b.1 Zienswijze jaarstukken 2020, ontwerp-begroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 VRU - raadsvoorstel begroting 2021 en 2022

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

24 juni 2021 1838798 18 mei 2021 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht Burger en Bestuur

Agendapunt

Afdeling

Leefbaarheid en Veiligheid

M. Smit (0318) 538724 marlieke.smit@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Akkoord te gaan met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 van de Veiligheidsregio Utrecht conform bijgaande concept zienswijzebrief. Waarom naar de raad? De Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) is een gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Zij behartigt het belang van de gemeente op onder andere de terreinen brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Ghor), rampenbestrijding en risico- en crisisbeheersing. De raad heeft de gelegenheid om haar zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e geactualiseerde begroting 2021, alvorens deze ter vaststelling voorliggen in de vergadering van het algemeen bestuur (hierna: AB) van de VRU op 5 juli 2021. De ingediende zienswijze wordt door de VRU in acht genomen bij het opstellen van de definitieve begroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021. Samenvatting Dit voorstel betreft het indienen van een zienswijze door de raad op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e geactualiseerde begroting 2021 van de VRU, welke op 15 april jl. door het dagelijks bestuur van de VRU aan uw raad zijn aangeboden. Aan de hand van voorgenoemde stukken informeert de VRU u over de financiële kaders voor het kalenderjaar 2021 en 2022.

De raad heeft de mogelijkheid om tot uiterlijk 11 juni een zienswijze kenbaar te maken of om een nadere toelichting te vragen. De ingediende zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 door het AB van de VRU op 5 juli 2021. Om de deadline van 11 juni te halen, heeft het college reeds een zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verzonden naar de VRU. De voorgestelde zienswijze is om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de 1e geactualiseerde begroting 2021 van de VRU, daar deze een positieve financiële uitwerking hebben voor de gemeente Veenendaal. Tevens wordt in de zienswijzebrief aandacht gevraagd voor het voorkomen van stijgingen van de gemeentelijke bijdrage ten gevolge van toekomstige (beleids)ontwikkelingen, zoals het FLO-overgangsrecht (FLO: functioneel leeftijdsontslag) en het opvangen van de vervallen OMS-opbrengsten (OMS: openbaar brandmeldsysteem) vanaf

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

2024. De VRU zal op de hoogte worden gesteld van uw besluit over het wel of niet goedkeuren van deze voorlopige zienswijze, zodat deze definitief wordt, wordt gewijzigd of wordt ingetrokken. Inleiding De VRU informeert de gemeenteraden over de financiële kaders voor 2021 en 2022 aan de hand van de ontwerpbegroting 2022 en de 1e geactualiseerde begroting 2021. De gemeenteraden kunnen, op grond van artikel 4.4 van de gemeenschappelijke regeling VRU, hun zienswijze op deze stukken indienen bij de VRU. De ingediende zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 door het AB van de VRU op 5 juli 2021. De uiterste datum voor het indienen van een zienswijze is 11 juni. Om deze te halen, heeft het college een zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verzonden naar de VRU. Beoogd resultaat Een financieel stabiele VRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente Veenendaal als mede-eigenaar van de VRU. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 hebben een positieve financiële uitwerking voor de gemeente Veenendaal De actualisatie van de begroting 2021 betekent een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU van € 3.000,-, waardoor de gemeentelijke bijdrage in 2021 € 3.197.000,- bedraagt.

Dit komt voort uit mutaties en bijstellingen van het bestaande beleid, waaronder een verlaging in de kosten door de overdracht van het beheer van de meldkamer. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de Kadernota 2022 van de VRU. De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de Kadernota 2022 bedroeg in totaal € 3.254.000,-. De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting 2022 is licht gedaald met € 1.000,- naar een totaalbedrag van € 3.253.000,-. Deze lichte daling resulteert uit het instellen van het OMS-fonds, welke benut wordt om de wegvallende OMS-opbrengsten tot en met 2023 op te vangen en het doorberekenen van in totaal € 0,5 miljoen aan voordelen en besparingen in de gemeentelijke bijdragen. De ontwerpbegroting 2022 bevat geen nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden dan ook gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud). 1.2 Er wordt een OMS-fonds ingesteld om te voorkomen dat de gemeentelijke bijdragen in 2022 stijgen als gevolg van de OMS-opbrengsten die komen te vervallen Sinds 2014 wordt de ontvangst van brandmeldingen via het OMS op concessiebasis beheerd door zes leveranciers, welke voor elke aansluiting (op dit moment 1300) een concessievergoeding betalen aan de VRU.

Deze OMS-opbrengsten, welke tot nu toe als algemeen dekkingsmiddel werden opgenomen in de begrotingen, komen te vervallen doordat in 2021 een landelijke voorziening voor de ontvangst van meldingen van brandmeldinstallaties operationeel wordt. Dit als onderdeel van het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), waarbinnen het beheer van de meldkamer wettelijk aan de politie is overgedragen. Deze voorziening gaat de huidige regionale werkwijze voor de ontvangst van brandmeldingen via het OMS vervangen. Er is dus geen sprake van werkzaamheden van de VRU die komen te vervallen, waarmee ook kosten zouden komen te vervallen, omdat het OMS dus wordt beheerd door externe leveranciers. Het enige wat komt te vervallen, zijn de inkomsten uit de concessievergoedingen die de leveranciers die het OMS beheren aan de VRU betalen. Er is dus enkel sprake van een inkomstenverlaging, waar geen kostenverlaging tegenover staat. 2

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

Zoals eerder genoemd, wordt een OMS-fonds ingesteld met het jaarresultaat 2020 (€ 2,1 miljoen) om de OMS-opbrengsten die vanaf 2022 komen te vervallen te compenseren in de huidige beleidsperiode (tot en met 2023). Door het instellen van het OMS-fonds wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 en 2023 dus voorkomen. Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen. Kanttekeningen 1. Mogelijk effect van wijziging van het FLO-overgangsrecht op de gemeentelijke bijdrage Na vaststelling van de Kadernota 2022 van de VRU hebben zich enkele ontwikkelingen op het gebied van het FLO-overgangsrecht voorgedaan. De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden momenteel doorgerekend en zijn derhalve niet opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting 2022. Inmiddels wordt wel duidelijk dat er sprake is van een kostenstijging van het FLO-overgangsrecht ten opzichte van de meerjarenraming. Dit komt voort uit een recent aangenomen wetsvoorstel tot aanpassing van de duur van de toepassing levensloop, hetgeen gebaseerd is op een nettoinkomensgarantie. Dit heeft direct invloed op de (werkgevers)lasten van het FLO-overgangsrecht. De VRU is in afwachting van meer duidelijkheid en onderzoekt vervolgens de mogelijkheden om binnen de begroting de effecten op de gemeentelijke bijdrage zoveel als mogelijk te beperken.

Op basis van de eerste bestuurlijke rapportage voor 2021 en de geactualiseerde meerjarenraming zal worden bezien of een tussentijdse begrotingswijziging voor 2021 en 2022 noodzakelijk is. 2. Voorkomen van stijging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 ten gevolge van het wegvallen van de OMS-opbrengsten De ontwerpbegroting 2022 gaat er van uit dat de OMS-vergoeding vanaf 2022 volledig vervalt. Dit betekent een structureel financieel nadeel van € 1,1 miljoen voor 2022 en 2023. Elk jaar wordt er € 1,1 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve OMS (c.q. het OMS-fonds), dit met het doel om de gemeentelijke bijdrage te stabiliseren. Echter, vanaf 2024 is de bestemmingsreserve OMS leeg en stijgt de gemeentelijke bijdrage alsnog. In de Kadernota 2022 van de VRU is een stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,81 miljoen in 2024 en € 1,05 miljoen in 2025 aangegeven. De komende jaren dient, in lijn met het formuleren van een nieuw vierjarig beleidsplan 2024-2027, onderzocht te worden of de weggevallen OMS-opbrengsten doorberekend moeten worden aan de deelnemende gemeenten, of dat deze door bezuinigingen op de bedrijfsvoering binnen de begroting worden opgevangen.

In onze zienswijze op de Kadernota 2022 van de VRU hebben wij reeds aangegeven dat de VRU het wegvallen van de concessievergoeding OMS vanaf 2024 binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen middels een taakstellende bezuiniging. Participatie Niet van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Niet van toepassing. Aanpak / uitvoering Conform bovenstaande zal de VRU op de hoogte worden gesteld over de beslissing van uw raad om wel of niet akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze. Op basis van uw beslissing zal de zienswijze definitief worden gemaakt, worden gewijzigd of worden ingetrokken. De VRU gebruikt de 3

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

ingediende zienswijze bij het vaststellen van de definitieve begroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021. Deze worden op 5 juli 2021 in de vergadering van het AB ter vaststelling voorgelegd. Conform artikel 4.4 van de gemeenschappelijke regeling VRU zal in ieder geval de begroting 2022 voor 1 augustus worden aangeboden aan gedeputeerde staten. Communicatie over dit besluit De bijgevoegde concept zienswijze (zie bijlage 3) is na behandeling door het college onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verstuurd naar de VRU, omdat de zienswijze tot uiterlijk 11 juni aangeleverd kon worden. Na besluitvorming door de raad over deze voorlopige zienswijze wordt de VRU over dit besluit geïnformeerd. Evaluatie Evaluatie geschiedt via de verantwoording in de ontwerpbegroting 2022 en de 1e geactualiseerde begroting 2021 en in samenwerking met de financieel adviseur en collega accounthouders van de VRU. Kosten, baten, dekking De begroting bevat positieve financiële implicaties voor de gemeentelijke bijdrage, zowel wat betreft de geactualiseerde begroting 2021 als de ontwerpbegroting 2022. De VRU heeft in 2020 een positief rekeningresultaat behaald van € 2,1 miljoen (2,2% van de begroting), hetgeen incidenteel van aard is. Dit resultaat wordt ingezet om het wegvallen van de OMS-opbrengsten voor de lopende beleidsperiode (tot en met 2023) te dekken.

Dit voorkomt een stijging in de gemeentelijke bijdrage. De actualisatie van de begroting 2021 betekent een lichte verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU van € 3.000,-. Ook in de ontwerpbegroting 2022 is de gemeentelijke bijdrage € 1.000,- lager dan eerder is begroot.

Burgemeester en wethouders,

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief financiële stukken 2. Ontwerpbegroting 2022 incl. 1e geactualiseerde begroting 2021 3. Concept zienswijzebrief ontwerpbegroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 Ter inzage

4