Bijlage 1 - RV_Vaststellen IHP Sport Veldhoven 2027-2040

*1139828*

Datum besluitraad: Zaaknummer: Portefeuillehouder: Datum oordeelraad: Datum B en W: Programma begroting: Taakveld:

2 juni 2026 1137922 T. van Broekhoven 12 mei 2026 14 april 2026 5 5.1

Raadsvoorstel Besluiten over het Integraal Huisvestingsplan Sport 2027-2040 Beslispunten 1. Het Integraal Huisvestingsplan Sport 2027-2040 en het uitvoeringsprogramma 2027-2030 vast te stellen; 2. Te kiezen voor scenario 3 ‘Investeren & Inspelen’. 3. De financiële consequenties van de eerste termijn van het Integraal Huisvestingsplan Sport 2027-2040 – zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma - vast te stellen onder voorbehoud dat de financiële consequenties worden meegenomen bij de integrale afweging van de begroting en het besluit over de overige termijnen af te wegen bij de begroting 2028 en verder. Inleiding De komende jaren groeit Veldhoven door naar zo’n 58.000 inwoners in 2040 (Veldhovense prognose). Dat vraagt om sportvoorzieningen die meebewegen met Veldhoven: toegankelijke sportparken voor georganiseerd en ongeorganiseerd sporten, multifunctionele sporthallen, energiezuinige accommodaties en plekken waar leden van verenigingen, kinderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Hoewel de gemeente wettelijk alleen aan de lat staat voor het realiseren van voldoende accommodaties voor het bewegingsonderwijs van basisscholen, kiest Veldhoven er bewust voor om breder te kijken naar de sport- en beweeginfrastructuur. Sportvoorzieningen vervullen immers een belangrijke maatschappelijke functie en vormen een essentieel onderdeel van een leefbare, gezonde en sociale gemeente.

Met dit Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) bouwt Veldhoven aan meer dan alleen stenen. Het plan versterkt zowel de sportinfrastructuur als de organisatiekracht van verenigingen en partners, zodat jong of oud, beginner of fervent sporter ruimte vindt om te bewegen, te groeien en mee te doen. Het IHP Sport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen gemeente en de Veldhovense verenigingen. Waarom nu? Veldhoven staat voor een schaalsprong in woningbouw en demografie. Meer woningen, meer inwoners en veranderende sportbehoeften vragen om keuzes. Ook de bestaande sportparken en sporthallen moeten duurzamer en klaar voor de toekomst worden gemaakt. Het IHP Sport helpt om hierbij goede, samenhangende keuzes te maken. Doel van het plan · Inzicht geven in de huidige en toekomstige behoefte aan gemeentelijk sport en beweegvoorzieningen; · Richting bieden voor investeringen en samenwerking; · Sport koppelen aan brede maatschappelijke doelen die zijn vastgesteld in de visie op Veldhoven en de visie op Sociaal Maatschappelijk ontwikkeling, waaronder gezondheid, duurzaamheid en sociale cohesie en inclusie; · Groei van sportvoorzieningen samen laten gaan met de organisatiekracht van verenigingen.

Beoogd effect Het stimuleren en mogelijk maken van sport en beweging met als doel een gezond woon- en leefklimaat en vitale samenleving in Veldhoven te realiseren. Argumenten 1.1 Het IHP geeft op integrale wijze invulling aan de wettelijke taak van de gemeente om te voorzien in huisvesting voor gymnastiekonderwijs. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor huisvesting van gymnastiekonderwijs (gymnastieklokalen en/of sporthallen) en de vervanging hiervan aan het einde van de levensduur van een gymnastieklokaal en/of sporthal. In de regel geldt dat alle binnensportaccommodaties met een bouwjaar vóór 2000 binnen de termijn van dit IHP Sport in aanmerking komen voor een levensduur verlengende ingreep. In het IHP Sport is ook gekeken naar het vastgestelde IHP Onderwijs. Wanneer een schoolgebouw wordt vernieuwd of uitgebreid, wordt meteen bekeken of het gymnastieklokaal ook moet worden vervangen. Zo kunnen we het werk combineren. 1.2 Het IHP geeft op basis van de bestaande beleidskaders de uitgangspunten rondom sporthuisvesting weer Het IHP Sport 2027-2040 beschrijft wat er nodig is aan ruimte, gebouwen en organisatiekracht om sport en bewegen in Veldhoven toekomstbestendig te houden. Het doel van het IHP Sport is inzicht, richting en handelingsperspectief voor investeringen, beheer en samenwerking. Binnen de scope vallen de volgende vier onderwerpen:

Buiten de scope vallen commerciële sportaanbieders, fitnesscentra, en sport en bewegen in de openbare ruimte. De uitgangspunten zijn zorgvuldig opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. Daarna zijn ze verder verbeterd met ideeën uit werksessies met sportverenigingen, gesprekken met gebruikers en de analyse van hoe de sport in Veldhoven er nu voor staat. Zo ontstaat een duidelijk en haalbaar plan dat goed onderbouwd is en steun krijgt vanuit de sportsector. De volledige toelichting op de uitgangspunten staat in bijlage 2 van het IHP Sport. · · · · · · · · · ·

Voldoende sportvoorzieningen Toekomstbestendige planning Voldoen aan wet- en regelgeving Ruimte voor regionale sportvoorzieningen In afstemming met stedelijke ontwikkeling Verduurzaming sportaccommodaties Multifunctioneel gebruik Kwaliteit: schoon, veilig en toegankelijk Jeugd moet sporten en bewegen Reële investeringsraming

1.3 Het vaststellen van het IHP Sport maakt het mogelijk om financiële en inhoudelijke integrale afwegingen te maken

2/7

Tot nu toe werden aanvragen van verenigingen of organisaties over sportaccommodaties steeds apart beoordeeld. Daardoor konden we niet goed kijken naar de totale financiële en inhoudelijke gevolgen. Met het IHP Sport en het uitvoeringsprogramma 2027-2030 kan dat voortaan wel, omdat we alle aanvragen in samenhang kunnen beoordelen. 1.4 Het vaststellen van het IHP is een bevoegdheid van de gemeenteraad Het vaststellen van het IHP is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Met dit IHP Sport legt Veldhoven de basis voor een toekomstbestendige, inclusieve en doelmatige sportinfrastructuur. Door te kiezen voor spreiding waar het kan en clustering waar het meerwaarde biedt, ontstaat een samenhangend netwerk van sportvoorzieningen dat aansluit bij de veranderende behoeften van sporters, verenigingen en de samenleving. De keuzes in dit IHP is het resultaat van een traject met betrokken verenigingen en de gemeente. Er is gekeken naar duurzaamheid, multifunctioneel gebruik, samenwerking en maatschappelijke impact. 2.1 Scenario 3 sluit het beste aan bij de maatschappelijke opgave van de gemeente. De analyse van de huidige sportinfrastructuur en de doorrekening van de benodigde capaciteit per sport richting 2040 (bijlage 3 IHP Sport) zijn naast de vastgestelde uitgangspunten gelegd.

Door deze drie elementen – waar staan we nu, wat is er straks nodig en welke principes sturen onze keuzes – met elkaar te verbinden ontstaat een integraal beeld van de opgave. Deze samenhang heeft direct richting gegeven aan de ontwikkeling van vier scenario’s die oplopend in ambitie laten zien welke investeringen, ruimtelijke keuzes en organisatiekracht nodig zijn om sport en bewegen in Veldhoven toekomstbestendig te maken. Scenario 4 (radicale vernieuwing) is na overleg met de projectgroep afgevallen. Omdat sportvoorzieningen een spilfunctie in de wijk moeten behouden en een aantal verenigingen geworteld zitten in de wijk. Onderstaand de 3 scenario’s: · Scenario 1: Behouden & Beheersen · Scenario 2: Spreiden & Optimaliseren · Scenario 3: Investeren & Inspelen Geadviseerd wordt scenario 3 te kiezen. In dit scenario kiest de gemeente Veldhoven voor een proactieve en strategische koers, waarbij stevig wordt ingezet op de uitbreiding, modernisering en clustering van sportvoorzieningen. Sportaccommodaties worden ontwikkeld als toekomstbestendige, levendige ontmoetingsplekken waar inwoners kunnen sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. De gemeente speelt actief in op veranderingen in de bevolking, maatschappelijke trends en de groeiende behoefte om te sporten en te bewegen.

Ook koppelt de gemeente sport duidelijk aan andere bredere beleidsopgaven, zoals gezondheid, duurzaamheid, onderwijs en sociale samenhang in lijn met de visie op SMO. Dit scenario gaat onder andere over de nieuwbouw of uitbreiding van sporthallen, het aanleggen van extra buitensportplekken waar dat nodig is, het verduurzamen van bestaande sportvoorzieningen en het aanpassen van sportparken zodat ze open en multifunctioneel zijn. Daarnaast zet de gemeente sterk in op het versterken van verenigingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met park- en verenigingsmanagers, hulp bij het organiseren en begeleiden van vrijwilligers en het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke organisaties. Scenario 3 biedt daardoor een toekomstbestendig en stevig plan, waarin zowel de sportvoorzieningen als de samenwerkingen eromheen worden versterkt.

3/7

Scenario 3 kiest voor een actieve en slimme aanpak die past bij de ambities van Veldhoven, zoals groei in balans, Brede Welvaart, sociale samenhang en zelf- en samenredzaamheid. De gemeente investeert gericht in het uitbreiden, moderniseren en verduurzamen van sportvoorzieningen. Tegelijk wordt de organisatiekracht van verenigingen en sportparken versterkt. Sportaccommodaties groeien zo uit tot open en veelzijdige ontmoetingsplekken die bijdragen aan gezondheid, sociale samenhang en duurzaamheid. De kern van scenario 3 bestaat uit vier samenhangende thema’s: 1. Open sportparken 2. Klimaatadaptieve sportparken 3. Regionale samenwerking 4. Jeugd blijft sporten 3.1 Het beschikbaar stellen van middelen is een bevoegdheid van de gemeenteraad Er zijn in de meerjarenbegroting geen structurele middelen opgenomen voor voorzieningen op het gebied van sport. Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor uitvoering van de projecten in het IHP is een raadbevoegdheid. In 2030 wordt wederom een uitvoeringsprogramma IHP Sport voor de periode 20312035 aan de gemeenteraad voorgelegd. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De kosten voor de regiosport zijn nog niet bekend Bovenlokale voorzieningen zoals turnen, fietscross en (extra) zwemwater worden in de regio opgepakt en afgestemd.

Ook de regionale sporten zoals ‘uniek sporten’ - voor mensen met een beperking - wordt in de regio verder gezamenlijk vormgegeven. De kosten hiervoor kunnen nog niet in kaart worden gebracht. Mocht blijken dat hierin een (financiële) rol voor de gemeente Veldhoven is weggelegd, wordt dit via de P&C cyclus inzichtelijk gemaakt. 1.2 De duurzaamheid op sportparken zal verder uitgewerkt dienen te worden Kosten voor verduurzamen sportparken is opgenomen als PM. Hier moeten nog keuzes in gemaakt worden. Per accommodatie zal bekeken worden wat nodig is en zullen afspraken worden gemaakt met organisatie en/of vereniging. 1.3 Er kunnen veranderingen optreden in een periode tot 2040. Het IHP wordt vastgesteld voor de periode tot 2040. In de komende jaren kunnen er veranderingen ontstaan die nu nog niet in het IHP staan. Daarom adviseren we om het IHP elke vier jaar te vernieuwen. Ook raden we aan om elke twee jaar met behulp van cijfers over sport het aanbod en de vraag te controleren. 1.4 Capaciteit ambtelijke organisatie voor ondersteuning projecten vraagt aandacht. Het IHP Sport geeft een integraal overzicht van grote en kleine projecten om gemeentelijke sportvoorzieningen te onderhouden en te realiseren. Met het IHP Sport wordt duidelijk de ambitie van investeren en inspelen neergezet. Dit vraagt ook om ambtelijke capaciteit om dit te realiseren.

Deze capaciteit is niet onuitputtelijk en woningbouwversnellingsprojecten hebben prioriteit. Mogelijk vraagt dit om extra (in te huren) capaciteit om het IHP Sport te kunnen realiseren. 2.1 – Financieel behoudender koersen mogelijk met scenario 1 en 2. Scenario 1 en 2 zijn op hoofdlijnen mogelijk. Echter het is niet verstandig om hiervoor te kiezen. Dit omdat scenario 1 en 2 niet passen binnen de visie en ambitie die de gemeente Veldhoven heeft op gebied van sport en bewegen. Wij willen als gemeente onder andere dat iedereen gezond kan opgroeien en dat er voldoen aanbod is van sport- en beweegfaciliteiten.

4/7

Financiën Het IHP Sport heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting. In onderstaand schema staan de investeringen voor de komende vier jaar. Het overzicht laat zien welke investeringen we binnen scenario 3 willen doen voor de binnensport, buitensport, regiosport en de organisatiekracht, verdeeld over de jaren 2027 tot en met 2030. Door de investeringen per jaar te tonen, wordt duidelijk hoeveel geld we in totaal nodig hebben en hoe de jaarlijkse investeringsdruk eruitziet. Zo is inzichtelijk hoe we stap voor stap investeren in het uitbreiden, vernieuwen en verduurzamen van sportaccommodaties. Naast investeringen in gymzalen, sporthallen, sportparken en kunstgrasvelden reserveren we ook geld voor het versterken van de organisatie, zoals voor park- en verenigingsmanagers. De tabel laat zien hoe de investeringen meebewegen met de prioriteiten in elke periode en ruimte bieden voor evaluatie en bijsturing. Dat we investeren in sportvoorzieningen is niet nieuw. In de periode 2022-2026 is circa 3,3 miljoen geïnvesteerd in gemeentelijke sportvoorzieningen en beweeg mogelijkheden. Een aantal investeringen is al gedaan in het kader van de schaalsprong. Bijvoorbeeld uitbreiding atletiekbaan, extra kunstgrasvelden voetbal en extra kunstgrasveld korfbal. Een integraal overzicht van deze investeringen in een IHP Sport is wel nieuw.

Het biedt de mogelijkheid om vooruit te kijken, beter te plannen en te sturen.

· ·

Budget sportparkmanagers zijn structurele bijdrage i.p.v. eenmalige investeringen De stichtingskosten zijn inclusief bouwkosten, inrichtingskosten, projectbegeleiding, advieskosten ontwerpende partijen, aansluitkosten,

5/7

· ·

·

frictiekosten en leges en een post onvoorzien van 10%. Verder zijn de ramingen inclusief BTW. De stichtingskosten zijn exclusief kosten voor aankoop gronden, sloopwerkzaamheden en tijdelijke huisvesting. Deze factoren zijn sterk afhankelijk van de situatie per project. Niet meegenomen zijn grondkosten, verhuiskosten, terreininrichting, kosten en baten bij het eventueel afstoten van locaties en gebouwen prijsstijgingen en rentekosten. Verder is uitgegaan van BENG ten aanzien van duurzaamheid. Er is dus vooralsnog geen aanvullende ambitie meegenomen op het gebied van duurzaamheid. De ramingen zijn prijspeil 2026. De gemiddelde jaarlijkse stijging van bouwkosten bedraagt circa 3%. Bij projecten dient aldus 3% per jaar tot het moment van ingebruikname te worden opgeteld. De investeringsramingen per accommodatie zijn afhankelijk van een definitief programma van eisen. Voor buitensportaccommodaties zijn de ramingen op hoofdlijnen weergegeven. De investeringsramingen zijn mede afhankelijk van keuzes op het gebied van faciliteiten en voorzieningen (bij sportvelden bijvoorbeeld het wel of niet aanbrengen van hekwerken, verlichting etc.).

Bij start van een project wordt gekeken of er nog middelen nodig zijn voor aanpassingen in de omgeving zoals het verleggen van paden en riool. Waar mogelijk wordt dit binnen het budget van IHP Sport gedekt. Indien noodzakelijk vindt bijstelling via bestuursrapportages plaats. Dit hangt o.a. af van aanbesteding en ontwerp. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn berekend voor het gehele IHP Sport 2027-2040. Voor de eerste vier jaarschijven bedragen de kapitaallasten: · 2027: € 0 · 2028: € 135.000 · 2029: € 475.000 · 2030: € 520.000 Organisatiekosten De benodigde capaciteit voor de interne organisatie voor de periode 2027-2030 zijn de volgende; · Upgrade gymzalen: 1 dag per week voor 2 jaar (voorbereiding, renovatiefase). Dus in totaal 3328 uur in 2027 en 2028 -> 4 (gymzalen) * 52 (weken) * 8 (uur per week) * 2 (jaar) · Nieuwe sporthal: 2 dagen per week voor 2 jaar (voorbereiding, bouwfase). In totaal 832 uur in 2029 en 2030. · Overige projecten: gemiddeld 0,5 dag per week voor 0,5 jaar (voorbereiding). In totaal voor alle projecten 624 uur verdeeld over 2027-2030. Projecten 1 en 2 zijn wettelijk verplicht en worden aangeboden voor de meerjarenplanning bij team Projecten. Overige projecten zijn afgestemd met MJOP van sport en vastgoed zodat planning en realisatie zo efficiënt mogelijk plaatsvinden.

Huidige capaciteitsplanning is nog niet ver genoeg om nieuwe plannen volledig te garanderen. Daarom worden hiervoor ook middelen opgenomen in het IHP Sport. Binnen het uitvoeringsprogramma zijn middelen opgenomen om de ambtelijke kosten op Ontwerp en aanbesteding, Bouw en Realisatie en Oplevering en nazorg (zoals projectleiding) te dekken (totaal 419k voor 2027-2030). Communicatie en Participatie Het IHP Sport is opgesteld in nauw overleg met de kerngroep IHP Sport en adviesbureau ICS. In kerngroep zaten een zevental verenigingen/organisaties. Verder zijn alle andere sportverenigingen gevraagd om feedback te geven op het IHP Sport. Deze zijn uiteraard meegenomen in het definitieve document. Op 16 september 2025 heeft een beeldvormende raad over IHP Sport plaatsgevonden. Uitvoering / planning Na het collegebesluit wordt het IHP in een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorlopige planning voorziet

6/7

in een oordeelvormende raad op 12 mei en besluitvormende raad op 2 juni. Dat betekent dat het mogelijk is dat het nieuwe college en de nieuwe raad net wel of niet een oordeel gaat vormen over het IHP Sport. Huidige wethouder Sport is gevraagd om desgewenst toe te kunnen lichten op 12 mei. Vaststelling van IHP Sport in deze periode is van belang omdat het IHP Sport vraagt om een investering binnen de MJB 2027-2030. Na vaststelling zullen de projecten, die zijn opgenomen in de periode 2027-2030 in het IHP, volgens planning worden uitgevoerd. Bijlagen 1. Bijlage 2; Integraal Huisvestingsplan Sport-Veldhoven kiest voor beweging. 2. Bijlage 3; Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2027-2030 – Investeren en Inspelen 3. Bijlage 4; Raadsbesluit ‘Besluiten over het Integraal Huisvestingsplan Sport 2027-2040” Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad Het is een bespreekstuk. 1) De gevallen waar ‘huisvestigingsplan’ staat verbeterd worden naar ‘huisvestingsplan’. 2) Hij vóór de besluitvorming van 2 juni schriftelijk terugkomt op de cijfers die zijn opgehaald bij de verenigingen en waar het uitvoeringsprogramma op is gebaseerd. 3) Hij de raad een memo stuurt over wat het college bedoeld met vrijwilligersmanagement en hoe er bepaalde verzoeken afgehandeld kunnen worden.

4) Hij schriftelijk terugkomt op de raming waarin een bedrag is opgenomen voor drie kunstgrasvelden plus kleedkamers. Het is nu onduidelijk waarom kleedkamers hier zijn opgenomen, omdat de wethouder eerder aangaf dat deze van de verenigingen zijn. Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 1) Is aangepast in raadvoorstel en raadsbesluit. 2) Beantwoording volgt voor besluitvormende raad van 2 juni 2026. 3) Beantwoording volgt voor besluitvormende raad van 2 juni 2026. 4) Beantwoording volgt voor besluitvormende raad van 2 juni 2026. Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

J.H.J. Sanders gemeentesecretaris/algemeen directeur

7/7

M.J.A. Delhez burgemeester