ODZOB - Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027

Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I: www.odzob.nl

Aan: De leden van de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant en de leden van Provinciale Staten Noord-Brabant

uw kenmerk

uw bericht van

ons kenmerk

datum

Z-2026-000335/D-2026-043854

5 maart 2026

onderwerp

contactgegevens

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming

e-mail

:

d.ebbing-levens@odzob.nl

2028-2030

tel.

:

06 – 36 13 49 73

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten, Bijgaand ontvangt u de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De gemeenteraden en Provinciale Staten hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2027. Heeft u vragen? Neem dan deel aan de informatiebijeenkomst. Op 15 april aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2027. Raads- en Statenleden ontvangen hiervoor, via de griffies, een uitnodiging. Zienswijzen voor 8 juni indienen Wilt u zienswijzen uitbrengen? Dit kan tot uiterlijk 8 juni aanstaande door een e-mail te sturen naar j.lepair@odzob.nl. Op deze zienswijzen zullen wij een reactienota opstellen. Mochten er op een later moment dan 8 juni zienswijzen aan ons worden voorgelegd, dan kunnen wij niet garanderen dat deze verwerkt worden in de op te stellen reactienota. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB de reactienota vaststelt in de vergadering van 9 juli 2026. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale Staten verzonden. Dit is in lijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Na het zomerreces, op 10 september 2026, wordt de definitieve versie van de begroting 2027 aan het algemeen bestuur van de ODZOB ter besluitvorming voorgelegd.

Pagina 1 van 3

Toelichting op de ontwerpbegroting 2027 Kaders en uitgangspunten Door het algemeen bestuur is op 18 december 2025 de Kadernota 2027 vastgesteld met daarin de financiële uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2027. De voorliggende begroting wijkt op een beperkt aantal uitgangspunten daarvan af. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s (2026). Daarnaast is, in afstemming met onze deelnemers, in beeld gebracht welke ontwikkelingen worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2027. Ook deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. Hiermee komen we op een realistischere begroting en meer declarabele uren dan bij de kadernota aangegeven. Daarnaast hebben wij het bij de kadernota 2027 geïndexeerde gemiddelde uurtarief van € 131,93 kunnen verlagen met € 3,88. Het uurtarief bedraagt daarmee € 128,05 en ligt lager dan in de begroting 2026. Dit hebben wij gerealiseerd door voor de personeelskosten 2027 uit te gaan van de reële CAO-ontwikkeling en door het bedrag externe inhuur te verlagen omdat wij erin geslaagd zijn veel personeel vast in dienst te nemen. Daarnaast biedt het (voorlopige) jaarresultaat 2025 ruimte om met een resultaatbestemming de incidentele ontwikkelkosten 2027 te dekken. Het algemeen bestuur zal hier in juli 2026 wel nog een besluit over moeten nemen.

Met deze realistische tariefsverlaging komen wij tegemoet aan de vraag mee te denken in de financiële uitdaging van gemeenten. De deelnemers wordt wel in overweging gegeven deze verlaging vanaf 2028 in hun begroting in reserve te houden om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen. De ontwikkeling van het uurtarief ziet er als volgt uit: Gemiddeld uurtarief 2027: Ontwikkeling uurtarief

Structureel

Gemiddeld uurtarief 2026

€ 128,42

MEV 2026: ontwikkeling prijspeil voor 2027 (0,8%)

€

1,02

MEV 2026: ontwikkeling loonkosten voor 2027 (1,9%)

€

2,49

Gemiddeld uurtarief Kadernota 2027

€ 131,93

Realistisch ramen van baten en lasten

-€

2,05

Inzet incidenteel jaarrekeningresultaat 2025

-€

1,83

Gemiddeld uurtarief ontwerpbegroting 2027

€ 128,05

In de ontwerpbegroting zijn de gevolgen per deelnemer in beeld gebracht. In deze ontwerpbegroting blijven wij met de Meerjaren ontwikkelaanpak inzetten op de doorontwikkeling van de ODZOB als schakel in een landelijk stelsel van robuuste omgevingsdiensten. In 2027 wordt zowel de Meerjarenvisie als de Meerjaren ontwikkelaanpak voor de jaren daarna geactualiseerd.

pagina 2 van 3

Daarnaast treft u in het kader van horizontale verantwoording een nieuwe bijlage aan. Wij ontwikkelen een regionale doelen- en activiteitenboom die u meer inzicht moet geven in de relatie tussen de provinciale en gemeentelijke ambities/doelen en de activiteiten die de ODZOB daarvoor uitvoert. Het betreft een eerste proeve op hoofdlijnen. Het doel is in de komende jaren een impuls te geven aan de inhoudelijke sturing en meer dan nu het ‘beleidsgesprek’ te gaan voeren. Meer informatie of vragen Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of e-mailadres. Op www.odzob.nl/raadsleden en www.odzob.nl/statenleden vindt u meer informatie over ons dagelijkse werk aan een gezonde en veilige leefomgeving in Zuidoost-Brabant. Bij vragen van financieel-technische aard verzoeken wij u vriendelijk deze zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken. Samen met de (ambtelijke) contactpersoon van uw organisatie zullen we eventuele vragen van een passend antwoord voorzien. Wij verwachten dat dit de bestuurlijke beraadslaging ten goede zal komen.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

J.C.J. van Bree

F.A.H. Piepers

voorzitter

secretaris

Bijlage: •

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030

In afschrift aan: •

Colleges van Burgemeester & Wethouders gemeenten Zuidoost-Brabant

•

Gedeputeerde Staten provincie Noord-Brabant

pagina 3 van 3