LIS2021.68 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - Aanbiedingsbrief inzake diverse financiële jaarstukken VRU

nr. LIS2021.68 Cat. A VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Datum 15 april 2021 contactpersoon

B. van 't Hoog Concerncontroller Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter, en Aan de colleges van burgemeesters en wethouders

Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 8781000 accountmanagement@vru.nl Ons kenmerk 21.0000807

Onderwerp

Uw kenmerk

Uitnodiging zienswijze diverse financiële stukken

Bijlagen Geachte raad,

4

Op 29 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU} ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021. Conform geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling nodigen wij de gemeenteraden uit hierop hun zienswijze te geven . In deze brief vindt u een toelichting op de belangrijkste onderwerpen uit de genoemde stukken, waarmee we u een samenhangend overzicht willen geven van zowel de verantwoording over het afgelopen jaar als de ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van 2021 en 2022 .

1.

Voorlopige jaarstukken 2020

Zoals u kunt lezen in het voorwoord van de jaarstukken kijken we terug op een bewogen en bijzonder jaar dat vooral in het teken stond van de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2020 heeft de verspreiding van COVID-19 zich in Nederland gemanifesteerd . De veiligheidsregio heeft het afgelopen jaar, samen met alle 26 gemeenten, een belangrijke bijdrage geleverd aan de coördinatie van de crisisbeheersing. Sinds 12 maart 2020 is de regionale crisisorganisatie actief en sindsdien zijn in samenwerking met onze partners grote inspanningen geleverd voor het bestrijden van de coronacrisis. Voor de VRU hebben de ontwikkelingen rond COVID-19 ook organisatorische consequenties gehad . Naast directe inzet van VRU-medewerkers bij de crisisbeheersing, is een bijdrage geleverd aan landelijke voorzieningen en heeft de VRU maatregelen getroffen om te zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers (beschermingsmiddelen en handelingsprotocollen) en het borgen continuïteit van de hulpverlening en de bedrijfsvoering. Hierdoor is naast de inzet voor de coronacrisis ook de reguliere taakuitvoering binnen de mogelijkheden van de beperkingen voortgezet en zijn ook weer stappen gezet ten aanzien van de strategische doelstellingen uit het beleidsplan .

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154 3502 GO Utrecht 088 8781000

Net als bij andere bedrijven was de VRU gedwongen om veel werk vanuit huis en online uit te voeren. De organisatie heeft flexibiliteit en creativiteit getoond door bijvoorbeeld digitale

info@vru .nl www.vru.nl

middelen te ontwikkelen voor het vergroten van het risicobewustzijn, online huisbezoeken en

brandweer. n1/ ut recht

webinars. Het thuiswerken heeft impact gehad op het werk, maar we kijken positief terug naar de

Il veiligheidsregioutrecht

wijze waarop dit in 2020 heeft gefunctioneerd. Veel van onze collega's konden niet thuiswerken, omdat het veiligheidswerk in de samenleving plaatsvindt. Denk hierbij aan alle brandweermensen, piketfunctionarissen en medewerkers in de COVID-19 crisisorganisatie . Het

"Il @vrutrecht

liiJ @vrubrandweer

ter plaatse moeten gaan in de wetenschap dat het besmettingsrisico hoog kan zijn, vraagt om

lban

respect.

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

51817330 Pagina

1

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

We hebben in 2020 niet alles kunnen realiseren dat door ons gepland was, maar ook veel wel. De voorliggende jaarstukken bevatten de financiële verantwoording over 2020. Daarnaast wordt per programma inzicht gegeven in de geleverde prestaties. De gegevens van de jaarstukken 2020 zijn samengevat in de bijgevoegde infographic. Financieel resultaat 2020 en resultaatbestemming Wij sluiten 2020 af met een positief resultaat van€ 2,1 miljoen. Dit is ongeveer 2,2% van de begroting. Dit positieve resultaat is vooral incidenteel van aard. In het jaarverslag is in paragraaf 1.1 een beknopte toelichting op het rekeningresultaat opgenomen . Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel in te zetten voor het instellen van het OMS-fonds. Een bedrag van€ 2,1 miljoen van het positieve rekeningresultaat wordt in een OMS-fonds gestort. Op die manier wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het resterende deel van het positieve rekeningresultaat wordt, conform de bestuurlijk vastgestelde spelregels, gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve . De inzet van de middelen uit deze reserve is verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting. Tabel 1: voorstel bestemming rekeningresultaat 2020 Bedra gen x C 1.000

oorstel resultaatbestemming 2020

Bedrag

Storting OMS-fonds Storting ontwikkel- en egalisatiereserve

2 .104 25

Totaal

2.129

2.

Ontwerpbegroting 2022 /geactualiseerde begroting 2021

Hoofdlijnen geactualiseerde begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld door het algemeen bestuur. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds} wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket daardoor met€ 57K ten opzichte van de begroting 2021. Hoofdlijnen ontwerpbegroting 2022 De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de in de kadernota 2022 opgenomen mutaties. De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de ademluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met€ 32K minder dan in de kadernota 2022 was voorzien. U bent in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven op de kadernota 2022 . De nota zienswijzen kadernota 2022 is bijgevoegd als bijlage. Voorafgaand aan de vaststelling van de ontwerpbegroting zijn de zienswijzen besproken in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft besloten om de voorstellen uit de kadernota met inachtneming van een aantal opmerkingen ongewijzigd te verwerken in de voorliggende ontwerpbegroting.

In de zienswijzen op de kadernota 2022 is aandacht gevraagd voor de financiële positie van de gemeenten. Door een aantal gemeenten is gevraagd om het wegvallen van de OMS-opbrengsten

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Pagina

21.0000807

2

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

structureel op te vangen binnen de begroting van de VRU door nieuwe bezuinigingen door te voeren. Eventuele bezuinigingen van deze omvang vragen om fundamentele keuzes in de taakuitvoering. Het OMS-fonds zorgt ervoor dat een stijging van de bijdrage voor dit onderwerp tot en met 2023 wordt voorkomen en maakt het daarmee mogelijk om de bestuurlijke keuzes ten aanzien van de taakuitvoering te overwegen in het perspectief van de nieuwe beleidsperiode (2024-2027) . Naast het instellen van het OMS-fonds wordt in de voorliggende stukken ook op andere manieren rekening gehouden met de financiële situatie van gemeenten . Zo worden naast de reguliere en noodzakelijke stijgingen door voornamelijk loon- en prijsaanpassingen - in totaal voor€ 0,5 miljoen aan financiële voordelen en besparingen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is een incidentele stijging van€ 0,2 miljoen in 2021 en 2022 voorkomen door de kosten voor het tijdelijk behouden van het redvoertuig in Vianen binnen de begroting te dekken. 3.

Zienswijze

Wij nodigen u uit om uw zienswijzen te formuleren op de voorlopige jaarstukken 2020 (inclusief resultaatbestemming) en de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021. Wij verzoeken u om uw zienswijze uiterlijk 11 juni 2021 aan het bestuur van de VRU kenbaar te maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. De zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de definitieve jaarstukken 2020 en begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021, die 5 juli 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorliggen . Afsluitend

Zoals vorig jaar zomer aangekondigd neem ik binnenkort, na een periode van 8,5 jaar, afscheid als algemeen directeur-secretaris van de VRU . Met gepaste trots en grote dank kijk ik terug op de resultaten die we met elkaar hebben bereikt. Mijn doelstelling was de VRU een veiligheidsorganisatie van en voor alle gemeenten, ongeacht hun omvang, te laten zijn . Een veiligheidsregio die aansluit op de specifieke veiligheidsbehoeften van de gemeenten, in het besef dat eenieder in de samenleving in gelijke mate onze professionele hulp toekomt. Wij hebben de organisatie steeds verder verbete rd en het traject van regionalisering in nagenoeg al zijn facetten afgrond . Juist door verbinding te zoeken, betrouwbaar te zijn, steeds transparant dicht bij de gemeenten te staan en door gedurende achtereenvolgende begrotingsjaren, fors bezuinigend, oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten. Onze doelstelling was en is ons we rk steeds beter te doen en onderweg te leren, in een goede balans tussen onze professionele opvatting als veiligheidsdeskundigen en uw kaders als eigenaren en opdrachtgevers van de VRU . Ik dank u voor de samenwerking en uw vertrouwen.

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht,

dr. P.L.J . Bos secretaris

Uw kenmerk

On s kenmerk

Pagina

21.0000807

3

VE I LIGHEIDSREGIO UTRECHT

Bijlagen: 1. Voorlopige Jaarstukken 2020 2. Infographic VRU jaaroverzicht 2020 3. Ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 4. Nota zienswijzen kadernota 2022

Uw kenmerk

On s kenmerk

Pagina

21.0000807

4