Document · PDF

LIS2024.117c VRU Begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024

Gemeenteraad 19 september 2024, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Ingekomen stukken32.255 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Mutatie bijdrage GBTP 2025 t.o.v. kadernota 2025

Structureel

Incidenteel

105.214

105.214 (C)

Mutaties beleidsontwikkelingen 2025 Beleidsontwikkelingen Subtotaal mutaties beleidsontwikkelingen 2025

Totaal mutatie bijdrage GBTP begroting 2025

105.214

105.214 (D)

Bijdrage GBTP kaders begroting 2025 Mutaties financieel kader 2025 Financieel kader Subtotaal mutaties financieel kader 2025

Bijdrage GBTP begroting 2025

Totaal

De structurele gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket voor 2025 is niet gewijzigd ten opzichte van de bijdrage zoals deze is opgenomen in de kaders voor de begroting 2025.

Bijlage 2 Gecombineerd overzicht bijdrage GBTP en vergoeding IGPP per gemeente Tabel 50 Bijdrage en vergoeding per gemeente(16) Bedragen x € 1.000

Gemeente

Begroting 2024 GBTP IGPP 2024 2024

Bijdrage 2024

Actualisatie 2024 GBTP IGPP 2024a 2024a

Bijdrage 2024a

Begroting 2025 GBTP IGPP 2025 2025

Bijdrage 2025

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

10.956 1.863 1.079 1.285 3.179 3.081 660 2.739 1.964 1.937 916 924 4.084 685 386 1.332 3.169 4.595 30.750 3.691 3.610 3.822 1.692 3.495 829 4.624

507 27 21 33 63 17 21 85 1.091 104 72 166 10 155 1.078

11.463 1.890 1.079 1.306 3.179 3.081 693 2.802 1.981 1.937 916 924 4.084 706 386 1.332 3.254 4.595 31.840 3.794 3.682 3.988 1.702 3.649 829 5.702

11.246 1.888 1.115 1.321 3.218 3.146 672 2.823 1.995 1.997 932 937 4.203 698 393 1.355 3.215 4.673 31.866 3.742 3.710 3.932 1.709 3.556 866 4.717

451 31 23 19 62 17 85 23 63 128 964 103 75 167 11 215 353

11.698 1.919 1.115 1.343 3.218 3.146 692 2.885 2.012 2.082 932 937 4.203 721 393 1.355 3.278 4.801 32.830 3.845 3.786 4.099 1.720 3.770 866 5.070

12.008 1.978 1.164 1.384 3.350 3.278 699 2.990 2.128 2.102 963 971 4.555 726 406 1.421 3.370 4.858 33.553 3.877 3.998 4.074 1.773 3.732 902 4.955

466 32 24 20 57 18 116 23 66 195 567 98 70 167 11 220 366

12.475 2.011 1.164 1.408 3.350 3.278 719 3.047 2.146 2.218 963 971 4.555 749 406 1.421 3.436 5.053 34.120 3.975 4.068 4.241 1.784 3.952 902 5.321

Totaal

97.347

3.448

100.796

99.926

2.789

102.716

105.214

2.517

107.731

16 De vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) kan gedurende het begrotingsjaar nog wijzigen als gevolg van tussentijdse

wijzigingen in de taakuitvoeringsovereenkomst en bij verantwoording als gevolg van nacalculatie van de kosten voor de beheerpakketten. In de begroting 2024/2025 is rekening gehouden met een loon- en prijsontwikkeling die is gebaseerd op de CPB-cijfers uit de septembercirculaire 2023 zoals opgenomen in de kaders voor de begroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024.

Bijlage 3 Meerjarenraming bijdrage GBTP 2025-2028 Tabel 51 Meerjarenraming Bijdrage GBTP 2025-2028 Bedragen x € 1.000

Gemeente

Bijdrage GBTP Begroting 2025

Bijdrage GBTP Begroting 2026

Bijdrage GBTP Begroting 2027

Bijdrage GBTP Begroting 2028

12.008 1.978 1.164 1.384 3.350 3.278 699 2.990 2.128 2.102 963 971 4.555 726 406 1.421 3.370 4.858 33.553 3.877 3.998 4.074 1.773 3.732 902 4.955

Totaal

105.214

Bijlage 4 Baten en lasten per taakveld Tabel 52 Baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1000

Taakvelden volgens BBV 0. 0.1 0.4 0.5 0.8 0.9 0.10 1. 1.1 8. 8.3 Totaal

Bestuur en ondersteuning Bestuur Overhead Treasury Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Mutaties in reserves Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Wonen en bouwen

Rekening 2023 lasten

Actualisatie 2024

baten

lasten

Begroting 2025

baten

lasten

baten

232 27.633 -343 900 12 4.369

15 732 744 20 3.812

240 30.426 -193 584 3.238

234 375 4.528

257 28.095 577 1.507

1.027

92.342

126.500

111.025

142.598

90.034

122.079

2.193

2.442

2.660

127.337

131.847

147.760

123.131

Bijlage 5 Tarieventabel 2024 en 2025 Op grond van artikel 8 Financiële verordening moeten de prijzen van goederen en diensten van het openbaar lichaam in de begroting worden opgenomen. Deze bijlage bevat de tarieven zoals die gelden voor dienstverlening aan derden in 2024 en 2025. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is kostendekkendheid. Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd volgens de reguliere loon-en prijsindexatie van de lasten om ervoor te zorgen dat de tarieven kostendekkend blijven. Tabel 53 Tarieventabel 2024 en 2025 Bedragen x €1

Tarieventabel Veiligheidsregio Utrecht

Nr.

Omschrijving

Inzet van personeel en materieel

Eenheid

Tarief 2024*

Tarief 2024a*

Tarief 2025*

1.1 1.1.1

Inzet operationeel personeel Inzet opera ti oneel pers oneel voor opera ti onel e Per uur, per pers oon werkza a mheden (gemi ddel d uurta ri ef bezetti ng)

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Inzet van materieel Ta nka utos pui t Redvoertui g Autol a dder/Hoogwerker Groot ma teri eel Kl ei n ma teri eel

55,20

57,35

59,59

Per uur Per uur Per uur Per uur

227,00 345,66 116,84 39,68

232,68 354,30 119,76 40,67

238,49 363,16 122,75 41,69

Overige dienstverlening

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Ademlucht Rei ni gen en tes ten Pa nts er Rei ni gen en tes ten gel a a ts s tuk Ci l i nder Hervul l en Keuren a deml uchtci l i nder

Per s tuk Per s tuk Per s tuk Per s tuk

25,11 18,82 11,46 56,65

25,74 19,29 11,74 58,07

26,39 19,77 12,04 59,52

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

Inzet niet operationeel personeel*** Medewerker I Medewerker II Medewerker III Medewerker IV Medewerker V Medewerker VI Medewerker VII Medewerker VIII Medewerker IX

Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon Per uur, per pers oon

123,41 116,47 109,56 102,92 96,28 86,69 76,67 67,56 61,55

128,22 121,01 113,83 106,93 100,03 90,08 79,66 70,20 63,96

133,22 125,73 118,27 111,10 103,93 93,59 82,77 72,93 66,45

2.3 2.3.1

Deelname VRU-opleiding Deel na me VRU-opl ei di ng externe

Per deel nemer per curs us . Meerkos ten worden i n rekeni ng gebra cht**

2.4 2.4.1

Openbaar Meld Systeem Conces s i evergoedi ng

per s tuk

2.5 2.5.1

Overig Werkza a mheden ui tgevoerd door derden

2.5.2

Sta l l i ngs kos ten

237,68

240,06

242,46

Gefa ctureerde kos ten l evera nci er** per m2

* Ta ri even zi jn opgenomen zonder omzetbel a s ti ng (BTW). ** Werkel i jke kos ten pl us ops l a g ha ndel i ngs fee (2%) *** Bi j i nzet ni et-opera ti oneel pers oneel voor deta cheri ng gel dt geen overhea dta ri ef ma a r wel de ha ndl i ngs fee a 2%

Bijlage 6 Vergoedingentabel 2024 en 2025 Tabel 54 Vergoedingentabel 2024 en 2025(17) Bedragen x €1.000

Nr.

Vergoedingentabel VRU IGPP 2024-2025 Omschrijving

Personeel en materieel

1.1 1.1.1 1.1.2

Inzet operationeel personeel* Inzet operationeel personeel hulpverlening Inzet operationeel personeel beproeven brandputten

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.3 1.2.4

Inzet niet-operationeel personeel* Postcommandant Vrijwilligersvergoeding postcommandant: Postcommandant A Postcommandant B Tunneladviseur Medewerker Risicobeheersing**

1.3 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.8

Inzet van materieel Tankautospuit: exploitatielasten Tankautospuit: kapitaallasten Personeel Materieel voertuig: exploitatielasten Personeel Materieel voertuig: kapitaallasten Motorspuitaanhanger Bergingsvoertuig Haakarmvoertuig: exploitatielasten Haakarmvoertuig: kapitaallasten Voertuig bestrijding olievlekken Aanhanger noodstroom Scooter:exploitatielasten Scooter:kapitaallasten

Gebouwen

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Beheerpakketten repressieve huisvesting Vastgoedbeheer tactisch Vastgoedbeheer operationeel Energie en Water Schoonmaak compleet Gezondheid en Veiligheid

Eenheid

Tarief 2024

Tarief 2024a

Tarief 2025

persoon per jaar stuk

74.706 239

78.299 247

254

0,2 fte (270 uur)

21.558

22.595

23.815

persoon per jaar persoon per jaar 0,2 fte (270 uur) persoon per jaar

5.066 5.624 24.162 werkelijke lasten

5.001,02 5.552,02 25.058 werkelijke lasten

5.271,08 5.851,83 25.684 werkelijke lasten

stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk stuk

12.078 werkelijke lasten 4.024 werkelijke lasten 2.584 9.847 9.847 werkelijke lasten 4.024 5.118 1.209 werkelijke lasten

12.526 werkelijke lasten 4.173 werkelijke lasten 2.680 10.212 10.212 werkelijke lasten 4.173 5.308 1.253 werkelijke lasten

12.839 werkelijke lasten 4.277 werkelijke lasten 2.747 10.468 10.468 werkelijke lasten 4.277 5.441 1.285 werkelijke lasten

kazerne kazerne kazerne kazerne kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2.2 2.2.1 2.2.2

Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU kapitaallasten: rente en afschrijving kazerne overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen) kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten

Overige plustaken

3.1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3.2

Overige taken

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

17 Bij nacalculatie van werkelijke lasten worden afwijkingen < € 1.000,- niet verrekend.

Bijlage 7 Compensatiebedragen Tabel 55 Compensatiebedragen 2024 en 2025 per gemeente Bedragen x €1.000

Gemeente Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Compensatie 2024

Compensatie 2025

158 -37 -42 -28 -157 -142 -35 341 175 -3 -73 -61 228 -39 -32 -24 -61 -249 0 -254 845 -267 -108 -49 -42 -47

0 -30 -34 -23 -126 -114 -28 341 157 -2 -59 -49 110 -31 -26 -19 -49 -200 0 -204 799 -215 -87 -40 -34 -38

Bijlage 8 Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) Tabel 56 Verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket; bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) per gemeente Bedragen x € 1.000

Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding 2023 2024 % (SC 2023) (SC 2022) mutatie

2023 (SC 2022)

% mutatie

12.860 2.113 1.200 1.454 3.496 3.401 724 3.564 2.475 2.238 976 999 4.990 748 410 1.513 3.596 5.028 35.580 3.977 5.156 4.114 1.833 3.987 911 5.296

2,9% 1,6% 3,8% 3,1% 1,6% 2,5% 2,3% 3,0% 1,7% 3,4% 2,2% 1,7% 3,1% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 2,1% 3,9% 1,8% 2,6% 3,4% 1,4% 2,1% 5,0% 2,3%

13.236 2.148 1.245 1.500 3.553 3.487 740 3.672 2.518 2.314 997 1.016 5.142 765 419 1.545 3.661 5.134 36.983 4.049 5.287 4.253 1.858 4.069 957 5.421

13.563 2.229 1.265 1.534 3.687 3.587 764 3.759 2.611 2.360 1.029 1.054 5.262 789 432 1.596 3.793 5.303 37.525 4.195 5.437 4.339 1.933 4.205 961 5.586

Totaal

112.640

3,0%

115.971

118.796

Gemeente

Prognose 2024 (SC 2023)

Prognose 2025 (SC 2023)

4,7% 3,3% 5,6% 4,9% 3,3% 4,3% 4,0% 4,8% 3,5% 5,1% 3,9% 3,5% 4,8% 4,1% 4,0% 3,8% 3,5% 3,8% 5,7% 3,5% 4,3% 5,1% 3,1% 3,8% 6,8% 4,1%

14.195 2.303 1.336 1.609 3.810 3.740 794 3.938 2.701 2.482 1.069 1.090 5.515 821 449 1.657 3.927 5.506 39.663 4.342 5.670 4.561 1.993 4.364 1.026 5.813

14.942 2.424 1.406 1.694 4.011 3.936 836 4.145 2.843 2.612 1.126 1.147 5.805 864 473 1.745 4.133 5.796 41.750 4.570 5.969 4.801 2.098 4.594 1.080 6.119

4,7%

124.374

130.920

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

Bijlage 9 Investeringen 2024 en 2025 Tabel 57 Investeringsplanning Bedragen x € 1.000

Categorie Investering per activagroep

Rekening 2023

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Activa in uitvoering

235 16.504 3.145 308

Totaal

20.192

Begroting 2024

Actualsatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

271 2.524 7.832 7.271

305 4.366 4.607 6.975

2.223 3.402 2.574

470 2.711 6.723 1.768

1.687 5.047 3.715

1.747 3.773 2.124

17.898

16.253

8.198

11.672

10.449

7.645

Tabel 58 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten(18) Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten

Rekening 2023

Begroting 2024

Actualsatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

11.219 9.774 1.445

11.625 8.158 3.467

11.596 10.322 1.273

11.596 11.165 431

11.596 12.721 -1.125

11.596 13.438 -1.842

1.542 -98 1.445

3.467 3.467

1.273 1.273

653 -222 431

-1.125 -1.125

-1.842 -1.842

-67 1.377

-1.299 2.168

-253 1.021

-135 297

-100 -1.225

-100 -1.942

17.904

12.218

20.072

21.093

21.390

20.164

18.222

Structureel budget kapitaallasten (A) Verwachte realisatie (B) Verschil (A-B) Stortingen egalisatie Onttrekkingen egalisatie Saldo stortingen/ onttrekkingen regulier Saldo mutaties incidenteel (projecten)* Totaal saldo stortingen/ onttrekkingen

Prognose verloop egalisatiereserve

* voor een deel gesaldeerd met stortingen regulier

18 De prognose van de kapitaallasten kan in het meerjarig perspectief nog wijzigen als gevolg van enerzijds de vertraagde levering van materieel

door schaarste en anderzijds de hogere prijsontwikkeling in relatie tot aanbestedingstrajecten ten opzichte van de algemene prijsindexatie van het kapitaallastenbudget.

Bijlage 10 Begrippen en afkortingen AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO BZK Caco CAR CdK COA COH CoPI COT CPB CvD DB DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP IGPP I&I IV&E JDE J&V KING LCMS GZ LMO LMS MKA

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders Besluit personeel veiligheidsregio’s Besluit risico’s zware ongevallen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Commissaris der Koning Centraal Orgaan opvang asielzoekers Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Dagelijks bestuur Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gezamenlijke basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure Individueel

gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer Ambulance

MKD MIP MT NBB NIPV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RI&E RISC ROT SIS SVS T&H TPOW TSC-test TUO Twmc UBV UMCU UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRU VTH Wabo WBA Wkb WKR WNRA WO WOB WNT Wvr WVSV

Meldkamerdomein Meerjarig investeringsplan Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut Publieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen Opleiden, trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Slachtoffervolgsysteem Toezicht & Handhaving Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken Taakspecifieke conditietest Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen Wet openbaarheid van bestuur Wet Normering Topinkomens Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht versie 8 juli 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14414353/1