9. Technische vragen en antwoorden RV GR ODU

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus

16 september 2025

Naam fractie:

VVD

Onderwerp:

Raadsvoorstel GR ODU

Vragen Er wordt in het raadsvoorstel een reeks getallen genoemd. Onder "Kosten, baten en dekking" staat: In de ontwerpbegroting ODU is de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht (ODU) voor 2026 vastgesteld op € 1.166.300 Rekening houdend met een verwachte indexering van 2,7 % (PBBP) is in onze meerjarenbegroting per 2026 € 1.085.915 beschikbaar. Voorgesteld wordt het tekort a € 80.385 structureel bij te ramen (..). De bijdrage aan de ODU voor 2026 (€ 1.166.300) ligt overigens lager dan de geraamde bijdrage aan de ODRU voor datzelfde jaar (€ 1.184.758). Even daarvoor staat in 3.1 De totale structurele bijdrage (vaste + variabele) neemt toe ten opzichte van de huidige situatie: De structurele bijdrage aan de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht neemt in 2026 en de jaren daarna met maximaal 3,9% toe. Voor de gemeente Veenendaal is deze verhoging noodzakelijk vanwege de invoering van een nieuwe, outputgerichte financieringssystematiek én het toevoegen van nieuwe structurele lasten (circa €1 miljoen op totaalniveau) binnen de ODU-begroting 2026. Vraag 1 • Als wij het goed begrijpen is die €1 miljoen dus voor alle gemeenten in de GR ODU.

Mogen we uit de bovenstaande gegevens dan afleiden dat die € 1 miljoen voor wat betreft het aandeel van de gemeente Veenendaal al verwerkt zit in de hierboven genoemde bedragen onder "Kosten, baten en dekking"? Antwoord: Ja, dat klopt. De €1 miljoen die genoemd wordt in het raadsvoorstel betreft de nieuwe structurele lasten op totaalniveau binnen de begroting van de ODU, dus voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Het aandeel van de gemeente Veenendaal is daarin verwerkt en komt tot uiting in de bedragen genoemd onder “Kosten, baten en dekking”: • De gemeentelijke bijdrage voor Veenendaal in de ODU-begroting 2026 is vastgesteld op €1.166.300. • In de gemeentelijke meerjarenbegroting is, rekening houdend met de PBBP-indexering van 2,7%, €1.085.915 beschikbaar. • Het verschil van €80.385 wordt structureel bijgeraamd om de volledige gemeentelijke bijdrage te dekken. Dit bedrag bevat dus het aandeel van Veenendaal in de totale structurele lasten van de ODU, inclusief de nieuwe outputgerichte financieringssystematiek en de toevoeging van structurele lasten. Het is niet zo dat het €1 miljoen apart bovenop deze bijdrage komt; het is al verwerkt in het totale bijdragebedrag van €1.166.300 voor Veenendaal.

Vraag 2: Ten aanzien van de percentages: we lezen een op basis van de PBBP-systematiek van Veenendaal een verwachte indexering van 2,7%, maar tevens staat er een maximale toename van de structurele bijdrage van 3,9%, kan dit verschil nader geduid worden?

Antwoord: Het verschil tussen 2,7% en 3,9% kan als volgt worden verklaard: • •

2,7% betreft de indexering volgens de gemeentelijke systematiek van prijs bruto binnenlands product (PBBP). Dit is de jaarlijkse aanpassing van de gemeentelijke budgetten om prijsstijgingen door te berekenen. 3,9% betreft de maximale toename van de structurele bijdrage aan de ODU voor Veenendaal. Dit percentage is hoger dan de PBBP-indexering omdat het niet alleen rekening houdt met prijsstijgingen, maar ook met: o de invoering van een nieuwe outputgerichte financieringssystematiek, o de toevoeging van nieuwe structurele lasten binnen de ODU-begroting (bijdrage van Veenendaal aan nieuwe taken en overhead).

Kortom: de 2,7% is de “normale” indexering, terwijl de 3,9% de werkelijke stijging van de structurele bijdrage is, inclusief beleidsmatige en structurele aanpassingen die boven de standaard indexering uitkomen.