Document · PDF

Bijlage 2_Concept eerste wijziging programmabegroting 2025

Raad (besluitvormend) 21 oktober 2025, gemeente VeldhovenBij agendapunt: Vaststellen Zienswijze begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost1.962 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025: Correctie index 2025 op de gemeentelijke inwoner- en kindbijdrage

Toelichting: Zie de begeleidiende notitie voor uitgebreide inhoudelijke toelichting. In bijlage 1 wordt de herziene begroting 2025 weergegeven, afgezet tegen de primaire begroting 2025 . Hierbij zijn overigens alleen mutaties als gevolg van deze wijziging verwerkt en nog geen andere en/of algehele actualisatie. De blauw gearceerde kolommen daarin zijn gelijk aan onderstaande wijziging. In bijlage 2 wordt het gewijzigde overzicht van de bijdragen per gemeente weergegeven. In bijlage 3 wordt de gewijzigde berekening vande inwoner- en kindbijdragen weergegeven.

UITGAVEN

INKOMSTEN

Codering Omschrijving van de post Programma Publieke Gezondheid

Verhoging

Bedrag Verlaging 0

4.1.0 Personele kosten 8.3.0 Inhuur personeel van derden

Programma Ambulancezorg

875.000

Programma Publieke Gezondheid

815.000

1.4.2 Gem. inwonerbijdrage

14.3.4 Overige goederen en diensten

Saldo uitgaven

Codering Omschrijving van de post

Bedrag Verlaging 0

875.000 485.000

JGZ 0-4 bijdrage basispakket

390.000

60.000

-875.000 0

Saldo inkomsten 0

Programma Ambulancezorg

9.3.4 Bijdragen Zorgverzekeraars

Saldo uitgaven

Verhoging

Saldo inkomsten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost dd 29 oktober 2025.

Voorzitter: Mevr. V. Zeeman

Secretaris: Dhr S. Toub

-875.000 0

Toelichting 1e wijziging Programmabegroting 2025 GGD Brabant Zuidoost Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de 4 gemeenschappelijke regelingen (4GR). Afspraak is om hiervoor bij de index van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen. Hierbij is ook vastgesteld dat in situaties waarin deze indexering tot aanzienlijke en/of structurele tekorten leidt de GR een voorstel kan doen ter compensatie van deze nadelige effecten. Deze situatie was bijvoorbeeld in 2023 en 2024 van toepassing, gezien de enorme inflatie in 2022 en 2023 en de aanzienlijke loonsom-stijging als gevolg van het CAO-akkoord 2023. Voor 2025 is nu sprake van een omgekeerde situatie. De onlangs vastgestelde CAO leidt tot een aanzienlijk lagere indexering dan eerder,cf bovengenoemde methode, in de Programmabegroting 2025 opgenomen. De GGD heeft berekend dat de indexering van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 met 2,67% (3,23% ipv 5,9%) verlaagd kan worden vanwege die lagere index.

Dit betekent een verlaging van de gemeentelijke inwonerbijdragen van in totaal ca. € 875.000,-. Hierbij is vanuit het oogpunt van consistentie overigens ook een correctie (verlaging) van de materiële index meegenomen, zoals dat eerder bij de verhogingen in 2023 en 2024 ook is gedaan. Onderstaand een nadere toelichting op de uitgangspunten die voor deze berekening van de nieuwe index zijn gehanteerd. De ambtenaren in het financieel ambtelijk vooroverleg zijn hierbij betrokken geweest. Loon: -ontwikkelingen uit de vorige CAO die in 2025 nog tot een stijging tov 2024 leiden ca. + 1,6% betreft salarisstijging, pensioenpremie en bijdrage AOV -het CAO-akkoord 2025 leidt tot de volgende kostentoename: ca. + 1,8% per 1 april 2025 2% brutosalarisstijging; per 1 oktober 2025 1,85% brutosalarisstijging; verhogingen van de thuiswerkvergoeding, het minimum uurloon en de toelage onregelmatige dienst de aanpassing RVU en de inclusieve cao - De geraamde loonkostenstijging in 2025 komt daarmee uit op 3,4%; in de begroting is reeds rekening gehouden met 6,7% zodat per saldo 3,3% naar beneden gecorrigeerd moet worden. Materieel: Voor de berekening van de correctie op de materiële index is op dezelfde wijze gedaan als in 2023 en 2024, namelijk middels de publicatie van het CPB. Het in de MEV van september jl.

genoemde percentage voor de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) over 2025 (2,7%) is afgezet tegen het in de Programmabegroting 2025 gehanteerde percentage (3,5%). Dat betekent dus een correctie van 0,8% naar beneden. Gewogen index: voor het gewogen indexpercentage betekent dit derhalve dat voor 2025 gerekend moet worden met: loon: 75% * 3,4% = 2,55% mat: 25% * 2,7% = 0,68% Totaal 3,23%

Bijlage 1 Herziene begroting 2025 AMBULANCEZORG

PUBLIEKE GEZONDHEID

Volgnr.Cat. Omschrijving

TOTAAL GGD

Begroting

1e wijziging

Begroting

1e wijziging

Begroting

1e wijziging

Begroting

2025

Begroting

2025

Begroting

2025

Begroting

2025

primair

2025

na 1e wijz.

primair

2025

na 1e wijz.

primair

2025

na 1e wijz.

39.975.000

-815.000

Lasten 4

1.0 Personele kosten

2.0 Rente en afschrijvingen

39.160.000

24.950.000

64.925.000

725.000

1.530.000

2.255.000

3.0 Inhuur personeel van derden

2.080.000

650.000

2.730.000

3.1 Energie

140.000

700.000

840.000

3.3 Duurzame goederen

85.000

3.4 Overige goederen en diensten

12.315.000

5.740.000

18.115.000

6.0 Toevoeging reserves/voorz.

110.000

365.000

475.000

4.2 Vermogensoverdrachten

570.000

0 Verrekening overhead

-2.190.000

2.190.000

830.000

36.125.000

90.825.000

-875.000

89.950.000

Wendbaarheid-/ontwikkelingsbudget Totaal lasten

12.375.000

-60.000

54.700.000

-875.000

53.825.000

36.125.000

64.110.000 2.255.000

-60.000

2.730.000

18.055.000

Baten 1

4.2 Gem. inwonerbijdrage

19.310.000

-485.000

18.825.000

19.310.000

-485.000

18.825.000

4.2 JGZ 0-4 bijdrage basispakket

15.470.000

-390.000

15.080.000

15.470.000

-390.000

15.080.000

4.2 Bijdragen gemeenten

170.000

5.000

175.000

3.4 Contracttaken gemeenten

7.785.000

5.000

7.790.000

3.4 Idem Mantelzorgcompliment

4.1 Baten Rijk

570.000

5.600.000

850.000

6.450.000

3.4 Baten Zorgverzekeraars

200.000

35.180.000

35.380.000

3.4 Baten instell/bedrijven

3.625.000

85.000

3.710.000

3.4 Baten particulieren

1.770.000

3.4 Diverse baten

6.0 Onttrekking reserves

200.000

Totaal baten Saldo

54.700.000

-875.000

53.825.000

36.125.000

90.825.000

-875.000

89.950.000

Bijlage 2 Overzicht inwonerbijdrage en overige bijdragen per gemeente 2025. Gemeente

# Inwoners

# kinderen

Inwoner

corr index '25

Inwoner

corr

Inwoner

corr

Inwoner

Bijdrage

corr

Bijdrage

per

0-4 per

bijdrage

aanpassing

bijdrage

index '25

bijdrage

index '25

bijdrage

onderzoek

index '25

uitloop

1-1-2024

per inwoner

inw bijdr

puber cm

p/kind 0-4

TOTAAL

locaties

onderz.lo-

schalen

22,814

-0,575

cf VWS

512,95

-12,93

(incl wijz)

JGZ

caties JGZ

Totaal

(incl wijz)

Asten

17.294

679

394.546

-9.947

17.776

-448

348.294

-8.781

741.438

Bergeijk

19.193

691

437.870

-11.040

19.350

-488

354.449

-8.937

791.205

Best

31.220

1262

712.254

-17.958

34.132

-861

647.344

-16.321

1.358.591

Bladel

20.980

757

478.638

-12.068

21.098

-532

388.304

-9.790

865.650

Cranendonck

20.866

702

476.037

-12.002

20.964

-529

360.092

-9.079

835.483

Deurne

33.183

1205

757.038

-19.087

34.640

-873

618.106

-15.584

1.374.240

741.438

Eersel

20.188

813

460.569

-11.612

18.571

-468

417.029

-10.514

873.575

Eindhoven

246.443

8788

5.622.356

-141.753

261.341

-6.589

4.507.813

-113.653

10.129.514

Geldrop-Mierlo

40.736

1516

929.352

-23.431

44.028

-1.110

777.634

-19.606

1.706.866

Gemert-Bakel

31.428

1288

716.999

-18.077

31.787

-801

660.681

-16.657

1.373.931

Heeze-Leende

16.800

594

383.276

-9.663

15.846

-400

304.693

-7.682

686.070

Helmond

95.884

3624

2.187.500

-55.152

117.754

-2.969

1.858.934

-46.868

4.059.198

Laarbeek

23.233

923

530.038

-13.364

23.512

-593

473.454

-11.937

1.001.110

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

24.231

930

552.807

-13.938

23.286

-587

477.044

-12.027

1.026.585

Oirschot

19.267

696

439.558

-11.082

19.206

-484

357.014

-9.001

795.210

Reusel-De Mierden

13.577

558

309.746

-7.809

12.897

-325

286.227

-7.216

593.519

Someren

20.187

917

460.547

-11.612

19.035

-480

470.376

-11.859

926.007

Son en Breugel

17.949

741

409.489

-10.324

18.385

-464

380.097

-9.583

787.599

Valkenswaard

31.700

1178

723.204

-18.234

31.296

-789

604.256

-15.235

1.324.499

Veldhoven

46.826

1637

1.068.289

-26.934

46.726

-1.178

839.701

-21.171

1.905.433

Waalre

17.995

662

410.538

-10.351

18.777

-473

339.574

-8.561

749.503

809.180

30.161 ***)

18.460.650

-465.438

850.408

-21.441

15.471.112

-390.065

33.905.226

873.575 61.730

-1.559

85.000

10.274.685

686.070 31.035

92.766 **)

-784

-2.343

4.089.449

85.000

34.080.647

*) Deze bijdrage wordt achteraf afgerekend obv de werkelijke kosten. **) Behoudens de genormeerde bijdragen van Helmond en Eindhoven voor het gebruik van onderzoekslocaties in de beide hoofdgebouwen, geldt dat in alle gemeenten de JGZ-locatie 4-18 door de gemeente geregeld en integraal betaald wordt, zodat de vergoeding daarvoor niet in een algemene bijdragesfeer valt. ***) Deze bijdrage wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van het werkelijke aantal kinderen 0-4 per 1-1-2025.

Bijlage 3 Berekening gewijzigde inwonerbijdrage 2025

Bijdrage per inwoner gemeensch takenpakket Prim. Begroting 2025

€ 22,814

1e begr.wijz. '25 correctie index 2025

-€ 0,575

5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%

Bijdrage per inwoner 2025 gemeensch takenpakket

€ 22,239

Bijdragen Pubercontactmoment Prim. Begroting 2025

€ 850.408

1e begr.wijz. '25 correctie index 2025

5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%

-€ 21.441

Totaal Bijdragen 2025 pubercontactmoment

€ 828.967

Bijdrage JGZ 0-4 per kind Prim. Begroting 2025

€ 512,951

1e begr.wijz. '25 correctie index 2025 Bijdrage per kind 2025 JGZ 0-4

5,90% -/- 2,67% ipv 5,90%

-€ 12,933 € 500,018

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15957781/2