RIB2023.59 Raadsinformatiebrief Route naar begroting 2024

RAADSINFORMATIEBRIEF Documentnummer: Aan: Van: Datum: Onderwerp:

2023/47600 Gemeenteraad College van B&W 28 juni 2023 Route naar de begroting 2024

Beste raadsleden, Volgens de huidige planning behandelt de raad de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 op donderdag 2 november met een uitloop naar maandag 6 november. In de aanloop naar de nieuwe begroting is er dit jaar een Kaderbrief verschenen. Dé reden voor het uitbrengen van een brief in plaats van een nota was de onduidelijkheid over de hoogte van de algemene uitkering de komende jaren. Inmiddels, de raad is hierover geïnformeerd, is er meer bekend over de middelen waarop de gemeente Veenendaal mag rekenen. In de raadsvergadering van 3 juli a.s. bespreekt de raad de Kaderbrief inclusief de actuele informatie over de meicirculaire. Het feit dat de informatie over de inkomsten van de gemeente laat bekend werd, betekent ook iets voor het bestuurlijke en politieke proces: het afwegen van inkomsten en uitgaven komt veel meer te liggen bij de behandeling van de Programmabegroting 2024 dan bij de behandeling van de Kaderbrief. Ondanks deze verschuiving verneemt het College graag bij de behandeling van de Kaderbrief uw reflectie op de geschetste financiële situatie en op de betekenis hiervan voor de ambities van onze gemeente. Ook vernemen wij graag welke accenten u wilt aanbrengen in het vervolgproces naar de behandeling van de begroting.

Wij realiseren ons dat de informatie over de uitgaven minder compleet is dan in andere jaren, maar wij hopen dat u bereid bent om toch uw beschouwing te geven over de financiële situatie. Een beschouwing die ons als college zeer helpt om de Programmabegroting inhoud te geven. De inzet is om, conform de eisen van de provincie, het jaar 2024 structureel sluitend te laten zijn. Voor de jaren ná 2024 komt het college bij de Programmabegroting 2024 met een procesvoorstel. In het proces naar de behandeling van de Programmabegroting wil het College de raad in een vroeg stadium in staat stellen om mee te denken over de te maken keuzes. Dit in aanvulling op het gebruikelijke politieke proces van de raad vanaf het moment dat de Programmabegroting beschikbaar is. Hiertoe stelt het college voor om op weg naar de begrotingsbehandeling in november enkele (extra) tussenstappen in te bouwen. Uiteindelijk zal het college op basis van alle input een conceptbegroting voor besluitvorming voorleggen aan de raad.

De voorgestelde route:

1

1. In de week voorafgaande aan 3 juli ontvangt de raad deze RIB met een schets van hoe het college voorstelt om tot een begroting 2024 en meerjarenraming te komen. 2. Op 31 augustus of 1 september ontvangt de raad een nieuwe en uitgebreide RIB met daarin 1) een actueel basispad van het financieel meerjarenperspectief [basispad = meerjarenperspectief zoals gepresenteerd in de Kaderbrief, aangevuld met nagekomen financiële informatie], 2) een overzicht van de mogelijkheden om de financiële ruimte te vergroten volgens de stappen uit de financiële beslisboom, en 3) een overzicht van alle noodzakelijke en gewenste incidentele en structurele uitgaven. Deze drie elementen – actueel basispad, mogelijke maatregelen om meer financiële ruimte te creëren, en de mogelijk nieuwe uitgaven – vormen een ‘puzzel’ die op verschillende manieren kan worden gelegd om tot een begroting 2024 te komen. In deze uitgebreide RIB heeft het college nog geen keuzes gemaakt over wat wel en wat niet. Wel worden de maatschappelijke effecten en de risico’s van de verschillende maatregelen en uitgaven kort en zo goed mogelijk beschreven. 3. In afstemming met de griffie en de agendacommissie vindt in de week van 4 of 11 september een avond voor de raad plaats om nader in te gaan op de uitgebreide RIB zoals onder punt 2 beschreven.

De raad kan tijdens deze avond dan nadere informatie vragen over de ‘puzzelstukjes’ én met het college in gesprek gaan over hoe het college de puzzel van de begroting moet gaan leggen. Graag overlegt het college met de raad over de ‘status’ van deze avond. 4. Tijdens de extra avond in de week van 4 of van 11 september zal een infographic (in concept) worden gepresenteerd waarmee de samenleving kan worden geïnformeerd over en kan worden betrokken bij de te maken afwegingen. 5. De inbreng van de raad tijdens de avond zoals genoemd onder punt 3 wordt meegenomen in een conceptbegroting. Dit is de versie die op 28 september via de griffie aan de raad wordt aangeboden. 6. De infographic wordt uiterlijk vrijdag 15 september (maar zo veel eerder als mogelijk), en zo nodig aangepast op basis van de inbreng van de raad, gepubliceerd ten behoeve van een ‘gesprek met de samenleving’. 7. Op of rond woensdag 4 oktober wordt een avond georganiseerd voor het gesprek met de samenleving. De vorm voor deze avond wordt nog nader uitgewerkt. 8. Op of rond 11 oktober wordt een mondelinge vragensessie voor de raad georganiseerd met een korte plenaire aftrap om terug te kijken op de bijeenkomsten van september (avond raad) en 4 oktober (gesprek met de samenleving). 9. Op maandag 23 oktober worden de overgebleven technische vragen schriftelijk beantwoord door het college.

2

10. Op maandag 23 oktober commissievergadering over de begroting. 11. Op donderdag 2 november raadsbehandeling van de begroting.

Het College vindt het belangrijk dat wij gezamenlijk belangrijke financiële en inhoudelijke keuzes maken met impact voor onze inwoners. Bestuurlijke samenwerking vraagt dat we, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, met elkaar in gesprek zijn hierover en dat we dit in de route naar de vaststelling van de programmabegroting geborgd hebben in voldoende momenten en ook vroegtijdig in het proces. Deze memo is daar een uitwerking van. Natuurlijk horen we graag of de raad de voorgestelde route onderschrijft of dat er behoefte is aan een andere aanpak.

3