Technische vragen en antwoorden Jeugdzorg nav bijeenkomst 21 september 2023

TECHNISCHE VRAGEN Jeugdzorg Raadscyclus d.d.

September 2023

Naam fractie:

ChristenUnie

Onderwerp:

Bijeenkomst Jeugdzorg (ihkv begroting 2024)

Vragen 1. Op pagina 20 wordt het toekomst tekort toegelicht. Onderdeel daarvan is 1,1 mln voor loon- en prijsstijging nl 4,9% i.p.v. 3,5% (verschil 1,4%). Het bedrag van 1,1 mln is circa 5% extra t.o.v. de genoemde werkelijke uitgaven. Klopt dit bedrag dan wel? 2. Op de beeldvormende avond is gesproken over de sterke sturing van het Rijksbeleid op de lokale uitvoering. We hebben op de avond geconstateerd dat er lokaal heel veel kennis en data is die gemonitord wordt. Kan technisch worden toegelicht welke sturingsinstrumenten er zijn om de kosten lokaal beheersbaar te houden? Antwoord vraag 1 Het bedrag klopt, alleen de toelichting was niet compleet. In de periode dat de Programmabegroting 2023 opgesteld werd, was de prognose van de kosten € 21.800.000,-. Deze prognose was gebaseerd op de verwachting, zoals die ten tijde van het opstellen van de 2e Berap 2022 beschikbaar was. Namelijk verwachte uitgaven in 2022 € 21.100.000,- en een loon- en prijsstijging in 2023 van € 700.000,-. De werkelijke kosten in 2022 waren geen € 21.100.000,-, maar € 22.500.000,-. Dit bedrag is vervolgens, om zo realistisch mogelijk te ramen, als basis gebruikt voor de 1e berap 2023 en Programmabegroting 2024. Daarna zijn een aantal verwachte ontwikkelingen in 2023 en volgende jaren doorgerekend waaronder voor de loon- en prijsindexering in 2023.

Het percentage van 4,9% van €22.500.000,- betreft een bedrag van €1.100.000,-. Het verschil tussen de ophoging van 3,5% naar 4,9% gaat om een bedrag van € 400.000,-. Deze €400.000,- plus €700.000,- is €1.100.000,-. Voor de inzichtelijkheid hebben we hieronder de opbouw van de raming van de kosten in 2023 voor zowel de Programmabegroting 2023 als ook de 1e bestuursrapportage 2023 weergegeven (bedragen x € 1 mln.) .Prognose Programmabegroting 2023: Verwachte uitgaven 2023 o.b.v. 2e Berap 2022 Verwachte Loon- en prijsstijging 2023 (3,5%) Raming Programmabegroting 2023

21.1 +0.7 21.8

Prognose 1e Berap 2023: Verwachte uitgaven 2023 o.b.v. Jaarstukken 2022 Verwachte stijging ambulant structureel Verwachte stijging residentieel incidenteel Herstelplan Pluryn Verwachte Loon en prijsstijging 2023 (4,9%) Raming 1e Berap 2023

22.5 +0.6 +0.8 +0.5 +1.1 25.5

Bijstelling in de eerste bestuursrapportage 2023

3.7

Antwoord vraag 2 De organisatie interpreteert de vraag als welke sturingsinstrumenten we hebben om de uitgaven te kunnen beheersen. Er zijn meerdere knoppen waar we als organisatie aan kunnen draaien om invloed uit te oefenen op het jeugdzorgstelsel. Het financiële effect daarvan is echter niet altijd te duiden. Ook kan het zo zijn dat sturing geld kost in plaats van oplevert. Hieronder een aantal mogelijkheden waarmee we sturen: -

Inkoop en bedrijfsvoering (Boven)regionale samenwerking, manier van contracteren, manier van voeren contractmanagement

-

Toegang tot jeugdhulp Inrichting van het CJG (taken en verantwoordelijkheden), samenwerkingsrelatie met de derdeverwijzers (huisarts, Gecertificeerde Instelling, medisch specialist en rechterlijke macht)

-

Reikwijdte jeugdwet Zorgen dat jeugdhulp beschikbaar is voor de jeugdigen die dat nodig hebben. Organiseren van de essentiële functies en het verwerken van de keuzes in de verordening. Landelijk speelt bijvoorbeeld de discussie over de invoering van de eigen bijdrage voor de jeugdwet.

-

Monitoring en ketenlogistiek Op basis van dataonderzoek en verdiepende analyses bijvoorbeeld sturen op duur- en uitstroom en anders vormgeven van regie op casuïstiek

-

Voorkomen is beter dan genezen Inzetten op een sterke sociale basis en preventie