Document · PDF

LIS2024.130 GGDrU - vastgestelde begroting 2025 incl. zienswijzen aan raden

Gemeenteraad 19 september 2024, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Ingekomen stukken23.860 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

01-01-2025

Algemene reserve - Publieke Gezondheid Totaal algemene reserve

Totaal

Saldo

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

2.409 2.409

200 60 -

200 120 -

200 180 -

200 240 -

200

260

320

380

440

2.609

2.669

2.729

2.789

2.849

5.2.1 Algemene reserve Publieke Gezondheid Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers binnen GGDrU. In de algemene reserve wordt geen mutatie verwacht in 2025. Hiermee blijft het geprognosticeerde saldo van de algemene reserve op het benodigde weerstandsvermogen. De reserve dient tenminste een omvang te hebben om de in euro’s gekwantificeerde risico’s af te dekken. Dit is conform de bestuurlijk vastgestelde nota’s ‘Reserves en voorzieningen’ en ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’. 5.2.2 Bestemmingsreserve JGZ Om op transparante wijze invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht is in 2019 de bestemmingsreserve ‘Jeugdgezondheidszorg’ gevormd. Per ultimo 2025 bedraagt de stand van deze reserve naar verwachting € 200.000. Dit is gelijk aan de ondergrens voor deze bestemmingsreserve. Er wordt geen mutatie voorzien in deze bestemmingsreserve. Monitor Volwassenen Eens in de vier jaar wordt een gezondheidsmonitor onder volwassenen en senioren in de regio Utrecht gehouden. Deze reserve is voor de dekking van de vierjaarlijkse kosten van de uitvoering van deze monitor. De uitvoering van deze monitor is in 2024. Ultimo 2025 is deze bestemmingsreserve per saldo neutraal en wordt in de aankomende vier jaar aangevuld voor de uitvoering in 2028. De jaarlijkse dotatie à € 60.000 is opgenomen als mutatie.

Reizigersadvisering Het algemeen bestuur heeft in 2019 besloten tot de vorming van een separate bestemmingsreserve ‘Reizigersadvisering’; dit vanwege het feit dat deze taak een markttaak betreft. Het ligt in de aard van de taak dat een zekere instabiliteit in de exploitatie ligt besloten. Voor 2025 wordt er geen mutatie verwacht in deze bestemmingsreserve.

Begroting GGDrU 2025

5.3

Voorzieningen

In onderstaande tabel is het geprognosticeerde saldo van de algemene voorzieningen ter egalisering van de kosten evenals de voorzieningen voor verplichtingen en risico’s voor de jaren 2025-2027 weergegeven. Voorzieningen (x € 1.000)

Saldo

01-01-2025

Dotatie Aanwending

Saldo

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Voorziening ter egalisering van kosten - Groot onderhoud De Dreef (Zeist)

120

155

190

225

Voorziening voor verplichtingen en risico's - Voorziening WW-uitkering (3e jaars) - Saldo spaarverlof

159 713

24 125

50-

183 788

207 863

231 938

255 1.013

Totalen

956

184

-50

1.090

1.224

1.358

1.492

Voor elke voorziening geven we een korte toelichting. Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist) GGDrU heeft sinds 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd door middel van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Medio 2023 is de renovatie van De Dreef 5 afgerond. Na afronding van de renovatie heeft GGDrU een externe MJOP-rapportage laten opmaken. Hieruit komt naar voren dat de benodigde jaarlijkse dotatie van € 35.000 gehandhaafd kan blijven. WW-uitkering 3e-jaars Conform de cao-gemeenten, hoofdstuk 10c, is een voorziening gevormd ter dekking van mogelijke aanspraak door ex-medewerkers voor een uitkering derde jaar ww. Deze voorziening wordt opgebouwd door een jaarlijks een dotering van ca. € 24.000. Voor 2025 wordt nog niet voorzien dat gebruik zal worden gemaakt van deze regeling. Voorziening Verlofsparen In het BBV is bepaald dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen waarvan het jaarlijkse bedrag geen gelijk volume heeft een voorziening dient te worden gevormd. In de voorziening Verlofsparen wordt gedoteerd ter dekking van kosten voortkomend uit medewerkers die extra verlof aankopen uit hun IKB of het opsparen vanuit het niet benutten van het bovenwettelijke verlof om eerder dan hun pensioengerechtigde leeftijd te kunnen stoppen.

Per 2022 zijn de mogelijkheden in de cao-gemeenten voor verlofsparen uitgebreid voor medewerkers. Naar aanleiding van de cao-wijziging heeft, met betrekking tot het verlofsparen, een schattingswijziging plaatsgevonden en begroten we jaarlijks een dotatie van € 125.000 en een aanwending van € 50.000.

Begroting GGDrU 2025

5.4

EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV sinds 2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat met ingang van 2018 in de begroting een geprognosticeerde (meerjaren)balans per 31 december is opgenomen. Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis en gemeenten hanteren een stelsel van baten en lasten. Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. EMU-saldo (x € 1.000)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2. Mutatie (im)materiële vaste activa 3. Mutatie voorzieningen 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële 5. vaste activa Berekend EMU-saldo*

Raming 2025-0

60 -340 134 -

534

* totstandkoming berekening: 1-2+3-4-5 = EMU-saldo

Begroting GGDrU 2025

Bijlagen

Bijlage 1. Baten en lasten per taakveld In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over het programma/programma’s zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting. Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2025 is als volgt: Raming 2025 per taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

0.0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

-80

0.4 Overhead

15.096

-14.997

0.5 Treasury

170

120

0.8 Overige baten en lasten (onvoorzien)

136

-136

0.9 Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves

-60

0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

269

15.422

-15.153

1.843

1.445

398

1.843

1.445

398

Subtotaal 1.0 Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid Subtotaal 6.0 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.645

2.109

536

2.645

2.109

536

59.663

45.498

14.165

251

197

Subtotaal

59.914

45.695

14.219

Geraamd resultaat

64.671

Subtotaal 7.0 Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De kosten van het taakveld ‘0.1 Bestuur’ betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld ‘0.4 overhead’ wordt verwezen naar bijlage ‘C. Overhead’. De baten en lasten van het taakveld ‘0.5 Treasury’ worden toegelicht in de paragraaf ‘Financiering en treasury’. Verdeling van de taakvelden over de programma’s GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Dit betekent dat de lasten en baten van de taakvelden in dit programma zijn opgenomen. De overhead is afzonderlijk weergegeven.

Begroting GGDrU 2025

Bijlage 2. Overhead Volgens artikel 8 van het BBV moet in de begroting een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van de overhead. De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’ vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead. In de berekening van de totale kosten van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De organisatie-entiteiten directie (inclusief staf), bedrijfsondersteuning (facilitair, Informatisering & Automatisering, Financiën) en Human Resources maken onderdeel uit van de overhead. 2. Overheadkosten in de organisatie-entiteiten van het primair proces zijn: a. Management (teammanagers) (100%) b. Secretariële ondersteuning (100%). Op basis van bovenstaande uitgangspunten ziet het overzicht van de kosten van overhead voor 2025 er als volgt uit: Programma (x € 1.000)

Raming 2025

Overhead niet primair proces

12.307

Overhead primair proces

2.786

Totale overhead conform BBV

15.093

Als % van begrotingstotaal

23,3%

Begroting GGDrU 2025

Bijlage 3. Toelichting financiële kengetallen

Begroting GGDrU 2025

Bijlage 4. Bijdragen en vergoedingen per gemeente

Begroting GGDrU 2025

Bijlage 5. Afkortingenlijst ABR

Antibioticaresistentie

APG:

Algemene Publieke Gezondheid

Arts M&G:

Arts Maatschappij en Gezondheid

ASG:

Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid

AZC:

Asielzoekerscentrum

BBV:

Besluit begroting en verantwoording

CIb:

Centrum Infectieziektebestrijding

CJG:

Centrum voor Jeugd en gezin

COA:

Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers

DPG:

Directeur Publieke Gezondheid

FEMK:

Forensisch Medisch Expertise Kindermishandeling

GALA:

Gezond en actief leven akkoord

GGID:

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

GG&GD:

Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)

GGZ:

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR:

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

Huiselijk Geweld

HPV:

Humaan Papilloma Virus

ICP:

Integraal Crisisplan

IGZ:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IZA:

Integraal Zorgakkoord

IZB:

Infectieziektenbestrijding

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

Kinder Mishandeling

KNMG:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst

LPK:

Landelijk Professioneel Kader

MAB:

Meld- en Adviespunt Bezorgd

MBO:

Middelbaar Beroepsonderwijs

MMK:

Medische Milieukunde

MJOP:

Meerjaren onderhoudsplan

MSM:

Mannen die seks hebben met mannen

Begroting GGDrU 2025

NHS:

Neotale Hielprik Screening

NODO(K):

Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)

NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit

NZA:

Nederlandse Zorg autoriteit

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OTO:

Opleiden, trainen en oefenen

PGA:

Publieke gezondheid Asielzoekers

PGJ:

Publieke gezondheid Jeugd

PGO:

Publieke Gezondheidsonderzoeker

PO:

Primair onderwijs

PPP:

Positive Perception Program

ROC:

Regionaal opleidingscentrum

RI&E:

Risico-inventarisatie en Evaluatie

RIVM:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC:

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters

RVP:

Rijksvaccinatieprogramma

ROTA:

Rotavirusinfectie

SAVE:

Samenwerken aan veiligheid

SO:

Speciaal onderwijs

SOA:

Seksueel overdraagbare aandoening

TBC:

Tuberculosebestrijding

THZ:

Technische Hygiëne Zorg

UMCU:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

VGV:

Vrouwelijke Genitale Verminking

VIA:

Voorkomen Huisuitzettingen

VO:

Voortgezet onderwijs

Wgr:

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHP:

Woon Hygiënische Problematiek

Wpg:

Wet publieke gezondheid

Wmo:

Wet maatschappelijke ondersteuning

Woo:

Wet open overheid

WvGGZ:

Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

Begroting GGDrU 2025

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl April 2024 © GGD regio Utrecht Tekeningen Bureau voor Beeldzaken

Titel document GGD regio Utrecht- Pagina 5

Zienswijzen gemeenten (ontwerp)begroting 2025

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Instemming

Oudewater, Woerden, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Leusden Dank voor uw aandachtspunt. GGDrU heeft gezien de financiële situatie van gemeenten een beleidsarme begroting 2025 opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2025. Over ontwikkelingen die op ons afkomen en financiële consequenties hebben voor het jaar 2025 zullen we het gesprek aangaan met de gemeenten. Voor het jaar 2026 en verder zijn GGDrU en gemeenten, zoals u aangeeft, de dialoog gestart; dit proces zal vervolgd worden de komende maanden.

We hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting 2025 en geen zienswijze geformuleerd. Wel verzoeken wij GGDrU zeer terughoudend te zijn met het aanvragen van extra financiële middelen en te kijken naar besparingsmogelijkheden en verdere efficiëntie gezien de grote opgave die gemeenten wacht in het ravijnjaar 2026. We zijn blij met het ingerichte proces om tijdig de dialoog aan te gaan. Zodat er realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes gemaakt worden gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd.

Wij waarderen het dat u in de aanbiedingsbrief aan de raad concrete Veenendaal invulling geeft aan de wens om vroegtijdig het gesprek aan te gaan over de voorziene ontwikkelingen voor 2026 en verder. Zoals reeds door de GGDrU aangegeven in de kadernota 2025, konden niet alle voorziene ontwikkelingen worden verwerkt in de Ontwerpbegroting 2025 van de GGDrU. De raad wil goed op de hoogte blijven van belangrijke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van de GGDrU die gevolgen hebben voor de begroting van 2025. Wij vragen u daarom ons ook tijdig te betrekken bij begrotingswijzigingen. We willen u daarbij meegeven dat we, gezien de financiële situatie, bezig zijn met een proces van heroverweging om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief en er daarom geen toezegging kan worden gedaan over de benodigde financiële dekking. Tevens zien wij een GGDrU met de nodige ambitie, maar zit de GGDrU ook in een proces van versterking van de eigen basis, waarvoor eerder middelen beschikbaar gesteld zijn. Het is in onze ogen van belang hierbij te letten op de juiste balans, ook rekening houdend met de mogelijkheden van de organisatie en de medewerkers.

Reactie bestuur

GGDrU zal de gemeenten consequent op de hoogte houden van materiële ontwikkelingen die financiële consequenties voor gemeenten kunnen hebben voor begrotingsjaar 2025. Voor wat betreft begrotingswijzigingen hanteert GGDrU de werkwijze om indien mogelijk maximaal 1 begrotingswijziging op te stellen; deze zal in september 2025 voor zienswijze aan de raden gestuurd worden en voor vaststelling worden geagendeerd voor het AB van december 2025. GGDrU onderschrijft uw constatering van het belang om de juiste balans te blijven houden als het gaat om het op orde houden van de basis en de belasting voor organisatie en medewerkers.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Wij verzoeken u om een proces in te richten, dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die gericht zijn op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie toeneemt, omdat onder beperkte capaciteit hetzelfde werk moet worden gedaan. Wij zien graag in het tweede halfjaar van 2024 een procesontwerp tegemoet.

We willen tenslotte nogmaals benadrukken dat wij verwachten dat u een proces inricht om bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen en deze bij uw komende kadernota te presenteren. Wij verzoeken u om ook voor 2025 een helder en tijdig proces in gang te zetten waar u de risico’s duidelijker in beeld brengt bij onontkoombare financiële ontwikkelingen. Wij benadrukken de noodzaak tot een zorgvuldig proces bij het nemen van besluiten met financiële gevolgen. Wij verzoeken u dergelijke voorstellen met extra aandacht op te stellen en vroegtijdig met ons college en ambtenaren volksgezondheid te delen. Als deze ontwikkelingen het gevolg zijn van een wettelijke taak zijn die bij een GGD belegd moet worden, dan gaan wij daar graag vroegtijdig met u hierover in gesprek; met name rondom de gewenste intensiteit van uitvoering van de wettelijke taak. Andere ontwikkelingen beschouwen wij als wensen waar wij niet mee in zullen stemmengezien onze financiële positie.

Gemeenten

Reactie bestuur

Lopik, Utrecht, Renswou de, Eemnes, IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Utrechtse Heuvelrug

GGDrU onderschrijft uw verzoek vroegtijdig met colleges en ambtenaren in gesprek te gaan mochten de risico's duidelijker in beeld zijn gekomen als onontkoombare financiële ontwikkelingen.

Lopik, Utrecht, Oudewater, Woerden, Zeist, Nieuwegein, Bunschoten, Soest

Voor het jaar 2026 en verder zijn GGDrU en gemeenten de dialoog gestart; dit proces zal vervolgd worden de komende maanden. En uiteindelijk zal dit resulteren in een voorstel voor een kaderbrief 2026 waar de AB leden overeenstemming hebben weten te bereiken.

Zoals gezegd zal GGDrU de gemeenten consequent op de hoogte houden van materiële ontwikkelingen die financiële consequenties voor gemeenten kunnen hebben voor begrotingsjaar 2025.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Gemeente Houten herkent de uitgangspunten voor de voorgestelde Houten verhoging van de bijdrage van gemeenten aan de GGDrU. Wij dienen een zienswijze in, omdat wij van mening zijn dat stijgende kosten niet alleen opgevangen moeten worden door de gemeenten, maar ook de GGDrU zelf een grotere inspanningsverplichting kent om de stijging zo klein mogelijk te laten zijn. Wij vinden dat ook van een gemeenschappelijke regeling mag worden verwacht dat zij een bijdrage levert aan de taakstelling die op ons afkomt. En daarom roepen wij u op om een extra inspanning te verrichten om meer dan nu middelen in de eigen begroting te vinden om stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Bij de risico’s missen wij nog het gegeven dat 2026 voor gemeenten Houten een financieel ‘ravijnjaar’ vormt. Dit kan immers consequenties hebben voor de GGD, als het betekent dat veel gemeenten bezuinigen op maatwerk en intensivering van de basistaken.

Dank voor uw zienswijze. GGDrU is zich bewust van de naderende taakstelling die op gemeenten afkomt en is daarom ook in vroegtijdig stadium de dialoog gestart met gemeenten. Tegen deze achtergrond heeft GGDrU al in begroting 2025 keuzes gemaakt die geresulteerd hebben in een beleidsarme begroting. In geval van onontkoombare ontwikkelingen zal GGDrU het gesprek met gemeenten voeren hoe daar invulling aan te geven en vanzelfsprekend zal het ingezette proces voor begrotingsjaar 2026 de komende maanden worden vervolgd.

Al eerder hebben wij u verzocht de kostenposten verder op te splitsen, zodat een helderder beeld ontstaat waar de budgetten aan besteed worden. Dit verzoek blijft staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de forse bedragen voor de Jeugdgezondheidszorg en overhead. Dit zien we graag gespecificeerd, zodat ook inzichtelijk kan worden wat de mogelijke gevolgen zijn van een bezuiniging. Daarnaast verzoeken we u ook voor de wettelijke taken te kijken naar waar ruimte is voor een efficiëntieslag of het eenvoudiger uitvoeren van eenzelfde taak. Tot slot zijn wij van mening dat het opstellen van meetbare en door de GGD beïnvloedbare doelen (KPI’s), zinvol is om richting te geven aan het werk en de prestaties inzichtelijk te maken.

GGDrU is gehouden aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin wettelijke eisen voor opzet en inhoud van begroting en jaarrekening zijn vastgelegd. Binnen het programma Publieke Gezondheid splitst GGDrU de kosten op naar de inhoudelijke pijlers conform de bestuursagenda en daarbinnen naar de verschillende categorieën (bijvoorbeeld de categorie Tuberculosebestrijding binnen de pijler 'gezonde en veilige leefomgeving'. GGDrU meent hiermee op een afdoende detailniveau in beeld te brengen waar de beschikbare middelen aan besteed worden. In het jaarverslag verantwoordt GGDrU op dezelfde uitsplitsing welke bedragen er daadwerkelijk besteed zijn en op inhoud wat we bereikt hebben. Niet alle taken lenen zich er even makkelijk voor om meetbare KPI's aan te koppelen, maar waar dat kan doen we dat reeds; denk daarbij aan de dienstverlening rondom Toezicht Kinderopvang en de monitors die door team Onderzoek worden uitgevoerd.

Houten

Bij de paragraaf weerstandsvermogen heeft GGDrU het risico van maatwerkfluctuaties in het kader van het naderende ravijnjaar op maximaal gezet.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Een laatste aandachtspunt betreft het gegeven dat extra inzet voor Houten ophoging van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in het AB onderwerp is van gesprek, maar dat dit thema geen financieel onderdeel vormt van de ontwerpbegroting. Op deze manier krijgen de raden pas de kans om zich hierover uit te laten in de begrotingswijziging in het najaar, nadat het AB een beslissing heeft genomen over een tijdelijke financiële impuls in 2024. Dat is laat, omdat er dan al een koers ingezet is. Inhoudelijk delen wij de zorgen omtrent de landelijke dalende vaccinatiegraad. Het is echter per definitie een langjarige ontwikkeling die procesmatig thuishoort in de stukken van de planning & control cyclus.

Reactie bestuur

Op het moment dat begroting 2025 voor zienswijze naar de gemeenteraden werd verstuurd, moest er in het Algemeen Bestuur nog een besluit worden genomen over de versterking van de vaccinatiegraad regio Utrecht en de financiering daarvan. Inmiddels heeft deze besluitvorming plaatsgevonden inclusief vaststelling van het resultaatbestemmingsvoorstel 2023 waarmee in 2024 de nieuwe bestemmingsreserve 'Versterking vaccinatiegraad regio Utrecht' wordt gevormd. Ook is er een besluit genomen over de gedeeltelijke inzet van de middelen uit deze reserve. GGDrU zal in een later stadium met een vervolgvoorstel komen voor de besteding van de overige incidentele middelen en een voorstel voor hoe structureel de vaccinatiegraad op een adequaat niveau te houden. Pas na besluitvorming in het AB over deze voorstellen zal GGDrU de effecten hiervan verwerken in de eerstvolgende begroting(swijziging).

Een belangrijke oorzaak van de gestegen inwoner- en kindbijdrage Renswoude zijn de loon- en prijsstijgingen. Ook de eerder al in gang gezette investering in aantrekkelijk werkgeverschap hoort daarbij, waaronder de verbeterde inschaling van functies. We vragen u deze kostenstijgingen niet in zijn geheel op te vangen door een stijging van de bijdragen, maar daar deels ook besparingsmogelijkheden voor te vinden binnen de taken die de GGD uitvoert

De stijging van de inwonerbijdrage en de kindbijdrage is inderdaad in belangrijke mate te verklaren door indexatie en aantrekkelijk werkgeverschap. De financiering daarvan is gebaseerd op eerdere besluitvorming, respectievelijk kaderbrief 2025 en de AB-besluitvorming op 5 juli 2023 en al zodanig verwerking in begroting 2025. Tegelijkertijd heeft GGDrU, gezien de financiele situatie bij gemeenten door het naderende ravijnjaar al in begroting 2025 keuzes gemaakt en een beleidsarme begroting opgesteld. Ook krijgt het al ingezette proces in aanloop naar begrotingsjaar 2026 de komende maanden een vervolg.

Waardering voor de reactie op de ingediende zienswijze bij de kaderbrief 2025.

Dank voor uw waardering.

IJsselstein

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Voor zover wij uit de ontwerpbegroting kunnen lezen wordt er relatief Woudenberg weinig geïnvesteerd in de twee punten die wij in onze voorgaande zienswijze d.d. 12 april 2024 hebben benoemd; namelijk een plan voor het uitvoeren van de wettelijke taken waaronder de borging van het elektronische dossier en behoud van het personeel. We vragen hiervoor uw aandacht

Reactie bestuur

Dank voor uw zienswijze. Met de start van de implementatie van het nieuwe DD JGZ, waarover we de raden recent hebben geïnformeerd, is er ook aandacht voor het nieuwe dossier en behoud van personeel. Dit heeft onze blijvende aandacht en hierover zullen we de raden bij een volgende update informeren.

Tevens vragen wij u ons te informeren over de huidige stand van Woudenberg zaken m.b.t. de tabellen die u op bladzijde 9 t/m 12 van uw voorgaande begroting (AB 316 e 2023-07-05 04 e Presentatie tbv AB Alternatieve keuzes in de begroting consequenties 5 juli 2023) heeft gepubliceerd. We vragen u naast een heldere financiële vertaling om een procesmatig overzicht over hoe bovenstaande zaken, die momenteel nog onder de wettelijk norm vallen, voor de toekomst geborgd zullen worden. Daarnaast verzoeken we u om bovenstaande zaken tijdens een regionale raadsbijeenkomst te verduidelijken en de raadsleden de gelegenheid te geven om vragen te stellen over ontwikkelingen binnen de GGD en ingediende zienswijzen.

Door de aanpak rondom ziekteverzuim en aantrekkelijk werkgeverschap staan de wettelijke taken op dit moment (juli 2024) iets minder onder druk. Dit verschilt echter wel nog per team. Daarnaast is de investering in de JGZ dienstverlening 4-12 ook naar verwachting een impuls voor het verbeteren van de situatie rondom de wettelijke JGZ taken (4-12).

We zien dat de GGDrU grotendeels de lijn uit de kaderbrief 2025 heeft Bunnik gevolgd in de ontwerpbegroting 2025 en inzet toont om haar taken beperkt te houden. De prijsstijgingen zijn grotendeels te wijden aan prijs- en loonindexeringen. In de zienswijze bij de kaderbrief 2025 hebben we aangegeven geen financiële ruimte te hebben als gemeente voor uitbreiding of verzwaring van taken en dus ook geen nieuwe investeringen kunnen doen. Dat willen we met deze zienswijze nogmaals benadrukken en vinden het prettig dat de GGDrU deze signalen serieus neemt. We hebben u middels de zienswijze op de kaderbrief 2025 opgeroepen om tot een proces te komen om ons gezamenlijk voor te bereiden op het ‘ravijnjaar’ 2026. We willen u bedanken voor de stappen die daar reeds in zijn gezet en verzoeken u extra inspanning te verrichten om meer middelen in de eigen begroting te vinden, zodat we de stijging samen dragen en de gemeentelijke bijdrage beperkt blijft.

Dank voor uw zienswijze. We zijn blijvend alert op de financiele ruimte die er is. Daarnaast zullen we ook, samen met het AB, stappen zetten in de voorbereiding op begrotingsjaar 2026 waarbij we kijken naar verschillende scenario's ten aanzien van de financien.

We stemmen graag met uw AB lid af op welke wijze we u, als raad, over deze ontwikkelingen kunnen informeren.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Hoewel de zienswijze is gericht op de ontwerpbegroting, willen we u Bunnik ook een aandachtspunt meegeven met betrekking tot de jaarstukken 2023. De gewenste werkwijze is dat een positief jaarrekeningresultaat eerst terugvloeit naar de gemeente, zodat dit binnen de eigen P&Ccyclus op een integrale manier kan worden beoordeeld en besteed. Echter, vanwege de urgentie van dit specifieke dossier, begrijpen we dat het algemeen bestuur van GGDrU heeft besloten om het positieve jaarrekeningresultaat direct toe te voegen aan een bestemmingsreserve, specifiek gericht op het verbeteren van de vaccinatiegraad in de regio. 1. We herkennen in de ontwerpbegroting de uitwerking van de eerder Amersfoort vastgestelde uitgangspunten in de Kaderbrief 2025 van de GGDrU en onze zienswijze op deze Kaderbrief en stemmen in met de ontwerpbegroting voor 2025. 2. Voor 2026 en verder is de gemeente genoodzaakt om te bezuinigen. Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de [maatwerk]opdracht aan de GGDrU. Bij de vaststelling van de begroting 2025 neemt de gemeenteraad hierover definitieve besluiten. Volledigheidshalve verzoeken wij u nogmaals hier rekening mee te houden bij uw begrotingsvoorbereiding voor 2026 en verder. Geen zienswijze

Montfoort

Reactie bestuur

Dank voor uw aandachtspunt mbt de jaarstukken.We zullen samen met het AB komende jaren zorgvuldig kijken naar het proces rondom de reserves.

Dank voor uw zienswijze en instemming. In lijn met de hier al eerder genoemde reacties heeft GGDrU en haar bestuur een doorlopend gesprek over de financien in 2025 en 2026.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Goed dat serieus rekening gehouden wordt met de zienswijzen, maar wat ons betreft mag u nog een stap verder gaan. Hou de omvang en diversiteit van het aanbod kritisch tegen het licht en kijk naar overlap met de programma’s van andere organisaties. Een discussie over (kern)taken blijft wat ons betreft gewenst. Voor de overzichtelijkheid zouden wij in een volgend jaarverslag graag een tabel met de kolommen ‘nieuw gestarte programma’s’ en ‘gestopte programma’s’ gezien.

Baarn

Voor het jaar 2026 en verder zijn GGDrU en gemeenten de dialoog gestart. De diversiteit van het aanbod aan dienstverlening wordt daarbij nadrukkelijk betrokken. Uw suggestie voor een nieuwe tabel in de jaarstukken zal GGDrU meenemen.

Opnieuw zijn de documenten ‘Jaarstukken 2023’ (Jaarverslag en Jaarrekening) en ‘Begroting 2025’ erg lijvige documenten geworden (99 respectievelijk 83 pagina’s). Ook vorig jaar hebben wij dit opgemerkt en aangegeven een beknopte samenvattingen gewenst te vinden. Die ontbreken opnieuw helaas. Wat betreft de begroting 2025 vragen wij een nadere, transparante onderbouwing van de kostenstijging alvorens wij kunnen instemmen.

Baarn

Dank voor uw zienswijze. We willen verkennen of het mogelijk is een samenvatting toe te voegen aan de documenten.

Baarn

Zie beantwoording bij eerste zienswijze gemeente Baarn met de onderbouwing.

Bij het lezen van de begroting zien wij een deel van de kostenstijging ten Baarn opzichte van 2024 niet verklaard. Zoals wij u vorig jaar al meldden komen alle gemeenten in een moeilijke financiële periode. Dit betekent dat wij deze jaren genoodzaakt zijn nog kritischer te kijken naar de financiën van onze gemeenschappelijke regelingen. Bij het lezen van uw begroting, constateren wij het volgende: -De lasten van de GGD stijgen met € 6.682.000 ten opzichte van 2024; -Daarvan wordt € 4.154.000 verklaard door loon- en prijsbijstellingen; -Tevens wordt aangegeven dat de kosten de komende drie jaar met € 3 miljoen (€ 1 miljoen per jaar) stijgen in verband met aanpassing van de inschaling van relevant functies. Dat verklaart dus nog eens € 1.000.000 in 2025 t.o.v. 2024. In totaal zien wij dus € 5.154.000 van de lastenstijging van € 6.682.000 verklaard en ongeveer € 1,5 miljoen niet. Verder constateren we dat van die € 1,5 miljoen lastenstijging, ongeveer € 1 miljoen wordt gedekt door toename van de niet-gemeentelijke bijdrage. Deze worden eveneens niet toegelicht, uitgewerkt of uiteengezet. Wij roepen u op de kostenstijging nader te onderbouwen en transparant te maken.

In begroting 2025 is bij het programma publieke gezondheid een lastenstijging van 57.739.000 in 2024 naar 64.671.000 in 2025 te zien, ofwel 6.932.000. Dit wordt verklaard door • 4.154.000 indexatie (loon en prijs) • 1.000.000 deel 2025 aantrekkelijke werkgever • 35.000 monitor jongvolwassenen • 228.885 maternale kinkhoestvaccinatie • 188.565 mutatie inwoner- en kindaantal Bovenstaande posten zijn ook allemaal in de begroting benoemd. Vervolgens resteert nog een bedrag van circa 1,3 mln. Dat deel wordt verklaard voor een bedrag van circa 740k door de maatwerkafspraken uit de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten. Het dan resterende bedrag van ongeveer 600k heeft betrekking op derde partijen (niet zijnde gemeenten in regio Utrecht). Dat gaat om een waaier aan plussen en minnen. Belangrijkste onderdelen betreffen de forensische geneeskunde doordat we op MN-niveau werken en daarmee ook lasten inzake gemeenten uit de regio’s Flevo en G&V via regio Utrecht hebben lopen; extra lasten bij reizigersadvies, lasten mbt de rota-vaccinatie en meer lasten inzake ASG en PreP. Daar staan evenredig hogere baten tegenover vanuit derde partijen (klanten, RIVM, VWS etc).

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Tot slot hebben wij moeten constateren dat het gemeenteblad van Vijfheerenlanden Vijfheerenlanden niet juist is. Het maatwerk dat op dit moment wordt afgenomen is niet juist opgenomen op het gemeenteblad. Zowel het maatwerk van het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB), als het maatwerk MAZL (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen) ontbreekt. Wij verzoeken u dringend hier in het vervolg zorgvuldiger op toe te zien bij het opstellen van de (ontwerp)begroting.

Dank voor uw terechte opmerking. Het gemeenteblad is inmiddels voor uw gemeente aangepast en separaat opgesteld. Hier zullen we in het vervolg op toezien. De juiste versie zal worden gedeeld met de toezichthouder.

In onze zienswijze op de Kaderbrief 2025 hebben wij aangegeven dat Wijk bij Duurstede de financiële situatie van onze gemeente zorgelijk is en zwaar onder druk staat. in onze begroting hebben we ingrijpende bezuinigingen moeten doorvoeren voor de komende jaren. We zijn genoodzaakt om een zeer strikt financieel beleid te voeren, ook voor onze verbonden partijen. Wij kunnen de voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage niet opvangen in onze begroting. Wij hebben u gevraagd om geen verhoging van de deelnemersbijdrage voor 2025 door te voeren. Desalniettemin zien wij een verhoging van ruim € 100.000 ten opzichte van de begroting 2024. Kostenstijgingen als gevolg van sec CAO en prijsontwikkelingen zijn te verklaren, maar gemeenten worden hiervoor door het Rijk onvolledig gecompenseerd. Uit informatie van het Rijk blijkt zelfs dat de gevolgen van het ravijnjaar zich al in 2025 aandienen in plaats van pas in 2026. In de begroting 2024-0 is door het Algemeen bestuur besloten om de aankomende drie jaar de inwoner- en kindbijdrage jaarlijks met 1 miljoen op te hogen in het kader van de pijler van de 'Wendbare en vitale organisatie'. Gezien de precaire financiële situatie waarin wij ons bevinden geven wij u in overweging deze maatregel terug te draaien. Dit betekent dat wij niet akkoord gaan met de door u voorgestelde verhoging.

GGDrU heeft de begroting 2025 opgesteld op basis van de door het AB vastgestelde kaderbrief 2025 en de door het AB vastgestelde besluitvorming inzake de wendbare en flexibele organisatie. GGDrU begrijpt tegelijkertijd ook de zeer lastige financiële situatie waar gemeenten mee worden geconfronteerd de komende jaren. Om deze reden zijn wij, ook op het verzoek van het AB, in vroegtijdig stadium met de gemeenten in regio Utrecht het gesprek aangegaan om passende oplossingen te vinden voor dit complexe dossier. Dit gesprek zal de komende periode ook voortgezet worden.

Het maatwerk MAZL is nergens opgenomen omdat daar in de subregio's nog keuzes in moeten worden gemaakt voor 2025.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

De financiële situatie van de gemeente is krap. De komende jaren zullen Stichtse Vecht er keuzes moeten worden gemaakt. De gevolgen van de ravijnjaren leiden er toe dat er voor gemeenten aanzienlijke kortingen op het Gemeentefonds worden doorgevoerd ter hoogte van ca. 5%. We vinden het redelijk om GR-en als verlengd lokaal bestuur van onze gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de aigemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat Stichtse Vecht vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk. Als gemeente achten wij het van groot belang dat u een eigenstandige bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om de u opgedragen taken adequaat te kunnen blijven uitvoeren. Als college gaan we er vanuit dat de GGDrU streeft naar een kwalitatief goede dienstverlening tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Wij verzoeken u om, bij voorkeur bij de Kadernota 2026 of indien mogelijk eerder, scenarios uit te werken zodat wij tot weloverwogen keuzes kunnen komen bij deze bezuinigingsopgave. Het onderdeel 'JGZ Maatwerk' van het gemeenteblad voor Rhenen is Rhenen mogelijk nog niet compleet In het overzicht voor Rhenen voor 2025 staan nog geen afspraken over de inkoop van Stevig Ouderschap en M@zl.

Voor 2024 is op subregionaal niveau extra inzet van jeugdartsen ingekocht voor de aanpak M@ZL. Op lokaal niveau is in 2024 ook Stevig Ouderschap ingekocht. Eind 2024 maken we afspraken over het lokaal maatwerk voor 2025.

Reactie bestuur

Dank voor uw zienswijze. We nemen kennis van uw zienswijze aangaande de financien in 2026. Mede vanwege vergelijkbare situaties in andere gemeenten zijn we op verzoek van het AB vroegtijdig in gesprek over de financien van 2026 en verder. In dat traject nemen we uw zienswijze ook mee.

Het maatwerk MAZL is nergens opgenomen omdat daar in de subregio's nog keuzes in moeten worden gemaakt voor 2025. Ten aanzien van uw wensen voor stevig ouderschap gaan we graag in gesprek om te zorgen dat het goed in de samenwerkingsovereenkomst komt en vervolgens in de begrotingswijziging 2025-1

Op dit moment worden gemeenten, waaronder de gemeente Rhenen, geconfronteerd met fors oplopende tekorten in het financiele meerjarenperspectief. Om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te komen zullen er ombuigingen en/of bezuinigingen moeten gaan plaatsvinden. Waar mogelijk zullen we dat in financiele zin doorvertalen naar onze gemeenschappelijke regelingen, waaronder de GGDrU. Wij willen het bestuur van de GGDrU vragen hier rekening mee te houden en hier ook alvast voorbereidingen voor te treffen.

Rhenen

Dank voor uw zienswijze. We zijn ons inderdaad bewust van de financiële situaties van gemeenten en zullen hier, samen met het algemeen bestuur, op verschillende scenario's voorbereiden.

(ontwerp)begroting 2025 Zienswijze

Gemeenten

• De gemeenteraad dringt erop aan dat de GGDrU de komende jaren rekening De Ronde Venen houdt met de positie van gemeenten en probeert te voorkomen dat de bijdragen van gemeenten hoger wordt. • De gemeenteraad verzoekt de GGDrU om bijzondere aandacht te besteden aan de personeelscapaciteit beschikbaar voor infectieziektebestrijding (Berenschotonderzoek p.9). • In de ontwerpbegroting wordt gesproken over het strategisch huisvestingsplan (p.25) welke in 2024 in het AB wordt besproken. De Ronde Venen wil graag het gesprek aan gaan met de GGDrU over de huisvesting van de JGZ-locaties binnen onze gemeente. Dit gezien de relatief hoge kosten van onze gemeente (p25).

Reactie bestuur Dank voor uw zienswijze. De GGD houdt rekening met de financiële positie van gemeenten. We hebben ook aandacht voor de capaciteit om infectieziektebestrijding te doen. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over de JGZ huisvesting in uw gemeente.

Gemeente Amersfoort Baarn

Bunnik Bunschoten

Zienswijze? x

x X x

De Bilt De Ronde Venen

Eemnes Houten IJsselstein Leusden

Lopik Montfoort Nieuwegein

Oudewater Renswoude Rhenen

Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede

Woerden Woudenberg

Zeist

x X

x x x x x

x x x

x x x x

x x x

x x X

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14404312/1