RIB2024.93 Raadsinformatiebrief Exploitatie Ontmoetingshuis v3

RAADSINFORMATIEBRIEF Documentnummer Zaaknummer Aan Van

Datum Onderwerp

2024/55246 1985061 Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders 24 september 2024 Exploitatie Ontmoetingshuis

Bij de bespreking van de programmabegroting 2024 in oktober en november 2024 zijn rondom het Ontmoetingshuis vanuit het college van Burgemeester & Wethouders een aantal toezeggingen gedaan: 1. Herschikking van de onderwijs vierkante meters en het realiseren van extra onderwijs-vierkantemeters. 2. Te komen met een structurele oplossing voor het meerjarige exploitatietekort waarbij er een optimalisatie van de exploitatie wordt gezocht, inclusief een keuzemenu met te nemen maatregelen. Een raadsvoorstel met een uitwerking van bovenstaande punten ligt echter nog niet op tafel. Wij zijn in de afronding van gesprekken met de verschillende schoolbesturen over een duurzame oplossing voor zowel de gemeente als voor de drie scholen. Dit kost meer tijd dan verwacht. Hierbij is het ook duidelijk dat de verschillende toezeggingen een duidelijke relatie hebben met elkaar. Wij verwachten dat er uiterlijk eind 2024 duidelijkheid moet zijn over het ruimtegebruik en de voorliggende financiële keuzes. In de lange termijn agenda (LTA) is toegezegd dat er een raadsinformatiebrief in september 2024 aan u wordt verstrekt. Stand van zaken Tot op heden heeft er een onderzoek plaatsgevonden dat ingaat op het ruimtegebruik, de ruimteverdeling en de effectiviteit van het Ontmoetingshuis.

Daarbij is eveneens gekeken waar opties zijn om extra onderwijsvierkante-meters in het ‘ontmoetingsdeel’ te realiseren. Dit deel van het onderzoek is afgerond. Daarentegen is het deel aangaande het realiseren van een zo gezond mogelijke exploitatiebegroting en mogelijke beheersvorm van het Ontmoetingshuis nog lopende. Voor wat betreft de exploitatie is in het onderzoek ingegaan op enerzijds het in kaart brengen van de financiën en anderzijds op de beoogde beheersvorm. Geldstromen Vanuit de oprichting van het Ontmoetingshuis is er gekozen voor een beheersvorm waarbij de gemeente Veenendaal het Ontmoetingshuis verhuurt aan enerzijds Sportservice Veenendaal (sporthal) en anderzijds aan de beheersstichting (ontmoetingsdomein- en onderwijsdomein). De beheerstichting verhuurt het onderwijsdomein aan de onderwijspartijen en het ontmoetingsdomein aan vaste huurders en incidentele verhuur. Naast de exploitatiekosten heeft de beheerstichting ook kosten voor de beheerder en het programmamanagement. Aangezien de kosten voor de beheerder en het programmamanagement 1 op 1 door de gemeente vergoed worden zijn deze daarom afzonderlijk in kaart gebracht.

Raadhuisplein 1 • 3901 GA Veenendaal • Postbus 1100 • 3900 BC Veenendaal Tel. (0318) 538 538 • Fax (0318) 510 414 • www.veenendaal.nl • www.veenendaal.nl/vraag

Bevindingen - De bijdrage van Sportservice voor energiekosten komt niet overeen met de daadwerkelijke kosten, waardoor het tekort voor de beheerstichting groter wordt. Er is in een eerder stadium in opdracht van de stichting ook een berekening gemaakt om de werkelijke energiekosten te bepalen. Deze berekening wordt nu niet gehanteerd. De reden hiervoor is dat de energiekosten fors hoger waren in vergelijking met andere (oudere en minder energiezuinige) sporthallen van Sportservice (benchmark). Er is gekozen voor een model dat meer aansluit bij de andere sporthallen. - De exploitatiekosten voor het onderwijsdeel zijn hoger dan wat vanuit de gemeente (onderwijshuisvesting) wordt bijgedragen voor dit gebouwdeel. - Het bedrag dat de gemeente ontvangt van de schoolbesturen is beperkt lager dan wat de gemeente nu bijdraagt aan de exploitatie. Daar komt bij dat schoolbesturen ook vanuit het rijk geld ontvangen voor het buitenonderhoud dat in dit geval is aangemerkt als eigenaarsonderhoud. Dit onderhoud wordt door de gemeente verzorgd omdat het als semi openbaar gebied is aangemerkt, maar aangezien de schoolbesturen hiervoor een vergoeding ontvangen ligt het voor de hand dat zij ook bijdragen in deze kosten. - De scholen dragen niet bij aan de kosten van de beheerder, hoewel zij wel gebruik maken van de beheerder.

Het ligt voor de hand dat zij op basis van gebruik of op basis van vierkante meters gaan bijdragen. - De energiekosten zijn hoog ten opzichte van vergelijkbare objecten. - Het programmamanagement kost de beheerstichting jaarlijks circa € 80.000. Dit bedrag bevat de kosten voor de programmamanager en kosten voor de activiteiten die vanuit het programmamanagement worden uitgevoerd. De kosten zijn belegd in de cultuurbegroting en maken derhalve geen deel uit van de bijdrage die de gemeente doet in het kader van de bevoorschotting van het exploitatietekort. Wanneer deze activiteiten elders worden uitgevoerd zal daar eveneens een huisvestingslast tegenover staan. Bij het elders huisvesten van het programmamanagement nemen de huurinkomsten van de beheerstichting met ongeveer € 18.000 per jaar af. - Naast de bevindingen die uit het onderzoek naar het ruimtegebruik binnen het Ontmoetingshuis naar voren zijn gekomen, vindt er momenteel ook een inventarisatie plaats voor huisvesting van Veens Welzijn. Zij zijn één van de huidige huurders binnen het Ontmoetingshuis. Bij het realiseren van extra klaslokalen zal dit ten koste gaan van de huidige ruimte van Veens Welzijn. Voor hen wordt gezocht naar passende vervangende ruimte. Deze raadsinformatiebrief is enkel een tussenstand van het onderzoek naar de exploitatie van het Ontmoetingshuis.

In het uit te brengen raadsvoorstel zullen er scenario’s worden voorgelegd om het exploitatietekort terug te dringen en zal de huidige financiële situatie wordt afgezet tegen de aanbevolen toekomstige situatie. Naar verwachting zal het aantal kansrijke scenario’s beperkt zijn.

2