Beantwoording technische vragen SENIOREN VELDHOVEN BurapI2026 V27052026 A01062026

TECHNISCHE VRAGEN Raadslid Fractie Onderwerp Vergadering Agendapunt Vragen Antwoorden

Mevrouw Van Hulst SENIOREN VELDHOVEN BURAP I-2026 02-06-2026 8.3 27-05-2026 01-06-2026

Vraag Zie hieronder Antwoord door ambtenaar 1. Zelfevaluatie Basisregistratie Personen: a. Gaarne verklaring van deze post; wat behelst dit ? Hoewel fysieke beveiliging en functiescheiding grotendeels op orde zijn, is de algemene procesbeheersing ontoereikend om te voldoen aan wetgeving, kwaliteitsnormen en toezichtseisen. De kwaliteit van de uitvoering binnen Publiekszaken voldoet op dit moment niet aan de wettelijke normen, maar ook niet aan de uitgangspunten van onze eigen Visie Dienstverlening. Het is daarom noodzakelijk om direct te investeren in expertise, kwaliteit, opleiding en tijdelijke capaciteit (ondersteuning), zodat zowel de continuïteit als de wettelijke betrouwbaarheid van de dienstverlening wordt hersteld en structureel wordt geborgd. b. Gaarne specificatie van de kosten ad 544 K. Overzicht opbouw kosten: • Vervanging Kwaliteitsbeleidsmedewerker (tijdelijk) Noodzaak: Door het wegvallen (ziekte) van de Kwaliteit Beleidsmedewerker blijven cruciale wettelijke taken liggen, zoals het actualiseren en uitvoeren van het Beveiligingsplan, het uitvoeren en verwerken van aanbevelingen uit de zelfevaluatie, de behandeling van beroepszaken en het opstellen van verweerschriften.

Kosten: € 126.720,• Strategisch & Opleidingsadviseur (tijdelijk) Noodzaak: Een allround specialist is nodig om de medewerkers van Publiekszaken en de receptie op de werkvloer te begeleiden, kennis te borgen, kwaliteit te versterken en processen en werkwijzen duurzaam te verankeren. Kosten: € 218.700,• Senior BRP ondersteuning (tijdelijk) Noodzaak: Om de reguliere BRP werkzaamheden veilig en correct te blijven uitvoeren, aangevuld met het wegwerken van achterstanden. De nieuwe collega’s beschikken (nog) niet over de juiste kennis en opleidingen en worden daarom intensief begeleidt. Om de nieuwe collega’s goed te laten “landen” en de werkdruk enigszins normaal te hebben is deze ondersteuning essentieel. Kosten: € 102.960,-

• Opleidingsplan (Basiskennis) Noodzaak: Een structureel opleidingsprogramma voor alle medewerkers om de noodzakelijke deskundigheid en wettelijke kennis op Basisniveau te brengen en te houden. Kosten: € 96.000,- (totaal kostenpakket modules) 2. 2.4.04: Graag openbaring van de “laadstrategie “ van de gemeente Veldhoven. Onder de kop "Wonen en leven" op de site https://www.veldhoven.nl/beleid-inveldhoven kan u de volledige laadstrategie terugvinden. Laadstrategie PDF link: integrale-laadstrategie-opgeladen-verder-juli-2023.pdfTolkie PDF Viewer 3. Voorbereiding gebiedsontwikkeling Citycentrum: Gaarne specificatie van de kosten ad 1.500 K en een verklaring voor de gestegen kosten. De bijstelling van circa € 1,5 mln voor de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling Citycentrum heeft betrekking op de plankosten die nodig zijn om de huidige voorbereidende fase zorgvuldig af te ronden en het project naar een besluitrijpe volgende fase te brengen. Het eerder beschikbare voorbereidingsbudget blijkt daarvoor onvoldoende. Dat komt doordat de gebiedsontwikkeling inhoudelijk complexer is geworden en de afgelopen periode meer inzicht is ontstaan in de werkzaamheden die nodig zijn voordat besluitvorming over de vervolgfase kan plaatsvinden. Daarbij is ook het tekort op de voorbereidingskosten uit het voorgaande jaar (2025) betrokken.

De bijstelling ziet dus niet alleen op nieuwe werkzaamheden, maar ook op het opvangen van reeds ontstane druk binnen het lopende voorbereidingsbudget. De aanvullende raming bestaat in hoofdlijn uit de volgende kostensoorten: 1. Planologische en stedenbouwkundige uitwerking Er zijn middelen nodig voor het verder uitwerken van het gebiedsontwikkelingsprogramma. Dit programma vormt de inhoudelijke en ruimtelijke basis voor de verdere planvorming. Daarbij gaat het onder meer om de vertaling van ambities, functies, fasering, ruimtelijke kwaliteit en randvoorwaarden naar een uitvoerbaar planologisch kader. 2. Verkeerskundige en parkeergerelateerde onderzoeken Voor het Citycentrum zijn mobiliteit, parkeren en bereikbaarheid bepalende onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarom worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals verkeersonderzoeken, parkeeranalyses, tellingen, modelberekeningen en de verdere uitwerking van het programma van eisen voor parkeren. 3. Uitwerking openbare ruimte en technische voorbereiding Een belangrijk deel van de voorbereiding betreft de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor zijn technische uitwerkingen nodig, inclusief onderzoek naar de fysieke inpassing, kwaliteit van de openbare ruimte, civieltechnische randvoorwaarden, kabels en leidingen, water, groen, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. 4.

Juridische en contractuele voorbereiding De gebiedsontwikkeling vraagt om verdere uitwerking van afspraken met betrokken partijen. Dit betreft onder meer de voorbereiding en uitwerking van anterieure overeenkomsten, kostenverhaal, juridische borging van afspraken en de relatie met de toekomstige grondexploitatie en investeringsbesluiten. 5. Financiële uitwerking en businesscase De bijstelling bevat ook middelen voor het verder uitwerken van de financiële businesscase. Daarbij gaat het onder meer om de voorbereiding van een toekomstige

grondexploitatie, de financiële onderbouwing van investeringen in openbare ruimte en parkeervoorzieningen, inzicht in kostenverhaal, subsidiemogelijkheden en de financiële effecten voor de gemeente. 6. Omgevingsmanagement, participatie en communicatie De ontwikkeling van het Citycentrum raakt veel belanghebbenden, waaronder inwoners, ondernemers, eigenaren, ontwikkelende partijen en maatschappelijke partners. Voor een zorgvuldig proces zijn aanvullende middelen nodig voor participatie, communicatie, afstemming met stakeholders en procesbegeleiding. 7. Projectorganisatie en specialistische ondersteuning Tot slot is aanvullende inzet nodig voor projectleiding, externe expertise en interne ondersteuning. Het gaat hierbij om capaciteit en deskundigheid die nodig zijn om de verschillende inhoudelijke sporen te coördineren, besluitvorming voor te bereiden en risico’s in planning, kwaliteit, financiën en juridische uitvoerbaarheid te beheersen. De inzet van deze middelen is erop gericht om medio 2027 besluitvorming over de vervolgfase mogelijk te maken. De verwachting is dat dan meer duidelijkheid bestaat over het openen van een grondexploitatie, het aanvragen van investeringskredieten voor openbare ruimte en parkeervoorzieningen, de mogelijkheden voor subsidiedekking en de inzet van kostenverhaal.

De voorbereidingskosten worden daarbij betrokken in de verdere financiële uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Zonder deze aanvullende middelen ontstaat het risico dat noodzakelijke onderzoeken, juridische uitwerkingen en financiële onderbouwingen onvoldoende kunnen worden afgerond. Dat kan leiden tot vertraging in de besluitvorming en tot onvoldoende scherpte in de financiële en juridische basis onder de verdere realisatiefase. 4. Voorbereiding gebiedsontwikkeling de Run: Gaarne specificatie van de kosten ad 1.245 K en een verklaring voor de gestegen kosten. In het kader van de lopende gebiedsontwikkeling De Run is gebleken dat het eerder toegekende budget voor plankosten advisering onvoldoende is om de noodzakelijke werkzaamheden in de huidige fase zorgvuldig, volledig en met voldoende tempo uit te voeren. De gebiedsontwikkeling bevindt zich in een fase waarin de opgave inhoudelijk wordt verbreed, de samenwerking met marktpartijen concreter wordt en de financiële, juridische en planologische randvoorwaarden verder moeten worden uitgewerkt. De bijstelling is nodig omdat de gebiedsontwikkeling De Run in een versnelling komt. Dat heeft vooral te maken met de afspraken met het Rijk over woningbouw in relatie tot HOV4. Voor de realisatie van HOV4 is een Rijksbijdrage ontvangen.

Daar staat tegenover dat in de nabijheid van de HOV stations een substantieel aantal woningen moet worden gerealiseerd. Binnen Home Base gaat het om een opgave van 1.455 woningen richting 2030. Om die planning haalbaar te houden, moet de gemeente nu investeren in de noodzakelijke voorbereiding. Dat betekent dat procedures, onderzoeken, marktstrategie, contractvorming, financiële uitwerking en projectorganisatie niet kunnen worden doorgeschoven zonder risico op vertraging. Daarnaast is de scope breder geworden. In de raad is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van het MKB en voor de thema’s duurzaamheid, energie en mobiliteit. Deze onderwerpen zijn inhoudelijk noodzakelijk voor een toekomstbestendige ontwikkeling van De Run, maar vragen ook om extra inzet en specialistische advisering. De raming heeft in hoofdlijn betrekking op de volgende kostensoorten. 1. Projectorganisatie

De gebiedsontwikkeling De Run vraagt om een omvangrijke projectorganisatie. Naast projectleiding gaat het om inzet op gebiedsontwikkeling, planvorming, juridische advisering, financiën, contractmanagement, communicatie, omgevingsmanagement en projectondersteuning. Naarmate de planvorming concreter wordt, neemt ook de behoefte aan projectbeheersing, afstemming en besluitvormingsvoorbereiding toe. Deze inzet is nodig om de verschillende inhoudelijke sporen bij elkaar te brengen, de samenhang met HOV4 te bewaken, afspraken met externe partijen te coördineren en de bestuurlijke besluitvorming zorgvuldig voor te bereiden. 2. Planologische en milieukundige voorbereiding Voor De Run moeten belangrijke planologische procedures en onderzoeken worden voorbereid en uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opstarten van de milieueffectrapportage. Deze procedure is tijdkritisch en ligt op het kritieke pad van de planning. Door deze werkzaamheden nu op te starten, wordt voorkomen dat de verdere planvorming en besluitvorming onnodige vertraging oploopt. De gemeente neemt deze kosten in deze fase op zich, vooruitlopend op nadere afspraken met marktpartijen over kostenverhaal. Daarmee wordt tempo gemaakt, maar blijft het noodzakelijk om de gemaakte kosten later juridisch en financieel goed te borgen. 3.

Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit is een bepalend onderdeel van de gebiedsontwikkeling De Run. De ontwikkeling hangt nauw samen met de realisatie van HOV4 en met de verstedelijkingsopgave rondom toekomstige HOV stations. Dit vraagt om verdere uitwerking van mobiliteitsconcepten, parkeervraagstukken, hubs, bereikbaarheid, flankerend parkeerbeleid en de inpassing van HOV4 in een nieuwe stedelijke omgeving. Deze onderdelen vragen specialistische kennis aan de voorkant. De keuzes die nu worden voorbereid, hebben later grote effecten op investeringen, exploitatie, ruimtegebruik en de rol van de gemeente. 4. Energie, netcongestie en duurzaamheid De beschikbaarheid van energie en netcapaciteit is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van De Run. De opgave is urgent en vraagt om inhoudelijke uitwerking op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Zonder voldoende netcapaciteit komen woningbouw, economische ontwikkeling en mobiliteitsambities onder druk te staan. Daarnaast is duurzaamheid een integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Het gaat onder meer om water, klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit, circulariteit en de relatie met de ontwikkeling van Stadspark De Gender. Deze thema’s vragen om aanvullende plankosten en specialistische advisering, omdat zij direct doorwerken in ontwerpkeuzes, investeringskosten en uitvoerbaarheid. 5.

Marktbenadering, grondeigenaren en contractvorming Grondeigenaren en marktpartijen organiseren zich steeds nadrukkelijker en nemen een actievere positie in. Dat vraagt van de gemeente dat zij haar eigen rol, onderhandelingspositie en langjarige verhouding met de markt scherp bepaalt. Daarvoor zijn juridische, financiële en strategische uitwerkingen nodig. Het gaat onder meer om publiek private samenwerking, contractvorming, kostenverhaal, fasering, verdeling van risico’s, gemeentelijke investeringen en de mate waarin de gemeente zelf sturend of faciliterend optreedt. 6. Financiële uitwerking, businesscase en risicobeheersing De aanvullende middelen zijn ook nodig voor het verder uitwerken van de financiële businesscase. De Run kent grote investeringen, langjarige effecten en aanzienlijke financiële onzekerheden. Daarom is aanvullende inzet nodig op planeconomie, financiële modellering, exploitatievraagstukken, subsidiemogelijkheden, kostenverhaal

en risicomanagement. Deze financiële uitwerking is noodzakelijk om de raad op een later moment onderbouwde keuzes te kunnen voorleggen over rol, fasering, investeringen, risico’s en dekking. Vervolg De inzet van deze middelen is erop gericht om eind 2027 besluitvorming over de vervolgfase mogelijk te maken. De verwachting is dat dan meer duidelijkheid bestaat over het openen van een grondexploitatie, het aanvragen van investeringskredieten voor openbare ruimte en parkeervoorzieningen, de mogelijkheden voor subsidiedekking en de inzet van kostenverhaal. De voorbereidingskosten worden daarbij betrokken in de verdere financiële uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Zonder deze aanvullende middelen ontstaat het risico dat noodzakelijke onderzoeken, juridische uitwerkingen en financiële onderbouwingen onvoldoende kunnen worden afgerond. Dat kan leiden tot vertraging in de besluitvorming en tot onvoldoende scherpte in de financiële en juridische basis onder de verdere realisatiefase. 5. Bijdrage museum ’t oude slot ad 70K: vanwaar deze extra bijdrage buiten de reeds overeengekomen en verstrekte subsidie? Dit is een éénmalige bijdrage om de reservepositie van het museum uit de gevarenzone te helpen. Dit is al een langer lopend probleem dat helaas niet door het Museum uit de reguliere exploitatie opgelost kan worden.

Het gaat dus niet om een structurele bijdrage maar om een éénmalige bijdrage. 6. WMO natura begeleiding + 400 K: wat zijn de oorzaken voor het stijgen van het verzilveringspercentage naar 8% ? Foute inschatting ? Een verzilveringspercentage van 108% betekent dat er iets meer zorg is geleverd dan vooraf was afgesproken. Dit kan komen doordat er in de praktijk net wat meer cliënten waren of dat de zorg iets zwaarder uitviel dan verwacht. Ook spelen nacalculaties en technische correcties een rol. Sommige declaraties of aanpassingen worden pas later verwerkt, waardoor het totaal achteraf hoger uitkomt dan het oorspronkelijke budget. Hierdoor kan het percentage boven de 100% 7. Bijstellingen budget: Overige; Gaarne financiële specificatie van de kosten ad 105 K. Onderdelen die in deze post vallen zijn hieronder te vinden met daarachter de kosten per onderdeel: o o o o o o

Functiewaardering (nadeel € 33) Roma beleid (nadeel € 30) Kassiersfunctie 10 voor de jeugd (nadeel € 28) Anti discriminatievoorziening (nadeel € 10) Wijkprofielen en data gedreven werken (nadeel € 10) Herschikking WBP (nadeel € 1)

8. Soorten Management Plan ad 400 K. : Gaarne verklaring van deze post; wat behelst dit ? Soorten management plan: Een Soortenmanagementplan (SMP) is een gemeentelijk ecologisch plan om beschermde diersoorten (zoals vleermuizen en gierzwaluwen) in beeld te brengen in onze gemeente, en om te beschermen. Zie voor meer informatie

onze website Soortenmanagementplan (SMP) | Gemeente Veldhoven 9 . Blz.: 75: Actualisatie bouwgrondexploitatie; Slot Oost: Gaarne Specificatie van de kosten ad 544 K. en een verklaring van deze kosten. Op pagina 75 van de bestuursrapportage is de 544 niet terug te vinden. Dus dat is dan ook niet te verklaren.