7.b Gewijzigd Beantwoording TV CU - RV Programmabegroting 2024-2027 Ontmoetingshuis

TECHNISCHE VRAGEN raadscommissie 23 oktober Raadscyclus d.d.

Oktober/november 2023

Naam fractie:

ChristenUnie

Onderwerp:

Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027

Vragen

N.a.v. de raadscommissie over de programmabegroting heeft onze fractie de volgende aanvullende vragen over het Ontmoetingshuis: 1. Kan door het college worden aangegeven: A) Op welke manier in 2023 is geprobeerd het exploitatietekort van het Ontmoetingshuis terug te dringen? B) Wat daarvan het resultaat is geweest? C) Wat de voornemens zijn voor 2024 om het tekort terug te dringen? In 2023 lag onder andere de focus op het stabiliseren c.q. terugdringen van de energiekosten van het gebouw. Dit is onder andere gedaan door de algemene ruimtetemperatuur te verlagen en de gebruikers/scholen te attenderen om warmteverlies tegen te gaan. Zoals ook te lezen is in de beantwoording van de technische vragen door de SGP is op basis van de halfjaarlijkse cijfers 2023 het tekort lager (begroot ca. € 237.000, gerealiseerd ca. € 103.000). Het verschil wordt verklaard door de lagere energielasten vermeerderd met het verschil in de niet verrekenbare btw wat met name ook aan deze energielasten kan worden toegerekend. De overige verschillen betreffen de schoonmaakkosten en de onderhoudskosten die met name in het 2e halfjaar zullen vallen waardoor het verschil van ca. € 134.000 kleiner wordt. De energielasten bepalen dus met name de realisatie van de cijfers over 2023 als geheel.

Ook heeft de beheerstichting zoveel mogelijk getracht aan de opbrengstenkant de huurpenningen te borgen door huisvesting van buitenschoolse opvang mogelijk te maken, terwijl de scholen dit in hun schooldomein niet wenselijk vinden. In 2024 heeft met name het inzichtelijk krijgen van het warmte- en koudeverbruik prioriteit en daarmee de financiële vertaling voor de beheerstichting. DEVO biedt het inzichtelijk maken van het warmteverbruik aan middels een eigen portaal (tot 1 september jl. via verbruikinzicht.nl en sinds deze datum via een eigen portaal). DEVO onderzoekt wat er nodig is om de beheerstichting inzicht te verschaffen in het koudeverbruik, aangezien er wordt afgerekend op basis van werkelijk verbruik). Tevens zal er verder worden gestuurd op het ruimtegebruik zodat ruimten meer/langer verhuurd kunnen worden. 2. De wethouder heeft aangegeven dat er op dit moment een onderzoek wordt uitgevoerd naar de toekomst van het Ontmoetingshuis. Kan exact worden aangegeven wat: A) De scope van het onderzoek omvat B) Welke onderzoeksvraag en eventueel deelvragen worden beantwoord C) Wanneer het onderzoek is gestart D) Wie daarbij betrokken zijn, zowel intern als extern E) Welke scenario’s worden onderzocht F) Welk resultaat het onderzoek oplevert G) Wanneer de resultaten aan de Raad beschikbaar worden gesteld

De gemeente Veenendaal heeft Noordhof Bouwmanagement & Advies gevraagd om nader onder zoek te doen naar de huisvesting van de verschillende partijen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost om te

komen tot een goede oplossing voor de huidige problematiek. Vanaf begin april 2023 hebben er voorgesprekken met het onderzoeksbureau plaatsgevonden. Noordhof Bouwmanagement & Advies is rond de zomervakantie 2023 gestart met de werkzaamheden en inmiddels zijn er met een aantal partijen gesprekken gevoerd. De volgende deelvragen worden onderzocht: 1. Het herschikken van de onderwijs vierkante meters binnen het Ontmoetingshuis om uit te komen binnen de kaders van het raadsbesluit. 2. Het opstellen van een ruimtetabel waardoor het eigenaarschap (al dan niet gedeeld) van alle ruimtes duidelijk is vastgelegd. Op basis van deze ruimtetabel worden de onderlinge afspraken vastgelegd in overeenkomsten. 3. Onderzoeken of het mogelijk is om binnen de kaders van het raadsbesluit meer of andersoortige onderwijsvierkante-meters te realiseren. 4. Het realiseren van een zo gezond mogelijke exploitatiebegroting voor het Ontmoetingshuis waarbij er een directere link is tussen de inkomsten en uitgaven (per ruimte/vierkante meter), er goede afspraken met de schoolbesturen worden gemaakt over bijdragen van werkelijke kosten en partijen meer invloed op en verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Noordhof bouwmanagement & advies. Op 4 april 2023 heeft de aftrap hiervan plaatsgevonden. De planning van het onderzoek is als volgt:

De eerste fase resulteert in een afgestemde ruimtetabel en principe afspraken over het vervolg. Op basis daarvan kan de tweede fase starten, de implementatie van eventuele aanpassingen, opstellen van overeenkomsten etc. Er zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd met de belangrijkste partijen binnen het Ontmoetingshuis. Dit betreft de beheersstichting, de drie scholen/schoolbesturen en de twee in het gebouw aanwezige kinderopvangorganisaties. Intern heeft er overleg plaatsgevonden met de gemeente Veenendaal als pandeigenaar / verhuurder en als onderwijshuisvester. Met het aanscherpen van bovenstaande deelvragen zal er een eerste stap gezet worden naar de herschikking van vierkante meters een het opstellen van een ruimtetabel. Daarbij is het van belang dat voor alle partijen de uitgangspunten waar het gaat om vierkante meters helder zijn. Dit vraagt om specifieke keuzes. Waar gekozen wordt voor eigen ruimtes is er ook volledige eigenaarschap over een betreffende ruimte. Waar gekozen wordt voor gezamenlijk gebruik is er meer mogelijk, doordat de vierkante meters slechts deels worden doorbelast. Er kan uiterlijk bij de behandeling van de Kadernota 2025 (dus in het 2e kwartaal van 2024) inderdaad een structurele oplossing worden voorgesteld voor het meerjarige exploitatietekort, die in overleg met de beheerstichting wordt uitgewerkt.