AN_Kadernota 2025

*24bs00075*

Datum besluitraad Agendapunt Volgnummer Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder

: 2 juli 2024 : : 24bs00075 / 24.055 : : J. Rooijakkers

Kadernota 2025

Datum oordeelraad Datum B en W Programma begroting Taakveld

: 11 juni 2024 : 7 mei 2024 : Diversen : Diversen

Adviesnota raad

Beslispunten 1. De beleidsmatige kaderstelling voor de begroting 2025 vast te stellen (programma's). 2. De financiële kaderstelling voor de begroting 2025 vast te stellen. Inleiding De Kadernota 2025 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap naar de programmabegroting 2025-2028. In deze nota worden de doelstellingen (wat willen we bereiken?) en inleiding (beschrijving/maatschappelijk effect) per programma geactualiseerd. Bij de begroting 2025 gaan we deze doelstellingen concreet uitwerken in activiteiten voor het jaar 2025 en aangeven hoe we dit gaan meten (meetindicatoren). Ook bevat de Kadernota 2025 de financiële kaders, zoals indexering. Het vaststellen van kaders is een bevoegdheid van de raad. Beoogd effect Met de Kadernota 2025 worden de financiële en beleidsmatige kaders bestuurlijk vastgelegd voor de komende jaren. De Kadernota 2025 legt de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2025-2028. Argumenten 1.1 Het beleidsmatige startpunt voor de begroting is inzichtelijk Er wordt een beleidsmatige startpunt bepaald door een actualisatie van de kaderstelling op te nemen. 1.2 Kwaliteitsverbetering doelstellingen Na een eerste stap bij de kadernota 2023, hebben we met deze kadernota 2025 een volgende stap gezet in de verbetering van onze kaderstelling.

Deze kaderstelling bevat alleen de doelstellingen (Wat willen we bereiken?) per programma waarbij we bij de begroting 2025 de doelstellingen concreet gaan maken in activiteiten voor het jaar 2025 en waar mogelijk informatie opnemen met meetindicatoren. De activiteiten (Wat gaan we ervoor doen?) zullen we in 2025 bij bestuursrapportages monitoren met behulp van stoplichten. 2.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 liggen vast Om een financieel gezonde en duurzame gemeente te zijn worden een aantal financiële afspraken vastgelegd die hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds hebben we financiële beleidsnota’s waarin dit wordt geborgd en anderzijds maken we financieel begrotingstechnische afspraken (zoals hoe we omgaan met de prijsindex en wat wordt verstaan onder een sluitende begroting) om dit te bewerkstelligen. Allemaal

om ervoor te zorgen dat het bestuur (financieel) goed in stelling gebracht kan worden voor het maken van verantwoorde en duurzame keuzes. Kanttekeningen en risico’s N.v.t. Financiën Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2025. Communicatie en samenspraak Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen. De raadswerkgroep P&C, voortgekomen uit aanbevelingen van de rekenkamercommissie, is nog niet van start gegaan. Bij het opstellen van de kadernota 2026 zal de werkgroep in positie worden gebracht. Uitvoering / planning N.v.t. Bijlagen Kadernota 2025 (Veldhoven.nl)

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad De raad vraagt van het college een schriftelijk stuk (uiterlijk begin volgende week) waarin wordt ingegaan op de inbreng van de raad tijdens deze vergadering. Doel hiervan is dat de aanvullende prioriteiten die de raad heeft ingebracht, richting besluitvormende vergadering op 2 juli nader kunnen worden afgewogen. De Kadernota heeft dan, in opmars naar de begroting, meer inhoud. Onderwerpen die genoemd zijn door de fracties: - Armoedebestrijding - Taalachterstand peuters - Laagdrempelige ontmoetingsplekken: meer initiatief tonen - Samenwerking met inwoners en verenigingen vergroten - Motie graffiti op openbare plekken uitvoeren - Bewegingstoestellen ouderen - Wachtlijsten jeugdzorg - Laagdrempelige toegang inwoners tot alle diensten gemeente - Culturele hotspot - Kimaatadaptatie (loopt achter) - 10m2 groen standaard voor alle bouw

2/5

-

Tegengaan tegenstelling rijk/arm Internationalisering / integratie, ook in relatie tot onderwijshuisvesting en gezondheidsvoorzieningen Accommodaties sportvoorzieningen: ondersteunen Sociaalsprong die samenhangt met schaalsprong Onderzoek of voorzieningen voldoende robuust zijn (ook financieel)

Pfh. Rooijakkers zegt toe dat het college begin volgende week met een reactie op hoofdlijnen (de heer Wijman: ‘grootste gemene deler’) komt op hetgeen is ingebracht door de raad. Pfh. Stroeks zegt toe dat de vraag van Senioren Veldhoven over de opbrengsten van het JOGG-project, schriftelijk zullen worden meegedeeld. Pfh. Giesbertz geeft aan de het Integraal Maatschappelijk Beheer Kader (wegen en rioleringen) in het najaar naar de raad komt. Pfh. Van Brakel geeft aan dat de Woonzorgvisie naar voren wordt gehaald. Verder wordt de raad dit jaar bijgepraat over armoedebeleid. Pfh. Van Broekhoven geeft aan dat hij met een schriftelijke reactie komt over het voorzieningenniveau dat gepaard gaat met de schaalsprong. Pfh. Delhez geeft aan dat het plan is om een centrale portefeuillehouder aan te wijzen voor het managen van de ontwikkelingen rondom de schaalsprong.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad U ontvangt hierbij de reactie van het college op de oordeelsvormende vergadering van uw raad op dinsdag 11 juni jl. In deze reactie zijn de toezeggingen opgenomen van portefeuillehouders Rooijakkers (reactie hoofdlijnen debat), Stroeks (JOGG) en Van Broekhoven (Voorzieningen). Reactie hoofdlijnen debat en voorzieningen In de oordeelsvormende vergadering heeft u gesproken over de Kadernota. U heeft in deze vergadering de inhoudelijke uitgangspunten van de Kadernota omarmd. Tegelijkertijd sprak u uw zorg uit over de verhouding tussen de schaalsprong en het niveau van voorzieningen. Wij hebben u gehoord; het College herkent deze zorg en gaat hiermee aan de slag, nu en de komende jaren. Graag lichten we dit toe. Schaalsprong versus sociaalsprong We weten het allemaal: Veldhoven staat aan de vooravond van een schaalsprong. De balans tussen de schaalsprong (welvaart) aan de ene kant en de sociaalsprong (welzijn) aan de andere kant is van cruciaal belang om Veldhoven een fijne plek te laten zijn en blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Als het gaat over de sociaalsprong hebben we het onder andere over de volgende thema’s:  Sport  Cultuur  Klimaatadaptatie  Internationalisering  Voorzieningenniveau*  Ontmoetingsplekken  Openbare ruimte (beheer en inrichting) Al deze thema’s laten we terug komen in de begroting. Per thema geven wij dan de plannen (in de begroting concrete activiteiten genoemd) weer, met daarbij de bijbehorende kosten. We zoeken hierbij de balans tussen de inhoud en de financiën, want het uitgangspunt is en blijft dat de begroting sluitend is. Waar nodig prioriteren we de komende jaren de onderwerpen opnieuw, zodat de juiste balans tussen de

3/5

schaalsprong en de sociaalsprong blijft. Ook u heeft als raad hier een rol in: u heeft de instrumenten om zelf te prioriteren. Wij nodigen u van harte uit om deze rol te pakken. Het blijft nu en ook de komende jaren een uitdaging om de begroting op lange termijn sluitend te hebben en te houden. Het College zal er alles aan doen om dit te laten slagen, en houdt daarbij blijvend oog voor de balans tussen schaalsprong en sociaalsprong. ------* Definitie van voorzieningen: Lokale (basis)voorzieningen Voorzieningen met een kleine reikwijdte die op korte afstand (binnen 15 minuten lopen of fietsen) aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan huisartsen, tandartsen, basisscholen, sport en speelplekken, detailhandel voor de dagelijkse levensbehoefte en horeca. Regionale voorzieningen Voorzieningen die meerdere regiogemeenten kunnen bedienen. Denk hierbij aan grote sportparken en landschapsparken, zwembaden, uitgaansgebieden, grootstedelijk detailhandelsaanbod, ziekenhuizen en middelbare scholen. Bovenregionale/landelijke voorzieningen (Topvoorzieningen) Voorzieningen met een grote reikwijdte tot zelfs landelijk of internationaal, zoals grote musea, grote poppodia, topsportcentra, universitaire ziekenhuizen.

Reactie resultaten van het JOGG-project De portefeuillehouder heeft aangegeven u te informeren over de resultaten van het JOGG-project. Het doel van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) is onder andere het (ernstig) overgewicht voorkomen en terugdringen. Er zijn de afgelopen periode meerdere activiteiten georganiseerd om jongeren en ouderen meer te laten sporten en bewegen. Hierbij moet gedacht worden aan de projecten Sjors Sportief, Nationale Sportweek, diverse clinics op basisscholen. Maar ook het aanleggen van breedtesportterreinen, het calisthenicspark en het aanpassen van speelterreinen. Om de effecten van de beweegrichtlijnen in Veldhoven te kunnen meten, is door SSNB eind 2021 en begin 2022 een nulmeting uitgevoerd. Er is gekozen op de beweegrichtlijn als uitgangspunt te nemen. De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. Deze richtlijnen gebruiken wij als uitgangspunt, omdat hieruit conclusies getrokken kunnen worden, of iedereen voldoende sport en/of beweegt. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar geldt de beweegrichtlijn; elke dag één uur matig intensieve inspanning. Plus drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is; minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over diverse dagen.

Plus twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten. De conclusies hieruit zijn:  Bijna alle kinderen doen aan sport bij een sportvereniging of sportaanbieder, maar minder dan de helft van de kinderen voldoet aan de beweegrichtlijnen.  Het grootste gedeelte van de kinderen maakt geen gebruik van sportactiviteiten via/rondom school, maar de meeste kinderen willen wel meer sporten. Beweegmogelijkheden in de buurt zijn overwegend goed en worden regelmatig gebruikt.

4/5

Bijna alle inwoners van Veldhoven doen wel ‘iets’ aan sport, maar slechts een derde van de volwassenen (19 jaar en ouder) haalt de beweegrichtlijn.  Inwoners van Veldhoven sporten meestal alleen en ongeorganiseerd, bij de sportlocatie, de openbare ruimte en thuis/tuin. De niet-sporters hebben (naast de maatregelen door corona) voornamelijk te weinig tijd. In 2025 zal wederom een meting in Veldhoven worden uitgevoerd en de resultaten zullen naast elkaar worden gehouden. 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

J.H.J. Sanders gemeentesecretaris/algemeen directeur

5/5

M.J.A. Delhez burgemeester