8.b Restant investeringsbedragen 2023
Tekst van het document
Grootboeknummer|Omschrijving
kredietjaar
I/U Bedrag begroot
Bedrag werkelijk
Bedrag restant krediet
70420129 Vervanging huisvesting 2023
Handhaven/afsluiten
Toelichting jaarrekening 2024
Handhaven
Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2025 worden gestart en in 2025 worden afgerond.
2023 U
10.000
213
9.787
2023 U
102.500
0
102.500
2023 U
75.000
0
75.000
72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023
2023 U 2023 U
18.750 45.000
3.022 3.483
Handhaven 15.728 41.517 Handhaven
70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023 71000115 Ford E-transit 350 L3H1 trend
2023 U 2023 U
210.000 82.000
0 0
210.000 Handhaven 82.000 Handhaven
72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023
2023 I 2023 U 2023 I 2023 U
-14.000 250.500 0 364.616
-14.000 239.472 -360.000 400.368
0 Handhaven 11.028 Handhaven 360.000 Handhaven -35.752 Handhaven
72100520 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg) 72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 72100541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter(weg) 72100542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg) 72100543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis(weg) 72100544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis(weg) 72100545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg) 72100546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (weg) 72100547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (weg) 72100548 VBK 2024 Reconstructie Lorentzstraat 72100549 VBK 2024 Reconstr. Grote Beer(Lorentzstr-Rondweg) 72100550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden(weg) 72100551 VBK 2024 Voetgangersbrug Bartokln. 72100552 Vervangen geluidscherm Nagelkruid & Parklaan 2024 72100553 VBK 2024 Gebiedsvisie Duivenweide 72100554 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg) 72100555 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmaplein(weg) 72100556 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg) 72100557 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg) 72100558 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg) 72100559 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg) 72100560 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg) 72100713 OVL masten reconstructie Morgenster 2023
2023 U 2023 I 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U
1.611.500 -28.000 395.500 35.000 100.000 5.000 30.000 25.000 45.000 45.000 45.000 235.000 90.000 10.000 167.700 75.000 10.000 15.000 10.000 30.000 25.000 35.000 10.000 15.000
1.397.056 -28.000 245.266 9.408 63.930 138 963 4.201 8.402 8.402 22.266 116.899 21.714 1.386 29.414 19.976 360 601 360 1.201 1.081 1.441 360 0
214.444 Handhaven 0 Handhaven 150.234 Handhaven 25.592 Handhaven 36.070 Handhaven 4.862 Handhaven 29.037 Handhaven 20.799 Handhaven 36.598 Handhaven 36.598 Handhaven 22.734 Handhaven 118.101 Handhaven 68.286 Handhaven 8.614 Handhaven 138.287 Handhaven 55.024 Handhaven 9.640 Handhaven 14.400 Handhaven 9.640 Handhaven 28.799 Handhaven 23.919 Handhaven 33.559 Handhaven 9.640 Handhaven 15.000 Handhaven
74230288 VBB IKC SO/SBO/PO 2024 74230289 VBK IKC Dragonder Zuid 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023 75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023 75600517 Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023 75600519 VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen 75600527 Groenvoorziening reconstructie Morgenster 2023
2023 U 2023 U 2023 I 2023 U 2023 I 2023 U 2023 I 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U
987.000 732.000 -65.087 375.023 -9.011 51.923 -10.395 59.895 35.000 55.000 10.000
63.823 192.682 -4.200 23.474 -1.203 8.981 -7.153 47.795 0 0 0
923.177 Handhaven 539.318 Handhaven -60.887 Handhaven 351.549 Handhaven -7.808 Handhaven 42.942 Handhaven -3.242 Handhaven 12.100 Handhaven 35.000 Handhaven 55.000 Handhaven 10.000 Handhaven
75800618 VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen
2023 U
35.000
11.548
23.452 Handhaven
75800619 Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA)
2023 U
100.000
0
100.000 Handhaven
77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool) 77220540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (riool) 77220541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter (riool) 77220542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool) 77220543 VBK 2024 Afkoppelen `t Achterhuis (riool) 77220544 VBK 2024 Afkoppelen `t Voorhuis (riool) 77220545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool) 77220546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool) 77220547 VBK 2024 Afkoppelen `t Koetshuis (riool) 77220550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden (riool) 77220554 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool) 77220555 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool) 77220556 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool) 77220557 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool)
2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U 2023 U
992.700 30.000 35.000 55.000 5.000 35.000 30.000 35.000 40.000 10.000 25.000 10.000 20.000 35.000
859.265 0 9.408 10.083 138 6.722 5.882 6.722 7.562 10.000 961 360 841 1.321
133.435 Handhaven 30.000 Handhaven 25.592 Handhaven 44.917 Handhaven 4.862 Handhaven 28.278 Handhaven 24.118 Handhaven 28.278 Handhaven 32.438 Handhaven 0 Handhaven 24.039 Handhaven 9.640 Handhaven 19.159 Handhaven 33.679 Handhaven
Handhaven
70420130 Vervanging kantoor-en huish apparatuur 2023
Handhaven
70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023 70420169 Werkplekken 2023
Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de herinrichting van het gemeentehuis. Dit project zal naar verwachting starten in 2026 en in 2027 worden afgerond. Dit restantkrediet wordt ingezet ten behoeve van de vervanging AVM en herinrichting Raadzaal. Dit project zal naar verwachting starten in 2025 en in 2026 worden afgerond. Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 Door wetswijzigingen enorme vertraging op levering. Aanschafkosten 98.000,- (zie ook 75600520) Verwachting levering medio juni 2025 Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden. Werkzaamheden zijn in uitvoering. Afstelling en werking moet nog gerealiseerd worden. Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog aangeplant worden. Het project is in de afrondende fase. De groenvoorzieningen moeten in 2025 nog ingeplant worden. Op de uitgaven is er sprake van een overschrijding, dit kan echter gedekt worden uit de hogere inkomsten.
groen en onderhoud Werk nog in uitvoering 2025 Werk nog in uitvoering 2025 Is recent opgestart In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase Uitvoering gepland voor 2025 Uitvoering gepland voor 2025 Uitvoering gepland voor 2026 In voorbereidingsfase Financiele afhandeling in 2025 Relatie met theater Lampegiet In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase masten worden 2025 vervangen Handhaven is in voorbereiding. Handhaven is in voorbereiding. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. Werkzaamheden worden zomer 2025 uitgevoerd, project wordt momenteel aanbesteed. Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald. Vervanging heeft plaatsgevonden. Facturen zijn in februari 2025 betaald. Nodig om onze verduurzamingsdoelen te kunnen realiseren van ons wagenpark. Vanwege capaciteitsgebrek aan projectleiding (vacature) is uitvoering doorgeschoven naar 2025. Werkzaamheden herinrichting Morgenster zijn in Uitvoering.
Deel van het contract groenvoorzieningen onderhoudsfase is in 2027 afgelopen Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. Voorbereiding bijna afgerond, komt in 2025 tot uitvoering. Mede vanwege capaciteitsgebrek projectleider is project uitgelopen. groen en onderhoud Vooralsnog niet in uitvoering Is recent opgestart In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase Uitvoering gepland voor 2026 In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase
77220558 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool) 77220559 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool) 77220560 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool)
2023 U 2023 U 2023 U
25.000 45.000 10.000
961 1.801 360
24.039 Handhaven 43.199 Handhaven 9.640 Handhaven 4.517.597
In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase In voorbereidingsfase