LIS2021.10 Omgevingsdienst Regio Utrecht reactie op ingediende zienswijze Kadernota ODRU 2022

De ODRU is aan de slag met efficiencyverbeteringen en besparingen, zoals reeds beschreven, middels het drie-sporen traject. Deze besparingen effectueren zich nog niet in de berekening van het uurtarief, omdat deze uitgaat van de begrote structurele kosten gerelateerd aan de DVO omzet uit de meerjarenbegroting die in het voorjaar van 2020 is opgesteld en door het AB is vastgesteld. De effecten van het drie-sporen traject worden komende tijd, in samenwerking met de gemeenten, verder onderzocht. In het voorjaar van 2021 wordt bij het opstellen van de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 bekeken welk deel van de te realiseren kostenbesparing in beide stukken verwerkt kan worden. Voor 2022 is de stijging zoals berekend in de vorige paragraaf 1,92%. Dit komt neer op een afgeronde ophoging van € 1,75 op het tarief van 2021. Het uurtarief van 2022 komt daarmee uit op € 96,75. In tabel 4 is de verwachte loon- en prijsstijging verwerkt in de vastgestelde meerjarenbegroting 2022. Hieruit is af te lezen dat we met deze beperkte stijging de vaste kosten kunnen dekken uit de vaste DVO omzet.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

20 Akkoord secretaris:

Kadernota 2022

Tariefopbouw

Meerjaren

Benodigd budget 2022

begroting 2022

(incl. loon/prijs ontwikkeling)

%

Salarislasten (incl. formatie uitbreiding i.v.m. 11.766.500

12.013.500

718.750

728.000

5%

1.463.500

1.482.500

10%

Facilitaire lasten (o.a. huisvesting, lease)

795.000

805.500

5%

Overige materiële lasten

114.500

116.000

1%

14.858.250

15.145.500

100%

verschuiving GIS-GEO)

Indirecte personele lasten ICT-lasten

Totale lasten

Totale opbrengsten niet uren gerelateerd

-161.000 €

Netto kosten

-161.000

14.697.250 | €

Uren

14.984.500

155.049 €

Tarief (netto kosten / aantal uren)

79%

155.049

95.00 ■

€

96,75

Tabel 4; Tarief opbouw

In de volgende grafiek is de tarief ontwikkeling opgenomen van de afgelopen vier jaar. Hierin is af te lezen dat afgelopen vier jaar het tarief steeds matiger is gegroeid. In het eerste jaar was er een stijging van € 4,25 per uur en dit jaar wordt er een stijging voorgesteld van € 1,75 per uur.

Tariefontwikkeling €100

€98

€95,00

€96 € 92,50

€94 €92

€ 96,75

€ 89,75

€90 €88 2019

2020

2021

2022

Hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen die als basis dienen voor het begrotingsjaar 2022: • • • • •

•

De meerjarenkaders uit de begroting 2021 vormen de basis voor de begroting 2022. De begroting 2022 zal voortborduren op de huidige wijze van tariefberekening. Voor de begroting 2022 wordt uitgegaan van de zekere omzet vanuit de DVO's. Het vastgestelde formatieplan wordt doorgerekend op basis van het maximum schaalniveau. Het voorstel is om het tarief voor 2022 vast te stellen op € 96,75 per uur. Als de omvang van het weerstandsvermogen en bestemmingsreserves het toelaat worden financiële resultaten achteraf verdeeld via het jaarrekeningresultaat over de eigenaren. De komst van de Omgevingswet heeft een grote impact op de dienstverlening in 2022. De hiermee samenhangende volumewijzigingen zijn nog niet bekend en zullen, vanwege grote onzekerheid, in het UVP van 2022 worden vastgelegd en doormiddel van een begrotingswijziging voor 2022 worden voorgelegd.

Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

21 Akkoord secretaris:

Kadernota 2022

5.

Planning en tijdschema

De uitgangspunten voor de begroting 2022, zoals in deze Kadernota 2022 beschreven, worden op 10 september 2020 vastgesteld in het dagelijks bestuur en op 1 oktober 2020 besproken in het algemeen bestuur. Daarna volgt de toezending aan het college voor de zienswijzetermijn van acht weken. De zienswijzen worden in het dagelijks bestuur van 26 november 2020 behandeld. Op 17 december 2020 wordt de Kadernota 2022 - rekening houdend met de zienswijzen - vastgesteld in het algemeen bestuur. Medio april, doch uiterlijk acht weken voor de bestuursvergadering van juni 2021, wordt de begroting 2022 aan alle deelnemende gemeenten toegezonden. Hierna kan de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van eind juni/ begin juli 2021 worden vastgesteld en voor 15 juli 2021 aan de toezichthouder worden verstuurd.

6.

Verantwoording

6.1

Rapportages

Binnen de P&C-cyclus worden jaarlijks aan het algemeen bestuur de jaarrekening, de begroting en twee rapportages, inclusief prognose, aangeleverd. De auditcommissie beoordeelt deze rapportages, en de werking van de P&C-cyclus en rapporteert hierover aan het algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten ontvangen eenmaal per kwartaal een productrapportage. Hierin staat welke activiteiten er per project zijn uitgevoerd, welke vergunningsprocedures en handhavingactiviteiten er zijn uitgevoerd en welke procedures nog in behandeling zijn. 6.2

Jaarrekening

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het BBV. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de deelnemende gemeenten toegezonden waarna zij definitief zal worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODRU.

WBHÊÊÊtÊË Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:

22 Akkoord secretaris:

Kadernota 2022

BIJLAGE 1. Uren per gemeente

Gemeenten

DVO (G)*

(vaste) T Projecten

vaste P „ . x Projecten

A ^ projecten

_ i Totaal uren

Bijdrage per gemeente**

Gemeente Bunnik

4.359

4.359

€

421.733

Gemeente De Bilt

4.554

4.554

€

440.600

Gemeente De Ronde Venen

22.859

22.859

€

2.211.608

Gemeente IJsselstein

19.346

19.346

€

1.871.726

Gemeente Montfoort

13.135

13.135

€

1.270.811

Gemeente Oudewater

4.046

4.046

€

391.451

Gemeente Renswoude

3.310

3.310

€

320.243

Gemeente Rhenen

2.417

2.417

€

233.845

Gemeente Stichtse Vecht

15.923

15.923

€

1.540.550

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

10.178

10.178

€

984.722

Gemeente Veenendaal

6.291

7.310

€

707.243

Gemeente Vijfheerenlanden

13.100

13.100

€

1.267.425

Gemeente Wijk bij Duurstede

3.773

3.773

€

365.038

Gemeente Woerden

13.679

13.679

€

1.323.443

Gemeente Zeist

17.060

17.060

€

1.650.555

155.049

€ 15.000.991

Totaal

154.030

1.019

1.019

Betreft de DVO's per boekjaar 2020. de ophoging vanuit externe veiligheid vanaf 2021 is nog niet verwerkt. Bijdrage per gemeente is berekend op basis van het nieuwe voorgestelde tarief 2022

Omgevingsdienst regio Utrecht

23

Kadernota 2022

Ontwikkeling DVO-uren (G) Gemeenten

2018

2019

2020

2021

2022

Gemeente Bunnik

4.359

4.359

4.359

4.359

4.359

Gemeente De Bilt

4.554

4.554

4.554

4.554

4.554

Gemeente De Ronde Venen

12.142

22.859*

22.859

22.859

22.859

Gemeente IJsselstein

19.346

19.346

19.346

19.346

19.346

Gemeente Montfoort

13.135

13.135

13.135

13.135

13.135

Gemeente Oudewater

4.046

4.046

4.046

4.046

4.046

Gemeente Renswoude

3.102

3.310

3.310

3.310

3.310

Gemeente Rhenen

2.417

2.417

2.417

2.417

2.417

Gemeente Stichtse Vecht

15.128

15.128

15.923

15.923

15.923

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

10.178

10.178

10.178

10.178

10.178

Gemeente Veenendaal

5.793

6.291

6.291

6.291

6.291

Gemeente Vijfheerenlanden

5.281

13.100**

13.100

13.100

13.100

Gemeente Wijk bij Duurstede

2.441

3.351

3.773

3.773

3.773

Gemeente Woerden

13.679

13.679

13.679

13.679

13.679

Gemeente Zeist Totaal

13.885 129.486

17.060 17.060*** 152.813] 154.030

17.060 17.060 154.030[| 154.030

TAAKOVERORACHT BOUWEN ÏAAKOVERDRACHT VANWEGE GEMEENTELIJKE HERINDELING NDC P-CONTRACT IN HET DVO OPGENOMEN HET P-CONTRACT VAN DE BlLT VAN 2.723 UUR LOOPT PER 1-12-2021 AF

Omgevingsdienst regio Utrecht

24

Kadernota 2022

Realisatie 2019 % Verhouding tussen DVO en extra uren

Bumik

De Bilt

De Ronde Venen

ijssefetein

Montfoort

Oudewatet

^■IG (DVO)

Renswoude

Rhenen

■■■l&P tUVP)

stichtse Vecht

Utrechtse Heuvelrug

■■■ A&B Aanvullend

Veenendaal

Vi/fheerenlanden

wijk bl) Duurstede

Woerden

——80%

IN DE GRAFIEK IS WEERGEGEVEN WAT DE VERHOUDING IS TUSSEN HET AANTAL DVO UREN EN HET TOTAAL AANTAL AFGENOMEN UREN IN HET UVP VOOR BOEKJAAR 2020. DE STREEFWAARDE VAN DE ODRU IS DAT DE VERHOUDING 80% DVO IS EN 20% UVP. AF TE LEZEN IS DAT 7 GEMEENTEN HIERAAN VOLDOEN, 6 GEMEENTEN BINNEN DE 70% ZITTEN EN DAT 2 GEMEENTEN ZICH VER ONDER DE STREEFWAARDE BEVINDEN.

Omgevingsdienst regio Utrecht

25

Zeist

Kademota 2022

BIJLAGE 2. Berekening loon- en prijsontwikkeling Ontwikkeling kosten obv CPB (MEVi verwachtingen

2020 mutatie

mutatie

volume

loon/prijs

2022

2021 9b

begroting

mutatie

mutatie

l/P

na L/P correctie

volume

loon/pnjs

*

begroting

mutatie

mutatie

*

begroting

i/p

na i/P correctie

volume

loon/pnjs

l/P

na L/P correctie

Personele lasten

€

1.447.448 C

516.420

4,50* €

11 992 420 €

128390 €

121208

1,00%

c

12.242 018 €

-180 000 €

241.240

2,00%

C

12 303 259

Personeel van derden

208.333 € 441.257 €

5.100 43.103

1,50* € 1,50* €

345 100 C 2 916 603 €

-300 707 € 184 948 €

710 49 625

1,60%

c

677

1,50%

c

1,60%

c

45 103 € 3.151.175 €

C

Oven ge lasten

C É

-9 750 €

47.121

1,50%

c

45.780 3.188.547

Totale lasten

€

2.097.038 €

S64.623

5.84* €

15.254.123

12.631

171.543

112% c

€

-189.750 €

289.038

1,90% €

15537385

€

C

15.438.297

De loonontwikkeling voor 2020 is conform de vastgestelde werkelijke loonvoet overheid a 4,50%. De consumentenprijsindex is 1,50% voor 2020 op grond van de concept MEV-cijfers van het CBR. De loon- en consumentprijsindex voor 2020 zijn ook op grond van dezelfde concept MEV-cijfers. Begrote tasten vlgs huidige meerjarenbegroting 2021 2020 mutatie

%

volume

loon/prijs

l/P

Personele lasten

€ 1.447 448

€ 279 902

2.50%

C

11476.000

Personeel van derden

c

208 333

€

6 667

2,00%

C

340 000

Overige lasten

c

441.257

C

56 343

2,00%

c

Totale lasten

€ 2.097.038

2,39% €

€ 342.912

2022

2021

mutatie

Begroting

mutatie

mutatie

9b

volume

loon/prijs

l/P

Begroting

mutatie

mutate

%

volume

loon/prijs

l/P

Begroting

€ 290110

2,50% C

11 894.500

C -180 000

€

0,00%

€

€ -300 707

€

707

1,80% €

40 000

c

€

0,00%

€

40 000

2.873.500

€

184 948

C

55.052

1,80% €

3 113.500

c

-9 750

€

0,00%

€

3 103 750

14.689500

€

12.631

€ 345369

2,35* €

15.048.000

€

-189.750 €

0,00% €

14358.250

c

128 390

11.714 500

In bovenstaande tabel is de meerjarige begroting van de ODRU opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in het huidige meerjarige begroting de geraamde lasten voor 2022 lager uitvallen dan we de werkelijke loon- prijs ontwikkeling gaat doen volgens de verwachting van het CPB, zie de donkergrijze cel in de tabel. Hierdoor wordt voorgesteld om het tarief te herzien. Dit staat in de volgende tabel.

Omgevingsdienst regio Utrecht

26

Kadernota 2022

Voorstel Kadernota 2022

2020

2021

2022

mutatie

mutatie

%

begroting

mutatie

mutatie

%

begroting

mutatie

mutatie

%

begroting

volume

loon/prijs

f/P

no i/P correctie

volume

loon/prijs

f/P

na L/P correctie

volume

loon/prijs

f/P

na L/P correctie

€

128.390

€

298.430

€

12.235.624

€

€

253.168 i

2,10% €

345 100 €

-300707

€

799

1,30% €

45.192

€

€

587 ;

1,30% €

45.779

€

184.948

€

55.828

l,SO% €

3 157.378

€

-9.750 €

40.919 ;___

1,30% €

3.188.548

€

12.631 €

355.057

Z3S% €

15.438.194 €

-189.750 €

294.675

1,92% €

15.543.119

Personele lasten

€

1.447.44S

€

332.804

2,90% €

Personeel van derden

C

208.333

€

5.100

1,50% C

Over ge lasten

€

441.257

€

43.103 :

1,50% c

2.916.603

Totale lasten

€

2.097.038 €

381.007

2,59% €

15.070507

11.808.804

2rSO%

-180.000

12.308.792

Het voorstel voor het tarief 2022, zoals in deze Kadernota is doorgerekend in de totale lasten, zie bovenstaande tabel. Hieruit blijkt dat de voorgestelde correctie op van de loon- en prijsontwikkeling in het tarief voldoende zijn om de verwachte ontwikkeling op te vangen. Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting 2022-2025.

Omgevingsdienst regio Utrecht

■

27

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Gemeente Veenendaal Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 1100 3900 BC VEENENDAAL

Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 - 0225000 infot5>od ru.nl www,Qdry,_nJ kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71

Utrecht, 15 januari 2021

DIGITAAL VERZONDEN 15 JANUARI 2021

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door:

zaaknummer 1752013 INT20.1011/3873 A.E. van Vuuren

Onderwerp:

Kadernota 2022 ODRU

Geacht college,

Op 27 november 2020 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u aangeeft voornemens te zijn akkoord te gaan met de (ontwerp) Kadernota 2022. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aandachtspunten die u ons meegeeft. In de vergadering van 17 december 2020 is de Kadernota 2022 unaniem vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst regio Utrecht. Bijgaand treft u de vastgestelde Kadernota 2022 aan. De ODRU is verheugd dat de gemeenten instemmen met de Kadernota. Dat was niet vanzelfsprekend want het is duidelijk: voor alle gemeenten geldt dat het financiële vraagstuk een zeer belangrijk aandachtspunt is ten aanzien van de Kadernota 2022. De ODRU begrijpt dat de financiële situatie veel vraagt van de gemeenten. Het betreft zowel bezuinigingen als onduidelijkheden en onzekerheden over de komst van de Omgevingswet en andere relevante regelgeving die ook in 2022 geëffectueerd worden, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). We willen graag, als verlengd lokaal bestuur in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten, die onzekerheden en vraagstukken aanpakken. Daartoe zal de ODRU gedurende het komende jaar concrete voorstellen doen aan het algemeen bestuur van de ODRU. De ODRU waardeert de zorgvuldige wijze waarop de gemeenten de Kadernota 2022 hebben beschouwd.

De ingediende zienswijzen zijn in de vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2020 aan de orde geweest. In het merendeel van de ontvangen zienswijzen staat een aantal gelijke thema’s en aandachtspunten. Daarom treft u in deze notitie een samenvatting aan van deze gedeelde thema’s en aandachtspunten en geeft de ODRU daarop een reactie.

Belangrijkste gedeelde thema’s en aandachtspunten en reactie van de ODRU A.

Kosten Omgevingswet

Door de deelnemende gemeenten is aangegeven dat zij tevreden zijn dat de verwachte kostenstijging voor anders werken en extra taken is bijgesteld van 27% naar 16%. Ze zien de onzekerheden en onduidelijkheden rondom de invoering van de Omgevingswet. Een enkele gemeente verwacht uiteindelijk kostenbesparingen te zien en andere gemeenten geven juist aan - vanwege de nog altijd grote onzekerheden - extra voorzichtig te zijn met het verstrekken van cijfers ten aanzien van de kostenontwikkeling als gevolg van de Omgevingswet. De gemeenten verzoeken ons om goed meegenomen te worden in de ontwikkelingen en de consequenties van de Omgevingswet op taakinhoud en -verdeling, mogelijke kosten(besparingen) en de begroting. Zij vinden dat uitbreidingen goed onderbouwd en gedekt moeten zijn. In de Kadernota staan inderdaad voorlopige berekeningen voor de structurele kosten, omdat de exacte invloed van de Omgevingswet op de activiteiten nog niet kan worden aangegeven. We hebben afgesproken de gemeenten flexibiliteit te bieden door het opnemen van extra tijdelijke uren in het UVP 2022 en de DVO pas later aan te passen. Zodra de financiële gevolgen van de Omgevingswet duidelijker worden, zal de ODRU dat communiceren naar de deelnemende gemeenten.

De ODRU trekt zoveel mogelijk gezamenlijk op met de deelnemende gemeenten en zal de keuzemogelijkheden aan de gemeenten voorleggen ten aanzien van de inhoud en kwaliteit van dienstverlening, waarbij de kostenontwikkeling nadrukkelijk in beeld is. De ODRU is vanaf het begin van het Programma Omgevingswet alert om efficiencyvoordelen te realiseren. Wij willen de uitvoering zo efficiënt mogelijk doen, waarbij de kosten voor de gemeenten beheersbaar blijven. Wij willen dat bereiken door verdergaande digitalisering en uniforme inrichting van de processen. De mogelijkheden voor die uniforme inrichting van processen zijn mede afhankelijk van beleidsmatige keuzes die gemeenten maken.

B.

Kostenbesparingen

Kostenbesparing algemeen Verschillende gemeenten uiten in de zienswijze waardering voor de aanpak van de ODRU om kostenbesparingen te realiseren. Verder wordt aandacht gevraagd, vanwege het belang hiervan voor de begrotingscyclus van de gemeenten, voor de mogelijkheid om kostenbesparingen te verwerken in de begroting van 2022 en besparingen en verhogingen goed zichtbaar te maken. De gemeenten hebben aangegeven graag samen met de ODRU toe te werken naar het stroomlijnen van de processen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor plaatselijke verschillen. In het voorjaar van 2021 wordt bij het opstellen van de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 bekeken, welk deel van de te realiseren kostenbesparing in beide stukken verwerkt kan worden. Waar nodig en mogelijk brengen we dan ook de noodzakelijke kostenverhogingen en/of tegenvallers in beeld. In onderstaande paragrafen besteden we aandacht aan de verschillende sporen van kostenbesparingen.

2 van 5

Kostenbesparingen: bezetting op toegestane vaste formatie Diverse gemeenten hebben aangegeven achter het streven te staan om de flexibele schil terug te dringen en daarmee besparingen te realiseren. De ODRU werft actief om de vaste personele bezetting meer aan te laten sluiten bij de toegestane vaste formatie. Deze toegestane vaste formatie is gebaseerd op de door gemeenten gegarandeerde contracturen (de DVO-uren). Het verhogen van de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel is een belangrijk aandachtspunt van het managementteam. De verhouding is al iets in de gewenste richting opgeschoven en de ODRU blijft zich inspannen om deze ontwikkeling verder door te zetten. Uw gemeente kan bijdragen aan het terugdringen van de flexibele schil door de van de ODRU af te nemen uren zoveel mogelijk onder te brengen in de gegarandeerde (DVO-) uren.

Kostenbesparingen: minder uren/verlaging kwaliteit dienstverlening Diverse gemeenten hebben aangegeven geen voorstander te zijn van het verlagen van de kwaliteit van dienstverlening of schrappen van taken, omdat dit mogelijk leidt tot ontevredenheid en hogere kosten voor de gemeenten die geen taken schrappen. Om de efficiëntie te bevorderen is het nodig dat de gemeente (opdrachtgever) en de ODRU (opdrachtnemer) duidelijke afspraken maken over de gewenste kwaliteit en de benodigde inzet. Hierbij wordt o.a. de volgende aanpak gehanteerd: • Bij het bespreken van een opdracht komt de kwaliteit aan de orde en worden er afspraken gemaakt over wat de opdrachtgever verwacht. Daarmee wordt voorkomen dat er meer wordt gedaan dan nodig. • Bij Toezicht en Handhaving wordt gewerkt volgens een vastgelegde standaard kwaliteit. Wanneer er grote problemen zijn bij een bedrijf vindt er overleg plaats met de gemeente over de aanpak. Bij de aanpak komt ook de benodigde inzet aan de orde. Keuzes zijn met name mogelijk in de diepgang waarmee een zaak behandeld wordt. Hoe nauwkeuriger bijvoorbeeld een vergunningaanvraag beoordeeld wordt, hoe kleiner het risico dat er later toch nog iets misgaat (en andersom). Die risicoafweging is primair een zaak van de gemeente als opdrachtgever, waarbij de ODRU wel een grens ontwikkelt van kwaliteit waaronder zij niet wil leveren.

De ODRU wil benadrukken dat er ruimte blijft voor maatwerk en regionale verschillen.

Kostenbesparingen: andere samenwerkingsvormen/taakverdeling (in de keten) In diverse ontvangen zienswijzen wordt ondersteuning gegeven aan de oproep om als deelnemende gemeenten meer samen te werken. Wel wordt uiting gegeven aan de wens om meer duidelijkheid te krijgen hoe dit vorm te geven en wat de effecten hiervan kunnen zijn. Enkele gemeenten wijzen op het belang van keuzevrijheid voor een gemeente. De Kadernota richt zich op het berekenen van het uurtarief 2022, op basis van de begrote vaste kosten en het aantal DVO-uren. De efficiency en optimalisatie van taken en ook de aanpassingen van de contracten komen jaarlijks aan de orde bij het opstellen en bespreken van de DVO en het UVP per gemeente. In die bespreking wordt nadere invulling gegeven aan de benodigde hoeveelheid uren per taakveld. De voordelen van samenwerking en de wens om taken uit te wisselen komen dan ook aan de orde. In het algemeen bestuur zal worden gesproken over een gezamenlijke aanpak om de samenwerking meer gestalte te geven. Daarnaast wordt het gesprek hierover ook gevoerd in het algemeen bestuur en anderszins met de gemeenten aan de hand van de voorbereiding op de introductie van de Omgevingswet. 3 van 5

C.

Verantwoordingsrapportages en kengetallen

In de zienswijzen geven diverse gemeenten aan dat de kwartaalrapportages nog onvoldoende inzicht geven waardoor onder andere het maken van de jaarlijkse UVP-afspraken wordt bemoeilijkt. De betreffende gemeenten hechten groot belang aan de dóórontwikkeling van rapportages met aantallen en kengetallen. Ook de ODRU hecht hier groot belang aan. De ODRU heeft veel aandacht voor harmonisatie en het stroomlijnen van processen, waardoor efficiency toeneemt en er minder uren nodig zijn voor het realiseren van een product. Met behulp van het programma SMV (sturing, monitoring en verantwoording) worden onder meer kengetallen per product (zoals gemiddelde duur en doorlooptijd) ontwikkeld, als ook andere prestatieindicatoren (op kwaliteit en klanttevredenheid). De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar en dienen als basis voor dóórontwikkeling. De ODRU doet dit in nauw overleg met de gemeenten opdat rapportages steeds beter inzicht geven in de geleverde dienstverlening en de bijbehorende inzet door de ODRU.

D.

Tarieven/Tariefdifferentiatie

Diverse gemeenten stemmen in met de ontwikkeling van het uurtarief en de daarin verwerkte stijging met 1,92 %. Wel hebben enkele gemeenten vragen over dit tarief: • Een aantal gemeenten vraagt zich af of de tariefstijging van voor of tijdens de coronacrisis is. Het tarief is berekend op basis van de CPB-cijfers die zijn uitgebracht in augustus van dit jaar. Het betreft de verwachtingen voor de komende jaren. De CPB-cijfers houden rekening met de inflatiecijfers tot en met augustus. Tot dusver heeft de coronacrisis vooral invloed op de economische groei en is de invloed op de inflatie gering. Mogelijk wijzigen door de crisis de cijfers in grotere mate dan in een normale situatie. Het systeem van berekenen houdt rekening met een nacalculatie waarbij verschillen worden meegewogen en gecorrigeerd. • Daarnaast plaatsen gemeenten een kanttekening bij het uurtarief in verband met het ontbreken van tariefdifferentiatie. Het principe van een integraal uurtarief is door het algemeen bestuur vastgesteld als wijze om het uurtarief van de ODRU te berekenen. In dit tarief zijn de begrote vaste kosten van de toegestane formatie en de overige vaste kosten afgestemd op de verwachtte omzet vanuit de DVO’s (basis­ begroting). Door deze berekeningssystematiek worden alle begrote structurele (vaste) kosten gedekt en dit geeft een stabiele financiële basis voor de ODRU en de gemeenten.

Onder andere naar aanleiding van de vraag vanuit diverse gemeenten over tariefdifferentiatie, doet de ODRU onderzoek naar de financieringssystematiek. Conform afspraak zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2020. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voorstel om een combinatie van input-financiering en outputsturing verder uit te werken. Het streven is om in de april vergadering van het algemeen bestuur deze uitwerking te agenderen voor verdere bespreking. • Tot slot is er, omdat door de coronacrisis bepaalde kosten in een ander daglicht zijn komen te staan, behoefte aan meer inzicht in de opbouw van het uurtarief. De verwachting is dat de kosten vanwege de veranderende situatie door meer thuiswerken niet veel zullen veranderen. De kantoorruimte wordt gehuurd t/m juli 2024. Qua reiskosten zal er mogelijk wel wat veranderen, maar hier komen andere kosten voor in de plaats. Denk aan kosten voor inrichting van de thuiswerkplek. Mochten er zich substantiële wijzigingen voordoen, dan zal dat worden meegenomen in de begrotingswijziging. 4 van 5

I

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. van Vuuren, directeur, via telefoonnummer 0880220.5000 of via het e-mailadres bestuurssecretariaat@odru.nl.

Met vriendelijke groet, het algemeen bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,

Namens deze, G.F. Naafs voorzitter

bijlage:

Kadernota 2022

c.c.

Regievoerder

5 van 5