Document · PDF

LIS2026.117b Bijlage B - Ontwerpbegroting VRU 2027 en geactualiseerde begroting VRU 2026

Gemeenteraad 21 mei 2026, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Ingekomen stukken33.884 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Gemeente

Begroting 2026 (A)

Begroting 2027 (E)

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

12.420 2.042 1.196 1.432 3.431 3.383 735 3.090 2.198 2.154 986 992 4.718 749 414 1.371 3.474 4.992 34.847 4.024 4.203 4.269 1.812 3.871 940 5.099

12.701 2.064 1.212 1.445 3.468 3.413 751 3.142 2.231 2.193 999 1.001 4.860 768 421 1.391 3.526 4.966 35.452 4.060 4.324 4.353 1.830 3.906 954 5.148

12.529 2.037 1.196 1.426 3.423 3.369 741 3.094 2.199 2.163 986 989 4.793 758 415 1.373 3.479 4.901 34.972 4.008 4.255 4.297 1.806 3.854 941 5.079

13.181 2.141 1.257 1.499 3.594 3.538 779 3.273 2.320 2.276 1.035 1.038 5.048 796 436 1.443 3.658 5.146 36.793 4.206 4.518 4.510 1.896 4.052 989 5.341

584 94 54 65 154 152 33 160 108 101 43 44 228 34 18 63 160 219 1.630 177 236 190 80 178 42 235

13.449 2.184 1.281 1.529 3.665 3.608 794 3.347 2.370 2.322 1.054 1.058 5.153 811 444 1.472 3.731 5.247 37.541 4.288 4.626 4.597 1.933 4.134 1.008 5.449

Totaal

108.842

110.580

109.085

114.763

5.083

117.098

De letters tussen haken in de kopjes van tabel 52 corresponderen met de letters tussen haken in tabel 53 en tabel 54. Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling (actualisatie) van de gemeentelijke bijdrage 2026 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de begroting 2026.

Tabel 53 Bijstelling (actualisatie) bijdrage GBTP 2026 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 dr

x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP 2026 Bijdrage GBTP vastgestelde begroting 2026 Mutaties financieel kader 2026 Wijziging ijkpuntscore (maatstaven)/ compensatie verdeelmodel Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. sept.circulaire 2025 Mutatie prijsaanpassing 2026 o.b.v. sept.circulaire 2025 Mutatie lasten FLO-overgangsrecht Mutatie rijksbijdrage BDuR Subtotaal mutaties financieel kader 2025 Mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Beleidsontwikkelingen Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Bijdrage GBTP 2026 kadernota VRU 2027 Mutaties na vaststelling kadernota VRU 2027 (& kaders 2026a) Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. cao-onderhandelingresultaat Bijdrage GBTP geactualiseerde begroting VRU 2026

Structureel

Incidenteel

Totaal

109.930

-1.088

108.842 (A)

-638 749 -1.088 -977

1.088 1.088

-638 749 111

-94 -94

1.721 1.721

1.627 1.627

108.859

1.721

-1.495

108.859

226

110.580 (B)

-1.495 109.085 (C)

Onderstaande tabel geeft inzicht in de bijstelling van de begroting 2027 voor het gezamenlijke basistakenpakket (GBTP) ten opzichte van de kaders voor de begroting 2027. Tabel 54 Bijstelling bijdrage GBTP 2027 ten opzichte van de kadernota VRU 2027 incl. toekomstscenario’s dr

x € 1.000

Mutatie bijdrage GBTP 2027 t.o.v. kadernota 2027 Bijdrage GBTP 2027 kadernota VRU 2027 Bijdrage GBTP 2027 toekomstscenario's VRU 2027 Bijdrage GBTP 2027 kadernota en toekomstscenario's VRU 2027 Mutaties financieel kader na vaststelling kadernota VRU 2027 Mutatie loonaanpassing 2026 o.b.v. cao-onderhandelingresultaat Bijdrage GBTP begroting VRU 2027

Structureel

Incidenteel

114.763 5.083 119.846

-2.748

119.846

-2.748

Totaal 114.763 (D1) 5.083 (D2) 119.846

-2.748 117.098 (E)

6.2

Baten en lasten per taakveld

Tabel 55 Baten en lasten per taakveld dr

x € 1000

Taakvelden volgens BBV 0. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1. 1.1 8. 8.3 Totaal

Bestuur en ondersteuning Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties in reserves Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

Rekening 2025 lasten

Actualisatie 2026

baten

lasten

baten

Begroting 2027 lasten

baten

25.157 -584 1.708 1 4.561

1.269 562 20 3.253

29.773 793 5.369

374 400 3.935

28.471 1.439 2.702

251 466

105.486

136.831

107.424

141.637

103.390

138.295

2.906

3.012

3.039

139.235

141.982

146.371

139.040

6.3

Tarieventabel 2026 en 2027

Tabel 56 Tarieventabel 2026 en 2027 dr

x €1

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.

Omschrijving

Inzet van personeel en materieel

1.1 1.1.1

Inzet operationeel personeel Inzet opera ti oneel pers oneel voor opera ti onel e Per uur, per pers oon werkza a mheden (gemi ddel d uurta ri ef bezetti ng)

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Inzet van materieel Ta nka utos pui t Redvoertui g Autol a dder/Hoogwerker Groot ma teri eel Kl ei n ma teri eel

Overige dienstverlening

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Ademlucht Rei ni gen en tes ten Pa nts er Rei ni gen en tes ten gel a a ts s tuk Ci l i nder Hervul l en Keuren a deml uchtci l i nder

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Inzet niet operationeel personeel***

2.3 2.3.1

Deelname VRU-opleiding Deel na me VRU-opl ei di ng externe

2.4 2.4.1

Overig Werkza a mheden ui tgevoerd door derden

2.4.2

Sta l l i ngs kos ten

Medewerker I Medewerker II Medewerker III Medewerker IV Medewerker V Medewerker VI Medewerker VII Medewerker VIII Medewerker IX

Eenheid

Tarief 2026*

Tarief 2026a*

Tarief 2027*

61,27

59,76

62,33

Per uur Per uur Per uur Per uur

251,13 382,40 129,26 43,89

255,50 389,05 131,50 44,66

261,88 398,78 134,79 45,77

Per s tuk Per s tuk Per s tuk Per s tuk

27,78 20,82 12,67 62,67

28,27 21,18 12,89 63,76

28,97 21,71 13,22 65,36

Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon

136,97 129,26 121,60 114,23 106,86 96,22 85,09 74,98 68,32

133,59 126,08 118,60 111,41 104,22 93,85 83,00 73,14 66,63

139,34 131,50 123,71 116,21 108,71 97,89 86,57 76,29 69,50

247,33

251,63

257,92

Per deel nemer per curs us . Meerkos ten worden i n rekeni ng gebra cht** Gefa ctureerde kos ten l evera nci er** per m2

* Ta ri even zi jn opgenomen zonder omzetbel a s ti ng (BTW). ** Werkel i jke kos ten pl us ops l a g ha ndel i ngs fee (2%) *** Bi j i nzet ni et-opera ti oneel pers oneel voor deta cheri ng gel dt geen overhea dta ri ef ma a r wel de ha ndl i ngs fee a 2%

6.4

Vergoedingentabel 2026 en 2027

Tabel 57 Vergoedingentabel 2026 en 2027 (13) dr

x €1.000

Nr.

Vergoedingentabel VRU IGPP 2026-2027 Omschrijving

Personeel en materieel

1.1 1.1.1 1.1.2

Inzet operationeel personeel* Inzet operationeel personeel hulpverlening Inzet operationeel personeel beproeven brandputten

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.3 1.2.4

Inzet niet-operationeel personeel* Postcommandant Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A Postcommandant B Tunneladviseur Medewerker Risicobeheersing**

1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9

Inzet van materieel Tankautospuit: exploitatielasten Tankautospuit: kapitaallasten Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten Motorspuitaanhanger Bergingsvoertuig Haakarmvoertuig: exploitatielasten Haakarmvoertuig: kapitaallasten Voertuig bestrijding olievlekken Aanhanger noodstroom Waterwagen Overig materieel

Gebouwen

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Tarief 2026

Tarief 2026a

Tarief 2027

261

254

265

24.490

23.770

24.579

5.419 6.016 26.405 werkelijke lasten

5.283 5.865 25.746 werkelijke lasten

5.511 6.119 26.861 werkelijke lasten

13.519 werkelijke lasten 4.504 werkelijke lasten 2.892 11.023 11.023 werkelijke lasten 4.504 5.729 10.846 werkelijke lasten

13.776 werkelijke lasten 4.589 werkelijke lasten 2.947 11.232 11.232 werkelijke lasten 4.589 5.838 11.052 werkelijke lasten

14.120 werkelijke lasten 4.704 werkelijke lasten 3.021 11.513 11.513 werkelijke lasten 4.704 5.984 11.328 werkelijke lasten

Beheerpakketten repressieve huisvesting Vastgoedbeheer tactisch Vastgoedbeheer operationeel Energie en Water Schoonmaak compleet Gezondheid en Veiligheid

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2.2 2.2.1 2.2.2

Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU kapitaallasten: rente en afschrijving overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen)

werkelijke lasten werkelijke lasten

Overige plustaken

3.1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3.2

Overige taken

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

ij nacalculatie van werkelijke lasten worden afwijkingen < € .000,- niet verrekend & de vermelde vergoedingen in deze ontwerpbegroting

zijn nog niet definitief vastgesteld.

6.5

Compensatiebedragen 2026 en 2027

Tabel 58 Compensatiebedragen 2026 en 2027 per gemeente dr

x €1.000

Gemeente Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Begroting 2026 Compensatie 2025a/ 2026

Begroting 2027 Compensatie 2026a/ 2027

Mutatie

0 -29 -33 -22 -125 -113 -27 341 139 -2 -58 -49 110 -31 -25 -19 -48 -198 0 -202 799 -212 -86 -39 -33 -37

0 0 0 1 1 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0

0 -29 -33 -22 -124 -112 -27 341 129 -2 -58 -48 110 -31 -25 -19 -48 -196 0 -200 799 -211 -85 -39 -33 -37

6.6

Verdelingsgrondslag gemeentefonds gemeentelijke bijdrage GBTP 2026 en 2027

Tabel 59 Verdelingsgrondslag subcluster ‘Crisisbeheersing en brandweer’ circulaires gemeentefonds dr

x € 1.000

Bedrag subcluster Crisisbeheersing en Brandweer % 2026 2025 mutatie (SC 2024) (SC 2025)

Prognose 2026 (SC 2025)

Prognose 2027 (SC 2025)

15.851 2.570 1.476 1.799 4.214 4.172 903 4.375 2.977 2.742 1.180 1.198 6.148 916 494 1.721 4.374 6.100 44.419 4.867 6.370 5.156 2.191 4.882 1.156 6.456

0,2% -1,0% -0,3% -1,1% -0,8% -1,0% 0,3% -0,5% -0,9% -0,1% -0,3% -0,7% 1,0% 0,6% 0,0% -0,3% -0,5% -2,3% -0,2% -0,9% 0,5% 0,4% -0,6% -1,0% -0,4% -1,0%

15.883 2.545 1.472 1.780 4.181 4.129 906 4.354 2.950 2.739 1.176 1.190 6.210 922 494 1.715 4.351 5.961 44.309 4.825 6.403 5.175 2.178 4.834 1.151 6.392

16.236 2.603 1.503 1.820 4.273 4.223 926 4.450 3.014 2.799 1.202 1.216 6.343 943 505 1.752 4.449 6.091 45.274 4.930 6.540 5.285 2.223 4.941 1.177 6.534

138.705

-0,3%

138.224

141.251

2025 (SC 2024)

% mutatie

15.551 2.520 1.449 1.764 4.132 4.087 884 4.291 2.923 2.689 1.157 1.176 6.039 898 484 1.689 4.288 5.986 43.619 4.773 6.256 5.062 2.152 4.789 1.133 6.332

0,3% -0,8% -0,1% -0,9% -0,6% -0,8% 0,5% -0,4% -0,9% 0,0% -0,1% -0,5% 1,1% 0,8% 0,3% -0,2% -0,4% -2,2% -0,2% -0,7% 0,6% 0,5% -0,5% -0,8% -0,2% -0,9%

15.595 2.499 1.448 1.747 4.106 4.054 889 4.276 2.898 2.690 1.156 1.170 6.103 905 485 1.685 4.271 5.856 43.531 4.740 6.291 5.087 2.142 4.749 1.131 6.276

Totaal

136.126

-0,3%

135.781

Gemeente

6.7

Investeringen begroting 2026a en 2027

Tabel 60 Investeringsplanning14 dr

x € 1.000

Categorie Investering per activagroep

Rekening 2025

Begroting 2026

Actualsatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa

396 2.442 710 3.614

284 2.064 4.816 1.379

833 2.129 5.306 8.884

569 2.006 8.420 4.688

1.376 11.100 1.326

3.837 1.183 4.751

1.136 5.420 11.794

Totaal

7.163

8.544

17.151

15.682

13.803

9.772

18.350

Actualisatie 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Structureel budget kapitaallasten Structureel budget kapitaallasten toekomstscenario's Structureel budget kapitaallasten (A)

12.440 12.440

12.751 1.005 13.756

12.751 1.071 13.822

12.751 1.718 14.469

Kapitaallasten geactiveerd (vervangingsinvesteringen) Kapitaallasten goedgekeurde investeringen (krediet verleend) Structurele kapitaallasten (B)

9.108 56 9.164

8.301 1.027 9.328

7.779 1.349 9.127

7.063 2.320 9.383

5.966 2.267 8.233

Saldo kapitaallasten structureel (A-B)

3.276

4.427

4.695

4.439

6.236

116 12 128

167 1.907 2.073

167 3.452 3.619

146 3.897 4.042

139 5.470 5.610

3.148

2.354

1.075

397

626

Tabel 61 Prognose kapitaallasten11 dr

x € 1.000

Kapitaallasten

Kapitaallasten incidentele investeringen Kapitaallasten geplande investeringen (MIP) Prognose kapitaallasten incidenteel & gepland (C) Prognose saldo kapitaallasten totaal (A-B-C)

Tabel 62 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten 11 dr

x € 1.000

Rekening

Begroting

Actualisatie

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12.030 11.674 356

12.440 9.294 3.148

13.756 11.402 2.354

13.822 12.747 1.075

13.822 13.425 397

14.469 13.843 626

Stortingen egalisatie kapitaallasten (D) Onttrekkingen egalisatie kapitaallasten (E) Saldo stortingen/onttrekkingen egalisatie kapitaallasten (D+E)

356 356

3.148 3.148

2.442 -88 2.354

1.173 -97 1.075

469 -73 397

734 -108 626

Inzet reserve voor projecten (F) Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen (D+E+F)

-245 111

-632 2.516

-265 2.089

-265 811

-254 142

-254 372

23.227

26.112

28.202

29.012

29.155

29.527

Inzet budget kapitaallasten & mutaties reserve kapitaallasten Structureel budget kapitaallasten (A) Prognose realisatie o.b.v. investeringsplanning (B+C) Prognose saldo kapitaallasten totaal (A-B-C)

Prognose verloop egalisatiereserve

23.596

Met instemming van het op orde scenario uit de toekomstscenario’s is het deel van de structurele (vervangings)investeringen, dat incidenteel werd gefinancierd uit de kapitaallastenreserve, nu structureel gedekt. Hiermee voldoet de VRU opnieuw aan de BBV-richtlijn dat structurele lasten en structurele baten met elkaar in evenwicht moeten zijn, waarop de provinciale toezichthouder actief toezicht houdt. De kosten voor de aanschaf van materieel zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt onder andere door gestegen grondstofprijzen, strengere veiligheids- en milieueisen en toegenomen loonkosten. Dit komt tot uitdrukking in prijsstijgingen van aanbestedingen en materieel. Deze kosten zijn hoger dan waarmee in de reguliere indexatie van de begroting rekening is gehouden. De kapitaallastenreserve wordt de komende jaren ingezet om deze prijsrisico’s af te dekken en prijsstijgingen van materieel op te vangen.

14 Jaarlijks worden in mei de investeringsbegroting en bijbehorende prognose van de kapitaallasten bijgesteld op basis van de reële verwachting.

6.8

Crisisprojecten

Sinds maart 2022 ondersteunt de VRU de 26 gemeenten in de regio Utrecht met werkzaamheden rondom de opvang van vluchtelingen. De gemeenten en de provincie geven daarbij uitvoering aan de opvang van zowel Oekraïners als asielzoekers. Zij hebben daarbij behoefte aan ondersteuning met middelen en personele capaciteit. Daarom heeft de VRU de uitvoeringsorganisatie voor crisisprojecten opgezet. De uitvoeringsorganisatie bestaat uit een kernbezetting en een flexibele schil en heeft meerdere taken, waaronder een regionaal spreidingscentrum dat zorgt voor de plaatsing van Oekraïense ontheemden binnen de regio en landelijk. Hier kunnen particulieren, bedrijven en gemeenten vragen stellen over de opvang van deze Oekraïense vluchtelingen. Vanaf 1 januari 2024 is de coördinerende taak met betrekking tot opvangplekken voor Oekraïners naar de provincie Utrecht gegaan. Een andere taak van de uitvoeringsorganisatie is het ondersteunen van gemeenten bij het creëren van opvangplekken in de vorm van tijdelijk gemeentelijke opvanglocaties (TGO) voor asielzoekers. Tot slot ondersteunt de uitvoeringsorganisatie sinds 1 januari 2024 ook het Rijk bij de eerste huisvesting van gerepatrieerden en evacués uit bijvoorbeeld oorlogsgebieden en dan voor die mensen die in Nederland geen huisvesting meer hebben. Tevens ondersteunen we het Rijk bij de huisvesting van Medische evacués uit Gaza.

Kernbezetting In 2024 heeft de VRU met het Rijk overeenstemming bereikt over het in stand houden van een kernbezetting voor de uitvoering van crisisprojecten. Hiermee waarborgen we dat de opgebouwde kennis, expertise en ervaring behouden blijven. De kernbezetting stelt de VRU bovendien in staat om paraat te zijn en – indien nodig – snel een (uitvoerings-)organisatie op te zetten, mede op basis van eerder opgedane ervaringen. Op deze manier ondersteunen we niet alleen gemeenten en de provincie, maar ook het Rijk. Een belangrijk voordeel is dat de uitvoeringskennis en ervaring op één vaste plek geborgd zijn, waardoor het Rijk hier verschillende uitvoeringsvraagstukken kan onderbrengen. Zo bouwen we aan een robuuste kern die betrouwbaar, daadkrachtig en deskundig is. De kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie is ingesteld voor de duur van in ieder geval 5 jaar (tot eind 2029). Deze kernbezetting bestaat uit: - Een manager (1fte) die de uitvoeringsorganisatie en de dagelijkse taken aanstuurt; - Een assistent-manager (1fte) die tevens coördinator KCC is.

De assistent handelt inkooporders en facturatie af voor de uitvoeringsorganisatie, verwerkt HR zaken, is betrokken bij alle taken van de uitvoeringsorganisatie en is het eerste aanspreekpunt bij afwezigheid van de manager; Inkoopcapaciteit voor advisering en begeleiding van de uitvoeringsorganisatie met betrekking tot het afsluiten van (inkoop)contracten. De kernbezetting wordt voor een periode van vijf jaar gedeeltelijk gefinancierd door de ministeries van BZK (25%) en J&V (37,5%). Het overige deel van de kosten wordt bekostigd door

de VRU vanuit de bestemmingsreserve incidentele crisistaken (37,5%). In de volgende tabel is de bekostiging van de kernbezetting inzichtelijk gemaakt op basis van toegezegde bijdragen. Tabel 63 Bekostiging kernbezetting crisisprojecten dr

x € 1.000 Totaal

Kernbezetting Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten

Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029 2025-2029

Manager uitvoeringsorganisatie Assistent-manager/ coördinator KCC Inkoop capaciteit (inhuur) Totaal lasten

130 83 24 237

145 94 50 289

149 97 50 297

155 100 50 305

161 104 50 314

739 478 224 1.442

Rijksbijdrage ministerie van BZK Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Totaal baten

59 89 89 237

72 108 108 289

74 111 111 297

76 114 114 305

79 118 118 314

361 541 89 452 1.442

-0

Saldo van baten en lasten

Flexibele schil

De kosten voor de flexibele schil omvatten alle uitgaven die verband houden met de inzet van tijdelijk personeel en externe inhuur. Deze kosten zijn variabel en worden gemaakt op basis van de actuele behoefte aan capaciteit binnen de uitvoeringorganisatie VRU, inclusief kosten voor een controller om een goede verantwoording te kunnen waarborgen. In tabel 64 zijn de vaste en variabele personeelskosten voor crisisprojecten opgenomen. Tabel 64 Baten en lasten vaste en variabele personeelskosten crisisprojecten dr x € 1.000 Uitvoeringsorganisatie VRU voor crisisprojecten

Totaal Realisatie 2025

2026

2027

2028

2029 2025-2029

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Totaal lasten

237 400 637

289 474 763

297 297

305 305

314 314

1.442 874 2.316

Rijksbijdrage ministerie van BZK Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Oekraïne Rijksbijdrage ministerie van J&V- DG Asiel Bestemmingsreserve incidentele crisistaken Baten vaste personeelskosten (kernbezetting)

59 89 89 237

72 108 108 289

74 111 111 297

76 114 114 305

79 118 118 314

361 541 89 452 1.442

Doorbelasting 'Crisisnoodopvang asiel' (DG Asiel 90%) Doorbelasting 'Crisisnoodopvang asiel' (CNO overhead 90%) Doorbelasting 'Opvang ontheemden Oekraïne' (5%) Doorbelasting 'Opvang evacuees crisisgebieden' (5%) Baten variabele personeelskosten (flexibele schil)

360

Totaal baten Saldo

20 20 400

427 24 24 474

360 427 44 44 874

637

763

297

305

314

2.316

-0

Crisisnoodopvang Asiel (CNO) De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) levert sinds 2022 een bijdrage aan het creëren en exploiteren van tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties (T O’s) voor crisisnoodopvang (CNO). De termijn van de noodopvang en de coördinatie is steeds tijdelijk verlengd en blijft onvoorspelbaar. De baten en lasten van de volgende opvanglocaties zijn verwerkt in de begroting VRU 2026. Tabel 65 Baten en lasten opvanglocaties CNO dr

x € 1.000

Locaties CNO

Opening

Sluiting*

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Veenendaal Gemeente Woerden Gemeente Nieuwegein Totaal lasten

mei-24 sep-22 aug-24 jan-26

dec-26 dec-26 dec-26 jan-26

Directe baten en lasten 2026* Personeel Materieel Totaal

Overige baten (COA) Totaal baten Saldo van baten en lasten

1.565 1.908 1.826 550 5.849

926 734 1.190 450 3.300

2.491 2.642 3.016 1.000 9.149

5.849 5.849

3.300 3.300

9.149 9.149

* onder voorbehoud

Conform afspraak met het COA brengt de VRU sinds 1 juli 2025 vaste dagtarieven per plek per dag inclusief een overheadvergoeding in rekening bij het COA. De overheadvergoeding is gebaseerd op het in de begroting 2025 gehanteerde overheadpercentage van 17,4%, waarbij is afgesproken dat de dagtarieven vanaf 2026 herijkt kunnen worden. Verder is in januari 2026 tijdelijk een nieuwe locatie geopend voor één maand in Nieuwegein. Voor deze locatie is afgesproken dat de werkelijke kosten inclusief een overheadvergoeding in rekening gebracht kan worden, op basis van het in de begroting 2026 gehanteerde overheadpercentage. In tabel 66 is de besteding van de overheadvergoeding weergegeven. Tabel 66 Besteding overheadvergoeding CNO dr

x € 1.000

Inzet vergoeding CNO-overhead

2026

Overheadvergoeding Totaal CNO-overheadvergoeding COA

1.920 1.920

Personeelskosten uitvoeringsorganisatie kernbezetting Personeelskosten uitvoeringsorganisatie flexibele schil Reservering voor financieringsrisico kernbezetting Totaal inzet Overheadvergoeding CNO

108 427 1.385 1.920

De aanvulling voor de kosten van de kernbezetting en de variabele personeelskosten (flexibele schil) voor de uitvoeringsorganisatie wordt gedekt door de CNO-overheadvergoeding van het COA (€ 0, miljoen). Voor de tweede helft van het jaar is de financi le prognose van de kosten nog

onzeker, aangezien de duur van de opvang op verschillende locaties voortdurend aan verandering onderhevig is en daarmee dus ook de werkelijke kosten en de overheadvergoeding. Het genoemde bedrag bij reservering (€ ,4 miljoen) wordt gestort in de bestemmingsreserve ‘incidentele crisistaken’ ten behoeve van het afdekken van financi le risico’s voor crisisprojecten. Opvang ontheemden Oekraïne Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding (RCVS) Ons Regionaal Coördinatie- en Verwijscentrum (RCVS) verzorgt voor de gemeenten en het Rijk in onze regio de plaatsing van gevluchte Oekraïners in het land. Het RCVS onderhoudt contacten met diverse stakeholders, zoals de provincie (opdrachtgever), gemeenten en het Landelijk Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS). Het RCVS zorgt ervoor dat de managementinformatie up-to-date blijft, waaronder gegevens over locaties, openings- en sluitingsdata, en het aantal (bezette) opvangplekken. Daarnaast kunnen ziekenhuizen in onze regio een beroep op ons doen als zij patiënten uit Oekraïne laten overkomen voor behandeling. Dit gebeurt voornamelijk via het Prinses Máxima Centrum. Het RCVS zoekt voor deze patiënten en hun begeleiders naar passende opvangplekken. Op verzoek van de provincie worden regelmatig gegevens opgevraagd of gedeeld met de gemeenten. Tabel 67 begroting ‘Opvang ontheemden Oekraïne’ dr

x € 1.000

Projectbegroting 'Opvang ontheemden Oekraïne'

2026

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Directe kosten RCVS* (voorheen KCC) Totaal lasten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

108 24 665 797

Rijksbijdrage ministerie van J&V Totaal baten 'Opvang ontheemden Oekraïne'

797 797

Saldo van baten en lasten

* Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding

Uitvoering Huisvesting Evacués Als uitvoeringsorgaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzorgt de VRU sinds begin 2024 de tijdelijke huisvesting van gerepatrieerden of geëvacueerde Nederlanders. In 2024/2025 hebben wij dit gedaan voor Nederlanders inclusief de kerngezinnen uit aza en ibanon. edurende de opvangperiode begeleiden onze ‘consulenten huisvesting evacués’ de mensen naar definitieve huisvesting. Dit doen zij door ondersteuning te bieden bij diverse processen zoals gemeentelijke zaken, IND-registratie, woninginschrijving en het zoeken naar werk. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de vluchtelingen.

Sinds oktober 2025 verzorgen wij aanvullend ook de huisvesting voor een aantal gezinnen die in het kader van een medische evacuatie naar Nederland zijn gekomen. Tabel 68 begroting ‘Uitvoering Huisvesting Evacués‘ dr x € 1.000 Projectbegroting 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

2026

Vaste personeelskosten (kernbezetting) Variabele personeelskosten (flexibele schil) Directe personeelskosten (consulenten) Directe materiële kosten Medevac (hotel- en verblijfkosten) Totaal lasten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

72 24 177 360 633

Rijksbijdrage ministerie van BZK Totaal baten 'Uitvoering Huisvesting Evacués'

633 633

Saldo van baten en lasten

Alle kosten die de VRU maakt voor de uitvoering van huisvesting van evacuees/vluchtelingen worden gedekt door een rijksbijdrage van het ministerie van BZK. De specifieke uitkering (SpUk) was in eerste instantie bedoeld om de kosten van de kernbezetting van de uitvoeringsorganisatie te dekken maar het ministerie heeft toegezegd te werken aan een verruiming van de regeling om te waarborgen dat alle kosten die de VRU in dit kader maakt gedekt worden via een rijksbijdrage.

6.9

Begrippen en afkortingen

AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO B&C BZK Caco CAR CNO COA COH CoPI COT CPB CvD DB DG DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP IGPP I&I IV&E JDE J&V KCC KING LCMS GZ LMO LMS

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders esluit personeel veiligheidsregio’s esluit risico’s zware ongevallen Gemeentelijke classificatie van evenementen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Crisisnoodopvang Centraal Orgaan opvang asielzoekers Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Dagelijks bestuur Directoraat-generaal Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gezamenlijke basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde

regionale incidentbestrijdingsprocedure Individueel gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Klantcontactcentrum Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking

MKA MKD MMN-VR’s MIP MT NBB NIPV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RCVS RI&E RISC ROT SIS TGO TUO Twmc UBV UHE UMCU UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRFGV VRU VTH Wabo WBA WKR WNRA WO WOB Wvr WVSV ZRP

Meldkamer Ambulance Meldkamerdomein Meldkamer Midden-Nederland Veiligheidsregio’s Meerjarig investeringsplan Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut Publieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen Opleiden, trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingenspreiding Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Tijdelijke gemeentelijke opvang Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Uitvoering Huisvesting Evacués Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging

Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen Wet openbaarheid van bestuur Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s Zorgrisicoprofiel

Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht 9 april 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16818190/1