LIS2024.122 Reactie op zienswijzen raden op begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025-2028 ODRU

LIS2024.122 - cat. B

MIl I iV lIIII i i

21 un 2024 / 001007

Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

Bestuurssecretariaat ODRU <bestuurssecretariaat@odru.nl > vrijdag 21 juni 2024 09:20 Bestuurssecretariaat Veenendaal; Info Veenendaal Gemeenten; Marco Verloop; Audry Burer Brief inet reactie op zienswijzen begrotingen van dagelijks bestuur ODRU AB 4a1 - NOTITIE algemeen bestuur - Vaststellen begrotingen incl reactie op ontvangen zienswijzen BBG 2024 en BG2025.pdf; AB 4a1 - bijlage 1 Overzicht ontvangen zienswijen tm 14juni 2024.pdf; AB 4a1 - bijlage 2 Reacties gemeenten.pdf; AB 4a1 - bijlage 7 Aanvulling weerstandsvermogen - bijdrage per gemeente.pdf; Brief DB ODRU met reactie op zienswijzen op bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 - INT20.1011-2216 - VEE.pdf

Let op: Deze e-mail komt van buiten de organisatie. Klik niet op links en open geen bijgevoegde documenten, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Aan: de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Geacht college, Van onze eigenaar gemeenten hebben wij zienswijzen ontvangen op de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en ontwerp begroting 2025-2028 ODRU. Namens ons dagelijks bestuur doen wij u bijgaande brief toekomen met de reactie van ons dagelijks bestuur op de ontvangen zienswijzen. Op donderdag 4 juli a.s. vergadert het algemeen bestuur van de ODRU en zullen de ontvangen zienswijzen meegewogen worden in de besluitvorming rondom de vast te stellen begrotingen. Wij hebben ervoor gekozen om de stukken digitaal aan u te versturen. U ontvangt geen exemplaar meer per post. Met vriendelijke groet, Hanneke van Haandel Bestuursondersteuning

(((Omgevingsdienst regio Utrecht Archimedeslaan 6 l 3584 BA Utrecht Postbus 13101 l 3507 LC Utrecht 088 - 0225027/088 - 0225000 l bestuurssecretariaat@odru.nl Bereikbaar op maandag Um vrijdag (woensdag- en vrijdagmiddag afwezig)

om

Volg ons voor meer nabijheid

'.

4

O

Privacv vinden wii belangriik. Lees er hier meer over.

1

Gemeente Veenendaal Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 1100 3900 BC VEENENDAAL

((Omgevingsdienst 4.

regio Utrecht Bezoekadres:

Archimedeslaan 6 3584 BA Utrechl

Postadres:

Postbus 13101 3507 LC Utrecht

088 - 0225000 nfo(a>odru.nl www.odru.nl

Utrecht, 21 juni 2024

kvk 55523544

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door:

zaaknummer 2167139 INT20.1011-2216 Mirjam Mascini

Onderwerp:

Reactie op ontvangen zienswijzen op eerste bijgestelde begroting

btw NL85 1750 126 BO1 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

2024 en de begroting 2025-2028

Geacht college, Op 22 maart 2024 stuurde het dagelijks bestuur van de ODRU u de eerste (ontwerp) bijgestelde begroting 2024 en de (ontwerp) begroting 2025-2028 voor een zienswijze. U had tot en met 14 juni de tijd om hierop te reageren. Veertien van de bij de ODRU aangesloten gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt. De ODRU waardeert de zorgvuldige wijze waarop deze gemeenten de stukken hebben beschouwd. We bedanken ook de betreffende gemeenten die ons complimenteren met de kwaliteit van de stukken. Wij hebben als dagelijks bestuur alle ontvangen reacties goed tot ons genomen. Er zijn geen zienswijzen uitgebracht door gemeenten waarin expliciet wordt aangeven niet akkoord te gaan. Wel zijn er zorgen geuit, bijvoorbeeld over de negatieve jaarresultaten van de afgelopen jaren en over de aanstaande fusie. De eerste bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025-2028 hebben wij daarom aangeboden ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de ODRU van 4 juli 2023. De stukken treft u ter informatie in de bijlage aan. Binnen twee weken na de vergadering van het algemeen bestuur ontvangt u van ons de vastgestelde documenten. Indien het besluit van het algemeen bestuur afwijkt van hetgeen nu voorligt, zullen we u een toelichting geven. Als de stukken ongewijzigd worden vastgesteld, ontvangt u alleen de vastgestelde stukken van ons. Met vriendeJke groet,

1

4i et dagetijks,bestuy~r Omgevingsdienst regio Utrecht, _ 1

Sjor Fróhlich

vpor tter

bijlage

AB-notitie'Vaststellen begrotingen incl. reactie op ontvangen zienswijzen' incl. bijlage 1, 2 en 7

c.c.

Regievoerder(s) en AB-lid van uw gemeente

1van1

(((Omgevingsdienst regio NOTITIE algemeen bestuur (agendapunt 4.a.1 - ter vaststelling) aan

de leden van het algemeen bestuur

van

het dagelijks bestuur

opsteller

Mirjam Mascini

DB-portefeuillehouder

B.C. Lont

telefoon

088 - 022 50 00

datum

4 juni 2023

onderwerp

Vaststelling eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025- 2028

t.b.v.

Vergadering d.d. 4 juli 2024

aantal pag.

4

bijlagen

Bijlage 1- Overzicht ontvangen zienswijzen Bijlage 2- Samenvatting van de zienswijzen van de gemeenten Bijlage 3- Brief inet reactie op zienswijzen van dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten Bijlage 4- Brief van de gemeente Ijsselstein Bijlage 5- Brief van de gemeente Stichtse Vecht Bijlage 6- Eerste bijgestelde begroting 2024 en begroting 2025-2028 Bijlage 7- Aanvulling weerstandsvermogen— bijdrage per gemeente

voorstel Voorgesteld wordt om: 1. De eerste bijgestelde begroting 2024 en de begroting 2025-2028 overeenkomstig bijlage 6 vast te stellen. Samenvatting Het dagelijks bestuur heeft alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de eerste ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025-2028. De meeste gemeenten hebben een zienswijze ingediend. Ook hebben de gemeenten Stichtse Vecht en IJsselstein separaat nog een brief aan de ODRU verstuurd. In de bijlagen is weergegeven welke gemeenten gereageerd hebben en is een samenvatting van hun reacties opgenomen. Wij waarderen de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de ontwerp bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025-2028 hebben beschouwd. Er zijn geen zienswijzen uitgebracht door gemeenten waarin expliciet wordt aangeven niet akkoord te gaan. Wel zijn er zorgen geuit, bijvoorbeeld over de negatieve jaarresultaten van de afgelopen jaren en over de aanstaande fusie. In deze notitie gaan we hierop in. Voor de goede orde: de begroting 2024 is op enkele details aangepast ten opzichte van de versie die voor zienswijze aan gemeenten is voorgelegd. Dit was nodig omdat bij het versturen van de begroting 2024 op 22 maart 2024 de jaarcontrole 2023 nog was niet afgerond. In het nu voorliggende stuk is de aansluiting met de vastgestelde jaarstukken 2023 gerealiseerd.

1 van 4

(((omgevingsdienst regio Vooraf: sinds 2023 een ander proces vanwege nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen Omdat enkele gemeenten aangeven de begrotingen graag in samenhang te willen bezien met de jaarstukken, gaan we hier vooraf nader op in. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. Vanwege deze wijziging loopt de vaststelling van de jaarstukken — in de aprilvergaderingen van het algemene bestuur - niet (meer) synchroon met het proces van vaststellen van de begrotingen. De aanpassing geeft raden onder andere langer de tijd om een zienswijze op ontwerp begrotingen kenbaar te maken (12 in plaats van 8 weken). Deze wijziging betekent dat de gemeenteraden het ontwerp begrotingsstuk van de ODRU rechtstreeks van het dagelijks bestuur ontvangen met de mogelijkheid een zienswijze kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen verwerken wij in een schriftelijke en gemotiveerde reactie. Deze sturen wij samen met de eventueel naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigde ontwerp begroting voorafgaand aan behandeling in het algemeen bestuur ook aan raden toe. Na besluitvorming in het algemeen bestuur sturen we de vastgestelde begroting naar de raden. Deze notitie is in lijn met dit proces en wordt daarom op 20 juni per mail aan de raden verstuurd (via de colleges).

Inleiding In de bijlagen zijn de reacties van de gemeenten samengevat. In bijlage 1 leest u van welke gemeenten reacties zijn ontvangen (inclusief de status hiervan). In bijlage 2 is per gemeente de zienswijze samengevat. In deze notitie bespreken we de rode draad van de ontvangen reacties en geven we hier onze toelichting bij.

Rode draad ontvangen reacties van de gemeenten Gemeenten gaan akkoord met de begrotingen. Ze vragen wel om maatregelen om negatieve jaarresultaten te vermijden, benadrukken het belang van kostenbeheersing en efficiëntie en dringen aan op financiële transparantie en realistische begrotingen. De fusie moet volgens hen zorgvuldig en kostenneutraal worden uitgevoerd en extra bijdragen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Hieronder een nadere toelichting: a. Gemeenteraden benadrukken het belang van het voorkomen van negatieve jaarresultaten. Twee jaar op rij is dit nu het geval en ook voor 2024 wordt een incidenteel negatief resultaat voorzien. Ze achten dit niet wenselijk. b. Gemeenteraden pleiten voor reëel en alert begroten en tussentijdse bijstellingen te vermijden. Dit betreft de aanpassing van het uurtarief, maar ook het anticiperen op veranderingen. c. Gemeenteraden vragen om besparingsopties, die specifieke bestuurlijk keuzes over de opdracht voor 2025 en verder mogelijk maken, om generieke bezuinigingen te vermijden. d. Gemeenteraden vragen om een sterke focus te hebben op kostenefficiënt werken en het beperken van kostenstijgingen. Daarbij vragen ze onder meer om het percentage inhuur te verlagen en om standaardisatie van de indexatie (afstemming andere GR'en en gemeentefonds) e. Gemeenten maken zich zorgen over de impact van de fusie.

Deze kan leiden tot financiële risico's, maar ook voor risico's voor de uitvoering. De winkel moet open blijven. f. Gemeenten willen ook graag tijdige en transparantie informatie over de financiële resultaten en vooruitzichten, inclusief duidelijke indicaties van benodigde extra bijdragen per gemeenten.

2van4

(((Omgevingsdienst regio Reactie van het dagelijks bestuur en advies aan het algemeen bestuur We waarderen de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de stukken hebben beschouwd. Wij begrijpen en ondersteunen de zorg van gemeenten vanwege de financiële context. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op deze zorgen en aandachtspunten. Voorkomen van neqatieve jaarresultaten Het dagelijks bestuur deelt de zienswijze van gemeenteraden en is ervan doordrongen dat een negatief jaarresultaat ongewenst is. Gelukkig kunnen we constateren dat het meerjarenperspectief structureel sluitend is. De ODRU had in operationele zin in 2023 het begrote incidenteel verlies van € 495,000,nagenoeg weggewerkt. Na de CAO-wijziging was er sprake van onvoldoende eenduidigheid in de uitleg van de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Ook de accountant waren deze regels niet helemaal duidelijk. Hierdoor werd pas laat helder dat we verplicht zijn om voor het gehele bedrag van gespaard wettelijk verlof een voorziening te treffen. Dit betreft dus een autonome CAO-ontwikkeling buiten de invloedssfeer van het bestuur van de ODRU. De verwachting en het streven is dat het begrote incidentele tekort voor 2024, dat ook volledig veroorzaakt wordt door deze CAO-wijziging, gedurende de loop van het jaar ingelopen wordt.

Het nadelig saldo € 644K over 2023 kan worden gedekt vanuit de ruim voldoende weerstandscapaciteit (in totaal € 1.091K). Om de door het AB afgesproken minimale weerstandsvermogen ratio van 1,0 te borgen, is in de eerste bijgestelde ontwerpbegroting 2024 aangegeven en wordt het nu definitief vastgesteld dat de algemene reserve dient te worden aangevuld met in totaal € 420K. De aanvulling vanuit de gemeenten wordt conform de gemeenschappelijke regeling verdeeld op basis van de verdeelsleutel in de Dienstverleningsovereenkomst. In bijlage 7 is de verdeling gespecificeerd. Reëel en alert beqroten en vermijden van tussentijdse bijstellinqen Het dagelijks bestuur realiseert zich dat gemeenten niet verrast willen worden met tussentijdse bijstellingen of (onverwachte) negatieve resultaten. De inflatie lijkt weer gestabiliseerd te zijn. Door alert te blijven op wijzigingen in wet- en regelgeving (waaronder de BBV) en de ontwikkelingen in de exploitatie nauwgezet te volgen (zie ook hierna) wil het bestuur voorkomen dat gemeenten geconfronteerd worden met tussentijdse wijzigingen van het tarief en/of een onverwacht negatief resultaat. Met het algemeen bestuur is afgesproken dat het uurtarief voor 2025 in de vergadering van 3 oktober 2024 nog tegen het licht gehouden wordt op loon- en prijscompensatie (CPB) en het definitieve effect van de aanpassing van het functiehuis.

Besparinqsplan met specifieke bestuurlijke keuzes In het algemeen bestuur van 14 april is toegezegd om met scenario's voor inhoudelijke besparingen te komen. De noodzaak om kosten te besparen, ondanks de recente afspraken tussen het Rijk en de VNG, is namelijk nog steeds aanwezig, zo blijkt uit de ontvangen zienswijzen en de separaat ontvangen brieven van de gemeenten IJsselstein en Stichtse Vecht. Het dagelijks bestuur is van mening dat als gemeenten willen besparen op de kosten voor de ODRU dit inhoudelijke moeten keuzes zijn die de afzonderlijke gemeenten als opdrachtgever kunnen maken. Daarom is er de opdracht gegeven aan de ODRU om scenario's in beeld te brengen die kunnen leiden tot kostenbesparingen. De spelregels en het kader zijn in de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli geagendeerd. Bij de aanbieding van het Uitvoeringsprogramma 2025 aan de regievoerders voor de zomer van 2024 worden deze scenario's als advies meegestuurd. Het is aan gemeenten als opdrachtgever om dan de eventuele keuzes te maken en de bijbehorende risico's te accepteren Kostenefficiënt werken en beperken van kostenstiiqinqen Afgelopen jaren is het uurtarief van de ODRU gestegen door onder meer de grote inflatie, CAOwijzigingen en door het structureel financieren van structurele taken. Tegelijkertijd weten we ook kostenstijgingen te beteugelen.

Zo hebben zijn de noodzakelijke meerkosten voor licenties ten behoeve van de beveiliging weten te compenseren door de Microsofilicenties via het VNG contract af te nemen. Verder zijn het zaaksysteem en documentmanagementsysteem geïntegreerd, waardoor de totale kosten hiervan vanaf 2024 lager zijn. Daarnaast zien we dat door deelname aan aanbestedingen van de VNG 3van4

(((Omgevingsdienst regio de telefoonkosten fors gedrukt zijn en zien we de tariefstijging van inhuur enigszins afvlakt. De volgende stap is het uitfaseren van ons eigen datacenter. Dit gaat een betere werkplek opleveren en ook kosten besparen. Tot slot constateren we dat bijna alle gemeenten inmiddels aan de 80-20% regel voldoen en dat ze zij alle basistaken bij de ODRU hebben ingebracht (laatste per 1-1-2025). In het kader van de invoering van de Omgevingswet zijn alle processen geuniformeerd en werkt de ODRU zoveel mogelijk volgens dezelfde werkafspraken met alle gemeenten. Het feit dat alle gemeenten het uniform mandaatbesluit hebben getekend heeft daarbij ook geholpen. Impact van de fusie Het dagelijks bestuur begrijpt goed dat gemeenten zich zorgen maken over de impact van de fusie. Niet alleen om de financiële risico's, maar ook over de continuïteit van de dienstverlening, gecombineerd met de invoering van de Omgevingswet. Voor de ODRU zien we dat de impact van de fusie op de dienstverlening op dit moment (medio 2024) zeer beperkt is; fase één van de routekaart op weg naar een robuuste omgevingsdienst is gericht op het richtingsplan. In deze fase is hier slechts een beperkt aantal mensen uit de uitvoering direct bij betrokken.

Wel onderkennen we dat in de komende 1,5 jaar de druk op de dienstverlening mogelijk zal toenemen en hebben wij de directeur gevraagd tijdig en alert te signaleren als deze onder druk komt te staan. Een fusie gaat altijd gepaard met eenmalige kosten. Voor fase 1 zijn de kosten gedekt uit de SPUK IBP en vervolgens uit de middelen die toegezegd zijn door de provincie. De uitvoering van fase 2(voorziene start in oktober 2024) zal alleen maatregelen betreffen waarvoor ook financiële dekking is gevonden. Deze kunnen deels komen uit de SPUK-IBP subsidie en vooral uit de bijdrage die de provincie al heeft toegezegd. Aanvullend hierop zijn wij in gesprek met het Rijk voor aanvullende financiering. De totale middelen moeten bij de start van fase 2 voldoende zijn om te komen tot één robuuste omgevingsdienst. Tijdige en transparante informatie over de financiële situatie en vooruitzichten Wij zijn ons er met de gemeenten terdege van bewust dat het monitoren van de exploitatie, mede gezien alle ontwikkelingen, van belang is. Wij monitoren door middel van de bestuursrapportage de voortgang van de exploitatie. Het algemeen bestuur informeren we in de vergaderingen van juli, september en december 2024 via de gebruikelijke rapportages hierover. Gemeenten ontvangen daarnaast in juni en vanaf augustus iedere maand een overzicht van de uitvoering van het UVP 2024.

Na de vergadering van het algemeen bestuur van 3 oktober 2024 zullen we de afzonderlijke colleges informeren over het te verwachten resultaat aan het eind van het jaar. Overige punten De gemeente Rhenen heeft de wens geuit dat alle gemeenschappelijke regelingen gestandaardiseerde indexatiepercentages gebruiken en geeft aan bezig te zijn met een voorstel hiertoe. Wij zien dit voorstel graag tegemoet en verwacht dat dit een bijdrage kan leveren aan de vorming van de nieuwe omgevingsdienst. Enkele gemeenten hebben verzocht de bijdrage die zij moeten betalen om het weerstandsvermogen aan te vullen tot het gewenste niveau concreet inzichtelijk te maken. In de bijlage is dit lijstje toegevoegd. Tot slot We zien dat er sprake is van een opeenvolging van ontwikkelingen in korte tijd die een negatief effect hebben (gehad) op het resultaat van de ODRU van 2022 en 2023. We constateren ook dat het ons gelukt is om de jaren daarvoor steeds te eindigen met een positief resultaat en ook het meerjarenperspectief is sluitend. Ook 2023 was niet negatief afgesloten als we niet te maken hadden gehad met onvermijdbare kosten ten gevolge van de CAO-wijziging. Wij blijven ons onverminderd inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening voor gemeenten, inwoners en bedrijven te handhaven en deze tegen zo laag mogelijke kosten aan te bieden.

Verdere behandeling Na vaststelling door het algemeen bestuur sturen we de begrotingen naar de gedeputeerde staten (financieel toezicht) en naar deelnemende gemeenten. 4van4

Gemeente

Ontvangen d.d.

Status zienswijze

Bunnik

24-mei-24

DefinHief

Dz B&It

10-jun-24

geen zienswijze, wel aandachtspunten

De Ronde Venen

12-jun-24

Definitief

Jsselstein

20-jun-24

Concept (college voorstel)

Montfoort

3-jun-24

geen zienswijze

Oudehater

6-mei-?4

Definitief

Renswoude

6-yun-24

Voorlopige ziensvnjze

Rhenen

12-jun-24

Definitief

Suchtse Vecht

6-jun-24

Voorlopig

Utrechtse Heuvelrug 22-mei-24

Concept

Veenendaal

5-jun-24

Definitief

Vijfheerenlanden

10-jun-24

Definitief

Wijk bij Duurstede

7-jun-24

Definitief

Woerden

14-jun-24

Definitief

Zeisl

21-me1-24

Definitieve reactie college zoals voorgelegd aan de raad

Opmerking

onder voorbehoud instemming Raad op 18 juni 2024

Op 13 juni wordt de zienswijze in de Raad besproken

Gemeente Bunnik

Status Definitief

Reactie op begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025

Akkoord'

' is akkoord met de begratingsdocumenten

ja

' kan vanwege de financiële context waarin de gemeente zich bevindt het doen van een extra bijdrage bijzonder slecht gebruiken ' verzoekt het bestuur met klem om de negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen ' verzoekt om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het vaststellen van de kadernota 2026 de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen door middel van een realistisch duidelijk en inhoudelijk plan dat bestuurlijke keuzes in kaart brengt over specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beéindigd. Hferdoor kunnen generieke, procentuele bezuinigingen van tafel blijven.

De Bilt

Definitief

' zijn akkoord met de begrotingsstukken en maken daarom geen gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de voorliggende stukken. merkt op dat ze zeer tevreden zijn over de bereikte beperking van de kostenstijging waar de gemeente zo nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. ` geeft mee dat de gemeente een bezuinigingsopgave heeft en dat zij meerkosten als zeer onwenselijk achten. Verzoekt de ODRU dringend om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel als mogelijk te voorkomen. ' draagt er zorg voor dat de structurele urenafname minimaal 80% van de totale urenafname bedraagt. ` ziet graag dat een proces wordt ingericht dat gericht is om het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die zijn gericht op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen. Verzoekt transparant met de gemeenten te blijven communiceren over afspraken die zijn gemaakt inzake besparingsmogelijkheden.

De Ronde Venen

Definitief

` is onaangenaam verrast dat de bijgestelde begroting vastgesteld wordt met een negatief resultaat. Verwacht dat de ODRU zich blijft bezinnen op haar bedrijfsvoering als geheel en zich houdt aan de gestelde inspanningsverplichting om het nu becijferde voorziene tekort op incidentele lasten terug te brengen gedurende het jaar 2024 tot een zo klein mogelijke overschrijding. ' verwacht dat de ODRU zich inzet om het meerjarenperspectief structureel sluitend te houden ' verwacht dat de ODRU er alles aan doet om het tarief voor 2025 zo laag mogelijk te houden bij de bijstelling in de vergadering van het algemeen bestuur in 2024 ' maakt zich wederom zorgen om terugkerende stijging van de structurele kosten. Verwacht dat de ODRU zich er maximaal voor inzet om de structurele kosten de borgen (geen stijging). Verzoekt de ODRU te onderzoeken hoe het percentage inhuur verder verlaagd kan worden, waarbij ook de 80-20% regel in mee wordt genomen.

Ijsselstein

Concept (colk:ge voorstel)

' vraagt aandacht voor de noodzaak om negatieve jaarresultaten zoveel mogelijk te voorkomen, gezien de bezuinigingsopgave waar gemeenten de komende jaren voor staan ' constateert dat de gemeente minder gecompenseerd wordt dan de indexatie die de ODRU nu aangeeft en verzoek om hier samen keuzes in te maken ` geeft aan dat de fusie kostenneutraal uitgevoerd moet worden en dat de kosten niet incidenteel omhoog kunnen gaan.

Montfoort

geen zienswijze

-

Oudewater

Definitief

` snapt de bijstellingen die de ODRU voorstel voor de begroting 2024 maar heefl wel aantal aandachtspunten; ' constateert dat ook in 2024 sprake is van tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds omdat de ODRU de begroting en Kadernota opstel voordat de gemeenten dit doen, waardoor niet altijd de laatste informatie beschikbaar is. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. ' pleit met klem voor meer rust door reëel en alert te begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden. Verwijst hier onder andere naar de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof dat over 2023 tot een negatief resultaat leidt. ' blijft aandacht vragen voor kosten efficient werken om kostenstijging te beperken ' vraagt hoe stevig de verlaging van het uurtarief van C 126,- naar C 123,- is. Geeft aan dat het niet wenselijk is dat gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Pleit ook in dit kader voor rust en reel en alert begroten. Vraagt in dit kader alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen.

` geeft de ODRU in het kader van het fusietraject mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van financiele risicós en risicds ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van groot belang is. zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid, waarbij een transparant en reëel verhaal verwacht wordt waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Renswoude

Concept

' waardeert de inspanningen om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren, maar constateert ook dat er voor het tweede jaar op rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om de eigen reserve weer aan te vullen en dat er ook voor 2024 aan het eind van het jaar een tekort voorzien wordt. ' dringt erop aan om negatieve jaarresultaten zoveel rnogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperken ' benadrukt dat de fusie wat de gemeente betreft moet leiden tot mee efficiency en dat de robuustheid ook een betere kostenbeheersing met zich meebrengt. ' spreekt de verwachting uit dat eventuele toekomstige loon- en prijsstijgingen zullen moeten worden opgevangen door kostenbesparingen.

Rhenen

Voorlopig

• uit de wens dat alle gemeenschappelijkere regelingen gestandaardiseerde indexatiepercentages gebruiken. Is bezig met een voorstel dat gebaseerd is op onder andere het Gemeentefonds. ' wordt geconfronteerd met fors oplopende tekorten in het financiele meerjarenperspectief. Verwacht ombuigingen en/of bezuinigingen te moeten laten plaatsvinden. Verzoek het algemeen bestuur van de ODRU hiermee rekening te houden en ook alvast voorbereidingen voor te treffen.

Stichtse Vecht

Voorlopig

' is akkoord met de begrotingsdocumenten ' vindt het redelijk om GR-en als verlengd lokaal bestuur een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat deze gemeente vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk. Verzoekt daarom, bij voorkeur bij de Kadernota 2026 of zoveel eerder als mogelijk, scenario's uit e werken, zodat gemeente tot weloverwogen keuzes kan komen. ' ziet graag een duidelijk indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente om de algemene reserve aan te zuiveren. ' verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten d komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen/beperken.

Pagina 1 van 2

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Status Concept

Reactie op begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 AkkoordT ` complimenteert de inspanningen om de begrotingen met structureel sluitend saldo op orde te brengen en te houden ja ' gaat akkoord met de begroting 2024 gezien het feit dat het een gevolg is van verlofsparen, wat een autonome CAO-ontwikkeling betreft. ' gaat akkoord met de ontwerpbegroting 2025, aangezien deze rekening houdt met de uitgangspunten zoals die in de Kadernata zijn opgesteld. ' ziet graag dat er een proces wordt ingericht dat gericht is op het maken van realistische en duidelijke inhoudelijke bestuurlijke keuzes die gericht zijn op het in kaart brengen van specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd. Hierdoor hoeven generieke procentuele bezuinigingen niet ter tafel te komen en wordt voorkomen dat de druk op de organisatie van de ODUR toeneemt. Ziet hiertoe graag een procesontwerp tegemoet.

Veenendaal

Definitief

" is akkoord met de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2024. Deze zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld in de Kadernota 2024 • verzoekt om, net als in voorgaande jaren, de jaarstukken van het vorige jaar tegelijkertijd aan te leveren met de begrotingen, opdat de raad op samenhangen wijze geïnformeerd wordt over de financiële resultaten en vooruitzichten van de ODRU ' ziet graag een duidelijk indicatie van de benodigde extra bijdrage per gemeente tegemoet om de algemene reserve aan te zunreren en het overschot van regionale uren over 2023 ' constateert dat er over 2024 een verwacht jaartekort van €282.000,- is opgenamen en verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren zo veel mogelijk te vaorkomen. " honoreert de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80%van de totale urenafname bedraagt.

Vijfheerenlanden

Definmef

' spreekt waardering uit voor de inspanning die de organisatie levert om de werkzaamheden kostenbewust uit te voeren. ' constateert dat er voor het tweede jaar op een rij een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd om e eigen reserve weer aan te vullen en dat ook voor 2024 aan het etnd van het jaar een tekort voorzien wordt. Dringt er daarom op aan om negatieve jaarresultaten zo vee mogelijk te voorkomen of op zijn minst te beperkten. ' geeft aan dat een tussentijdse verhoging van het uurtarief voor 2025 in de vergadering van oktober 2024 in het algemeen bestuur ongewenst is. Wat deze gemeente betreft kan de aanpassing van het uurtarief dus alleen naar beneden zijn. ` geeft aan dat het gepast was geweest om in de begrotingen aandacht te schenken aan de voorbereidingskosten voor het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per januari 2026, waarbij gemeenten mogelijk een financieel risico lopen.

Wijk bij Duurstede

Definitief

" is akkoord met de begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 ja verzoekt de ODRU met klem om negatieve jaarresultaten de komende jaren te voorkomen. ' honoreert de principe afspraak om als gemeente te zorgen dat de structurele urenafname minimaal 80%van de totale urenafname bedraagt. voert een strikt financieel beleid, ook voor verbonden partijen. Ziet zich daarom genoodzaakt om vanuit financiële redenen keuzes te maken in de uitvoering van de taken, omdat de verhoging van de deelnemersbijdrage niet opgevangen kan worden in de begroting " omdat het wijzigingsvoorstel begroting 2024 een tariefstijging inhoudt wil de gemeente op korte termijn met de ODRU in gesprek over de consequenties die dit heeft voor het UVP 2024. ` verwacht dat de ODRU niet alleen het tekort monitort maar dit op oplost en hierover rapporteert.

Woerden

Defintief

' snapt de bijstellingen die de DDRU voorstel voor de begroting 2024 maar heeft wel aantal aandachtspunten; ` constateert dat ook in 2024 sprake is van tussentijdse financiële aanpassingen. Enerzijds omdat de ODRU de begroting en Kadt'i nota opstel voordat de gemeenten dit doen, waardoor niet altijd de laatste informatie beschikbaar is. Als de prijsstijgingen en loonindexaties hoger uitvallen dan is tussentijdse bijstelling nodig. ' pleit met klem voor meer rust door reëel en alert te begroten, waardoor tussentijdse bijstellingen vermeden kunnen worden. Verwijst hier onder andere naar de voorziening bovenwettelijk verlof en spaarverlof dat over 2023 tot een negatief resultaat leidt. ` blijft aandacht vragen voor kosten efficiënt werken om kostenstijging te beperken ' vraagt hoe stevig de verlaging van het uurtarief van € 126,- naar € 123,- is. Geeft aan dat het niet wenselijk is dat gemeenten straks weer te maken krijgen met tussentijdse aanpassing van het uurtarief. Pleit ook in dit kader voor rust en reet en alert begroten. Vraagt in dit kader alle gemeenschappelijke regelingen in een vroeg stadium, voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen.

geeft de ODRU in het kader van het fusietraject mee dat in financieel onzekere tijden het minimaliseren van financiële risicds en risicó s ten aanzien van de continuïteit van de uitvoering van groot belang is. Zorgvuldigheid gaat daarbij voor snelheid, waarbij een transparant en reëel verhaal verwacht wordt waarin staat wat wenselijk en haalbaar is.

Zeist

Definitieve reactie college zoals voorgelegd aan de raad

' heeft eerder zorgen kenbaar gemaakt en aangegeven voorstander te zijn van meer financiële zekerheid. Geeft aan voorstander te zijn ja om de rekening voor de samenwerking liever aan de voorkant en zelf ook begroot te hebben dan aan de achterkant, zowel omdat het dan niet gedekt is in e eigen begroting als dat het voor de beeldvorming van niet goed bestuur (zowel verbonden partij al deelnemer) ' geeft aan dat het tekort van 2023 door de CAO en BBV veroorzaakt wordt en stelt het gerust dat het tekort zonder de verplichte voorziening nagenoeg vereffend zou zijn geweest. ' constateert ook dat 2024 een druk exploitatiejaar is door de invoering van de Omgevingswet en de routekaart naar één robuuste omgevingsdienst. Acht het best onzeker of en hoe het lukt om die door te voeren terwijl de winkel gewoon open blijft. Geeft aan dat dit risico's met zich meebrengt, zowel in de continuïteit van d uitvoering als financieel. Verzoekt de ODRU hier alert op te zijn en geeft aan dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. ' verwacht een tijdige, transparante en reële verantwoording en ingrijpend van de ODRU wanneer het onverhoopt op één van deze vlakken fout mocht lopen. ' hoopt dat het lukt om richting het opgaan van de ODRU in een nieuwe Omgevingsdienst alle deelnemers het gezamenlijk belang van het nakomen van governance afspraken zoals de 80-20% regelen laten zien.

` stemt in met de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025

Pagina 2 van 2

ja

(((Omgevingsdienst -regio

Bijlage 7 — Aanvulling weerstandsvermogen Eenmalige bijdrage per gemeente In de bijgestelde ontwerpbegroting 2024 is opgenomen dat de algemene reserve dient aangevuld te worden met €420K. Dit om uit te komen op de minimaal benodigde ratio van 1,0 - een weerstands-capaciteit van €867.000. De bijdrage per gemeente wordt berekend m.b.v. de verdeelsleutel G-uren (DVO 2024) zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht. In onderstaand overzicht wordt per gemeente weergegeven wat de eenmalige bijdrage is. Eenmalige bijdrage Gemeente

aanvulling algemene reserve 2024*

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Ijsselstein Montfoort Oudewater Renswoude Rhenen Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Zeist

€11.962 €23.346 €62.731 €42.882 €15.239 €13.027 €9.084 €13.993 €43.697 €27.931 €20.203 €35.950 €14.191 €37.539 €47.975

TOTAAL

€419.750

1van1