Beantwoording technische vraag CDA Burap2 V20082025 A25082025

Technische vraag CDA inzake BURAP II t.b.v. oordeelsvormende vergadering agendapunt 6.05 Vaststellen tweede bestuursrapportage

Namens de CDA fractie de 2 navolgende technische vragen betreffende 6.5 Vaststellen Burap 2. Vragen:

1. Graag een specificatie van de stijging van de uitgaven “toename uitkeringen ad 702” en “toename bijzondere bijstand ad 400”. En ook graag een toelichting/verklaring voor deze forse toename van beide posten. 2. Bij het gebruikelijke overzicht aan het einde in het raadsvoorstel waarin de bijstellingen worden weergeven voor het lopende jaar en 3 toekomstige jaren zou het helpen als ook 2 voorafgaande jaren (23 en 24) worden opgenomen. Dan wordt het mogelijk wellicht een trend te kunnen ontdekken. Is dat mogelijk ?

Antwoord: 1a Toelichting bijstelling Uitkeringen € 700 nadeel: Het uitkeringsbestand is dynamisch. Maandelijks zijn er schommelingen in het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Veldhoven. We proberen hier n.a.v. landelijke en regionale trends zo goed mogelijk een voorspelling op te maken. Het meest lastige is dit voor een nieuw begrotingsjaar. Die voorspelde budgetten moeten al in juli-augustus van enig jaar aangeleverd worden voor het begrotingsjaar daarop. In een rustige arbeidsmarkt is die voorspelling wat beter te maken. In de afgelopen 36 maanden is, zoals te zien in bijgaand overzicht, het bestand gegroeid en gedaald. In de kwartaalrapportages passen wij hierop het budget aan. We ramen af of stellen bij. Vanaf eind 2024 zien we een forsere stijging. Deze stijging is ook regionaal en zelfs landelijk te zien. Vanaf augustus 2024 (het moment van het aanleveren van het benodigde budget voor de begroting 2025) zien we een toename van 29. Op basis hiervan is in Burap 1 2025 het budget voorzichtig bijgesteld voor 2025, omdat de hoop en de verwachting was dat het om een incidentele stijging ging. Vanaf januari zien we het uitkeringsbestand echter nog meer toenemen met nog eens 26 uitkeringen. Op basis hiervan is het budget nogmaals bijgesteld in Burap 2. Deze bijstelling is minder voorzichtig gedaan.

Nu het bestand nog altijd niet daalt is in totaal 1.1 miljoen nodig om alle uitkeringen te kunnen betalen. Samen met de bijstelling van Burap 1 (400K) is nu nog 700K nodig, bij een stabiliserend bestand. Of dit laatste gaat lukken, zal bij Burap 3 blijken. Ondertussen zijn een aantal maatregelen genomen om het uitkeringsbestand proberen te laten dalen. Zo is het aanvraagproces anders ingestoken en wordt meer gewerkt met het bestandsanalyse-instrument om de uitstroom te verhogen. Opgemerkt dat met de bijstellingen van Burap 1 en 2 de uitgaven nog altijd binnen het ontvangen Rijksbudget voor uitkeringen blijft. Er is op dit moment nog geen ‘eigen’ geld nodig voor het betalen van de uitkeringen in 2025.

1b Toelichting bijstelling Bijzondere Bijstand € 400 nadeel: De kosten voor bijzondere bijstand zijn in 2025 naar verwachting hoger dan primitief begroot. Dit was in 2024 al het geval, er was destijds € 690.395,00 begroot, realisatie was € 1.067.116,64 (kostenplaats 260324, kostensoort 442300).

Bijzondere bijstand is voor vele kostensoorten per definitie voor de inwoner een incidentele vorm van ondersteuning, wat ingezet wordt voor incidentele bijzondere kosten. Een stijging is daarom niet direct als structureel aan te merken. Daarbij betrof de toename in 2024 onder andere 1 ton aan kosten die betrekking hebben op het huisvesten van statushouders, namelijk inrichtingskosten en overbruggingsuitkeringen. Dit had te maken met de taakstelling, deze ligt in 2025 lager. De hoge realisatie van 2024 was daarom niet direct als structurele toename te bestempelen. Daarom is er in de begroting van 2025 voor gekozen om uit te gaan van de bestaande meerjarenbegroting, en de realisatie 2024 niet leidend te laten zijn. Bij Burap 1 2025 hadden we nog niet genoeg data (enkel januari en februari waren bekend) om voor 2025 uit te gaan van een structurele toename. Nu, bij Burap 2, kunnen we met meer zekerheid stellen dat deze toename geen incidentele piek betreft, maar een structurele toename lijkt van gebruik van bijzondere bijstand. Dit heeft meerdere mogelijke oorzaken. Enerzijds communiceren we sinds 2024 nog actiever op het gebruik van aanvullende inkomensregelingen, de minimaregelingen.

We doen dit door algemene communicatie via gemeentelijke media, middels de zeer goed gebruikte potjescheck van Geldfit Veldhoven, en door inkomensregelingen actief aan te rijken in gesprekken met gebruikers van de algemene bijstand. Hierdoor daalt het nietgebruik in de doelgroep. Het is vooraf moeilijk te duiden of en met welke mate dit nietgebruik afneemt, het is namelijk een continue uitdaging de doelgroep te bereiken. Dit lijkt nu beter te lukken dan vooraf voorzien. Dit is met het oog op het coalitieprogramma en de beleidsdoelstellingen in de begroting een positief resultaat. Daarbij loopt het gebruik van algemene bijstand al enige maanden op. Dit stabiliseert nu op een hoger punt dan we voorheen gewend waren. De groei in deze doelgroep betekent ook een groei in potentiële gebruikers van aanverwante inkomensondersteuning, zoals

de bijzondere bijstand. Bijstellingen van algemene en bijzondere bijstand gaan daarom hand in hand.

Antwoord 2: In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen over 2023 en 2024 toegevoegd. Deze sluit aan met de bijgestelde ramingen uit de jaarrekening 2023 en 2024.

- / - = tekort (nadeel)

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2023- 2028

166

105

740

579

- Amendement voedselbank

-24

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2022

1.551

- I ncidentele verruimen minimabeleid

-938

- Opstellen masterplan en participatieplan city centrum

-150

- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2023

6.564

- Uitvoeringsprogramma woon(zorg)visie

-117

- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2023

-3.389

- Amendement starttersleningen - Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2023

5.581 24

- Bijstellingen 2e bestuursrapportage 2024

137

- Amendement aanleg extra kunstgrasveld 7.209

- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2025

0

0

-70

-69

1.085

1.689

1.971

1.353

-2.069

-6.117

-3.218 -2.130

- Vastleggen beethovendeal voor HOV4

-96 8.733 15.862

- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2025 Bij gestelde meerj arenbegroting 2023- 2028

11 1.157

2.880

- Vaststellen bestemmingsplan Vilderstraat

Bij gesteld saldo

2028

-74 5.070

- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2024

- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2024

2027

8.733 15.862

-55

172

- 244 - 3.945 - 1.361

483

-306

2.948

2.130

184

- 550

- 997

769

667