689

1.971

1.353

1.353

Meerjarige doorwerking 1e bestuursrapportage 2025

-6.117

-3.218

-2.130

-2.130

-96

-55

172

125

Meerjarige doorwerking 2e bestuursrapportage 2025

2.947

2.129

183

522

Bijgesteld meerjarenperspectief 2026-2029

-998

768

666

958

Technische bijstellingen volgens uitgangspunten Kadernota 2026

1.733

2.109

2.996

5.880

681

607

595

313

0

0

0

3.903

- indexering (prijs, areaal, loon)

25

255

686

-216

- toerekening loon- en overheadkosten

411

267

101

139

- kostendekkende tarieven (afval, riool, leges en hondenbelasting)

623

802

933

1.518

Raadsvoorstel HOV4 (Beethovendeal)

- rente - nieuwe jaarschijf

- overig Meerjarenperspectief 2026-2029 incl. technische bijstellingen kadernota 2026 Bijstellingen bestaand en nieuw beleid Meerjarenperspectief 2026-2029 begroting 2026

-7

178

681

223

735

2.877

3.662

6.838

-2.300

-3.520

-990

-878

-1.565

-643

2.672

5.960

Opbouw begrotingssaldo Incidentele baten en lasten *

309

261

207

192

Structureel saldo 2026 - 2029

-1.874

-904

2.465

5.768

* Baten en lasten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden, voor een toelichting en specificatie verwijzen wij u naar de financiële begroting.

Communicatie en samenspraak Communicatie over de begroting zal plaatsvinden via een persgesprek, de website van de gemeente Veldhoven en begrotingspagina’s in het Veldhovens weekblad. Uitvoering / planning Na vaststelling door uw raad zal de begroting aan de provincie worden toegezonden.

4/5

Bijlagen Raadbesluit 25.112 Programmabegroting 2026-2029 Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

J.H.J. Sanders gemeentesecretaris/algemeen directeur

5/5

M.J.A. Delhez burgemeester