Beantwoording technische vraag SP Hov4 en WoMo V15-06-2026 A16-06-2026

TECHNISCHE VRAGEN

Naam Fractie Onderwerp Vergadering Agendapunt

Mevr. Scheltens SP HOV4 en WoMO Oordeelsvorming 16 juni 2026 6.4

Vraag Financiën 1. Wat waren de geraamde kosten van het westelijk deel en de multimodale hub bij de eerdere besluitvorming en waardoor wordt de huidige kostenstijging veroorzaakt? 2. Welke onderdelen van het project zorgen voor de grootste toename van de kosten? 3. Welke financiële risicoreservering is opgenomen in de SSK-raming? 4. Welk percentage van het totale projectbudget bestaat uit indexering? 5. Wat zijn de financiële gevolgen als de indexering hoger uitvalt dan nu is aangenomen?

Antwoord De scope van HOV4 is vastgelegd in de BOK. In deze scope zijn zowel het westelijk deel als de upgrade van het busstation / de multimodale hub opgenomen. Bij de eerdere besluitvorming was de inhoudelijke scope daarmee bekend, maar was nog niet voor alle onderdelen voldoende budget beschikbaar. Daarom is conform afspraak gezocht naar aanvullende financieringsbronnen. Dit is gevonden in de vorm van de WOMO gelden. De huidige budgetontwikkeling moet daarom vooral worden gezien als het in lijn brengen van de vastgestelde scope, de actuele SSKraming en de beschikbare dekking. Het gaat dus niet om een toename van de kosten. In de SSK systematiek wordt rekening gehouden met de risicopercentage dat past bij de fase waarin het project zich bevindt. De SSK-raming in deze voorbereidingsfase kent een onzekerheidsmarge van circa 25%. Binnen de raming is daarnaast een risicoreservering opgenomen van circa € 19 miljoen. Naarmate het ontwerp verder wordt uitgewerkt en risico’s concreter worden beheerst, wordt deze raming periodiek geactualiseerd. Indexering maakt onderdeel uit van de afspraken met de projectpartners en van de actuele raming. Het exacte percentage van het totale projectbudget dat uit indexering bestaat, wordt financieel nader uitgesplitst. Als de indexering hoger uitvalt dan nu is aangenomen, betekent dit dat de beschikbare dekking opnieuw moet worden getoetst.

In eerste instantie wordt gekeken of de indexering kan worden opgevangen met de risicoreservering, actualisatie van de raming en mogelijke optimalisaties binnen het project. Als dit onvoldoende blijkt, zal hierover met de projectpartners moeten worden gesproken en zal zo nodig een bestuurlijke afweging aan de raad worden

voorgelegd. WoMo-subsidie 1. Welke voorwaarden van de WoMo-regeling zijn op dit moment bekend? 2. Welke voorwaarden moeten nog definitief worden vastgesteld? 3. Welke financiële risico's ontstaan voor Veldhoven als niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan?

Op 1 juli 2026 zal de Tijdelijke regeling specifieke uitkering woningbouw en mobiliteit in werking treden. Deze regeling is bedoeld om te ondersteunen bij de bouw of aanleg van infrastructurele voorzieningen. Hiermee worden nieuwe woningbouwlocaties toegankelijk gemaakt. Het kabinet wil namelijk de komende jaren 100.000 woningen per jaar bouwen. De regeling is een uitwerking van besluit tweede kamer om o.a. middelen voor de HOV4 (upgrade station en westelijk deel) beschikbaar te stellen. Onderdeel zal, net als bij de middelen vanuit de Brainportdeal en Beethovenconvenant, een afspraak zijn over te bouwen woningen langs het tracé van de HOV4 op de Run. De afhankelijkheid tussen de HOV4 en de woningbouw op de Run is voor het gehele project een financieel risico. Ook voor de WoMo middelen. Komende periode gaan we alle definitieve afspraken met ministerie van IenW vastleggen in een definitieve beschikking.

Mobiliteit 1. Op welke reizigersprognoses is de noodzaak van het westelijk deel gebaseerd? 2. Hoeveel bus bewegingen per uur worden verwacht op de regionale hub in 2030 tot en met 2040?

1. De reizigersprognoses zijn gebaseerd op het verkeersmodel BBMA 2024 met de toekomstige ontwikkelingen tot 2040.

Beheer en onderhoud 1. Is al een eerste inschatting gemaakt van de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten van de hub, fietstunnels en overige nieuwe infrastructuur? 2. Wanneer verwacht het college hiervoor een voorstel aan de raad voor te leggen? 3. Hoeveel van de € 36,3 miljoen gemeentelijke bijdrage komt uiteindelijk ten laste van de algemene middelen? 4. Welke onderdelen van het project kunnen eventueel worden versoberd als de kosten verder stijgen? 5. Welke afspraken zijn gemaakt over de financiële bijdrage van

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten zijn op dit moment nog niet volledig in beeld. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de investeringsraming van het project zelf. Wel wordt in de verdere uitwerking samen met de beheerders inzichtelijk gemaakt wat de nieuwe infrastructuur, inclusief de multimodale hub, fietstunnels en overige voorzieningen, betekent voor beheer, onderhoud, vervanging en benodigde capaciteit.

2. Provincie gaat met het OV-bedrijf over de busfrequentie en lijnvoering. Voor de busbewegingen is uitgegaan van de huidige lijnvoering en de verwachte groei. 2025: 43 bussen/uur in de spits 2030: 51 bussen/uur in de spits 2040: 101 bussen/uur in de spits..

Een voorstel aan de raad kan pas zorgvuldig worden opgesteld zodra het ontwerp voldoende is uitgewerkt en duidelijk is welke onderdelen uiteindelijk in beheer komen bij de gemeente en welke beheerafspraken met andere partijen worden gemaakt. De gemeentelijke bijdrage van €36,3 miljoen

grote werkgevers op De Run? 6. Wat zijn de gevolgen voor het project als de verwachte groei van De Run lager uitvalt dan nu wordt aangenomen? 7. Wat zijn de jaarlijkse kapitaallasten gedurende de volledige afschrijvingstermijn en niet alleen tot 2033?

komt helemaal ten laste van de algemene middelen in de vorm van kapitaallasten in de gemeentelijke exploitatie. Versoberen is op dit moment niet aan de orde. Wanneer hier aanleiding voor is wordt hiernaar gekeken. Afspraken met private partijen waaronder werkgevers op de Run dragen bij via de Brainportdeal (afspraken bekostigingssystematiek Brainport) en Beethovenconvenant (overeenkomst Beethoven Mobiliteit privaat) Als de groei van De Run lager uitvalt dan nu wordt aangenomen, betekent dat niet automatisch dat het project zijn nut verliest. HOV4 is gebaseerd op een bredere regionale bereikbaarheidsopgave, de verbetering van het openbaar vervoer en de robuustheid van het mobiliteitssysteem. Wel kan een lagere groei aanleiding zijn om fasering, tempo of prioritering opnieuw te toetsen, mits dit past binnen de afspraken met de projectpartners en de subsidievoorwaarden. De jaarlijkse kapitaallasten zijn op de volgende pagina weergegeven.

Jaar Kapitaallasten 2026 13 2027 36 2028 49 2029 154 2030 296 2031 865 2032 903 2033 1.326 2034 1.315 2035 1.304 2036 1.293 2037 1.282 2038 1.272 2039 1.261 2040 1.250 2041 1.239 2042 1.228 2043 1.217 2044 1.206 2045 1.196 2046 1.185 2047 1.174 2048 1.163 2049 1.152 2050 1.141 2051 1.131 2052 1.120 2053 1.109 2054 1.098 2055 1.087 2056 1.076 2057 1.065 2058 1.055 2059 1.044 2060 1.033 2061 1.022 2062 1.011 2063 1.000 2064 989 2065 979 2066 968 2067 957 2068 946 2069 935 2070 924 2071 407 2072 402