Oplegger - Toelichting financiën E10vdJ

Oplegger bij raadsvoorstel Zienswijze Een 10 voor de Jeugd Aanleiding oplegger Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel Zienswijze begroting E10vdJeugd in de werkgroep regionale samenwerking van 4 juni 2026 is aangegeven dat de kwaliteit/ leesbaarheid van de cijfers in het raadsvoorstel niet optimaal zijn. Deze oplegger is bedoeld om daar meer duiding bij te geven. Begroting E10vdJeugd De begroting 2027 is hoger dan de (herziene) begroting 2026. In de begroting(en) wordt dit als volgt cijfermatig aangegeven: Lasten regio Een 10 voor de Jeugd Lasten

Begroting 2026 vastgesteld

Begroting 2026 na 1e wijziging

Begroting 2027

€ 2.562.690

€ 2.674.982

€ 3.501.155

De lasten van de regio worden op verschillende manieren gedekt: - door externe middelen uit het Transformatiefonds en vanuit incidentele bijdragen vanuit 21voordeJeugd - door inzet van personeel vanuit de deelnemende gemeenten - door financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten - in de dekking voor 2027 zijn in de financiële bijdragen van gemeente ook bedragen opgenomen die voorheen lokaal bekostigd werden aan andere taken zoals niet gecontracteerde zorg en aan bijdragen aan andere vormen van regionale samenwerking zoals de DVO21, DVO JZ+ en het werkplan 21vdJeugd. Deze kosten zijn per 2027 opgenomen in de begroting 2027 van E10vdJ

Dekking van de kosten Dekking

TFF en 21vdJ Inzet pers.uit gemeenten Fin.bijdrage v. gemeenten

Begroting 2026 vastgesteld

Begroting 2026 na 1e wijziging

Begroting 2027

€ 60.187

€ 60.187

€ 33.343

€ 1.119.164

€ 1.119.164

€ 1.217.098

€ 1.383.339 € 1.495.736 € 2.250.902 Deel van de financiële bijdrage dat voorheen lokaal werd betaald (aan DVO21, DVO JZ+, 21vdJ en maatwerk) en nu via E10vdJ loopt -

-

€ 658.638

Wijzigingen voor Veldhoven: - Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2026 stijgt de financiele bijdrage van Veldhoven met €35.785. - De Veldhovense bijdrage door personele inzet daalt met € 283,- De Veldhovense bijdrage in de vorm van financiële bijdrage stijgt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 met € 119.382, en ten opzichte tot de 1e herziende begroting 2026 met €108.483 o Maar: € 83.597 van dat bedrag betaalt Veldhoven nu ook al: aan lokale kosten voor taken rondom niet gecontracteerde zorg en aan bijdragen aan andere vormen van regionale samenwerking zoals de DVO21, DVO JZ+ en het werkplan 21vdJeugd o Dat betekent dat de financiële bijdrage van Veldhoven ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 stijgt met € 35.785 en ten opzichte van de 1e herziende begroting met € 24.886. (Dat laatste is een stijging van 8,7% ten opzichte van de (herziene) bijdrage in 2026).

Op onderstaande pagina een samenvatting van al deze cijfers met de bedragen van Veldhoven ook aangegeven:

Overzicht begroting E10vdJ 2026 (vastgesteld), de 1 e herziene begroting 2026 en de begroting 2027 begroting 2026

begroting 2026 na wijz

begroting 2027

verschil tov 2026 verschil tov 2026 deel van het 1e wijz. verschil dat eerder elders werd begroot

stijging fin bijdrage 11 gemeenten tov oorspr. begr. 2026

stijging fin bijdrage 11 gemeenten ná wijz.

lasten €

2.562.690

€

2.674.982

TFF

€

33.343

€

33.343

21vdJ incidenteel

€

26.844

€

26.844

bijdrage gemeenten door pers. inzet €

1.119.164

€

1.119.164

€ 3.501.155

€

938.465

€

826.173

€

-

Dekking

€

33.343

€ 1.217.098 €

€

-

€

-26.844

€

97.934

€

97.934

€

-283

Veldhoven

€

44.658

€

44.658

44.375

fin bijdrage gemeenten

€

1.383.339

€

1.495.736

€ 2.250.902

€

867.563

€

755.166

€

658.638

€

208.925

€

96.528

Veldhoven

€

276.343

€

287.242

€

€ 119.382

€

108.483

€

83.597

€

35.785

€

24.886

395.725