Document · PDF

6. Technische vragen en antwoorden RV Jaarlijkse aanpassing parkeertarieven incl. parkeerexploitatie en uitsplitsing beheerkosten

Gemeenteraad 24 november 2022, gemeente VeenendaalBij agendapunt: Jaarlijkse aanpassing parkeertarieven3.605 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus d.d.

november 2022

Naam fractie:

ProVeenendaal

Onderwerp:

Raadsvoorstel Jaarlijkse aanpassing parkeertarieven

ProVeenendaal

1. Waarom zijn de dagtarieven gelijk gebleven (en niet geïndexeerd)? (samenvatting parkeerexpoitatie blz.1) Met Q-park is afgesproken dat wij het dagtarief kunnen handhaven op €6,00 op maandag tot en met vrijdag en € 7,50 op zaterdag. Tot deze overeenstemming is gekomen om een dag winkelen in Veenendaal aantrekkelijk te houden voor de gehele regio. 2. Waarom zijn de bezoekersaantallen garages gelijk geprognotiseerd als de Coronajaren hiervoor?( samenvatting parkeerexploitatie blz 2) De prognose van de bezoekersaantallen garages zijn in de coronajaren niet bijgesteld. Er wordt met prognoses gewerkt van voor de coronacrisis. ProVeenendaal

In de bijlage staat dat er in 2023 een tekort op parkeren zou zijn van ruim 82k 1. Klopt dit? Ja, dit klopt. De omvang van het tekort wordt sterk beperkt door de toegepaste indexering in de begroting. Onze grootste kostenpost (de kapitaallasten) wordt niet geïndexeerd waardoor het absolute tekort kleiner wordt. 2. Zo ja: Hoeveel zou het tarief op straat extra moeten stijgen om dit tekort weg te werken? Dit tekort kan worden weggewerkt met een prijsverhoging van 10%, mits een gelijk aantal bezoekers blijft worden aangetrokken. 3. Kan de hele parkeerexploitatie gedeeld worden met de raad en kan worden aangeven op welke posten er bezuinigd kan worden? (Dus waar zit de speelruimte ). De speelruimte in de exploitatie is in de afgelopen jaren al naar een minimum teruggebracht. In maart, wanneer wij over de verbetermogelijkheden van de parkeerexploitatie spreken zullen we de raad hierin meenemen. 4. Hoeveel uren rijdt de scanauto nu? De scanauto rijdt momenteel drie dagen in de week. 5. Zou dit uitgebreid kunnen worden? Dit is niet wenselijk. Het doel van de handhaving is het verhogen van de betalingsbereidheid. Landelijk blijkt dat met een inzet van circa 3 dagen/week voor een relatief klein gebied een optimum is bereikt. Meer inzet kan worden gezien als een methode voor de maximalisatie van de opbrengsten, hiervoor is de handhaving niet bedoeld.

6. Hoeveel zou dit extra opleveren voor de exploitatie? Dit zal geen grote extra inkomsten opleveren voor de parkeerexploitatie. 7. Wat zou het opleveren om op zondag alleen op straat een parkeertarief in te voeren? Dit zal naar schatting €90.000 tot 110.000 extra opleveren in de parkeerexploitatie. Volledigheidshalve voegen wij toe dat in de parkeergarages op zondag al betaald parkeren geldt. 8. Hoeveel zou het opleveren om de afschrijvingstermijn van de garage verder te verlengen? De raad heeft in oktober 2014 besloten de afschrijvingstermijn van de garages te verlengen van 40 naar 55 jaar. In overleg met de accountant kan worden gekeken of het realistisch is om de afschrijvingstermijn nog verder te verlengen naar bijvoorbeeld 60 jaar. Dit levert gerekend met de huidige omslagrente jaarlijks een voordeel op van € 40.000 tot €45.000. Gezien de oplopende rente zal dit voordeel naar verwachting lager uitvallen. 9. Wat zou het opleveren om de restwaarde verder (10%) te verhogen? Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kan worden afgeschreven tot een restwaarde die realistisch wordt geacht. Echter is de waarde aan het einde van de levensduur – de restwaarde - van een investering moeilijk in te schatten. Op grond van het voorzichtigheidsprincipe hanteert de gemeente Veenendaal daarom geen restwaarde aan het einde van de levensduur.

Dit is ook door de raad besloten bij de vaststelling van de Nota Afschrijvingen en Activabeleid (17 september 2020). Het introduceren van een restwaarde zal overlegd moeten worden met de accountant. Een eventuele restwaarde zal door een gespecialiseerd bureau moeten worden bepaald. Stel dat we van een restwaarde van 10% kunnen uitgaan voor de garages aan het einde van de levensduur dan levert dit gerekend met de huidige omslagrente een jaarlijks voordeel op van €35.000 tot €40.000. Gezien de oplopende rente zal dit voordeel naar verwachting lager uitpakken.

Lokaal Veenendaal Tarief wordt €2,77 op straat. Wat is het gevolg voor de exploitatie als we het tarief verlagen naar €2,50 en ook op zondag betaald parkeren invoeren. Met deze maatregel zou de parkeerexploitatie naar schatting €10.000 meer aan inkomsten genereren op jaarbasis.

Parkeerexploitatie 2022 Jaar

2022-2028

Uitgaven / inkomsten Programma

Cluster

Taakveld

1 Fysieke Leefomgeving

Algemeen

0.63 Parkeerbelasting AOB Henk ter Elst

Budgethouder

Grootboeknummer|Omschrijving

Kostensoort|Omschrijving

BBV-Cat.

U/I

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

62150150 Parkeren algemeen (inkomsten)

34055 Opbrengsten parkeerabonnementen

-38.358

-40.583

-42.937

-45.427

-48.062

-48.783

-49.515

-38.358

-40.583

-42.937

-45.427

-48.062

-48.783

-49.515

62150200 Straatparkeren (inkomsten)

34004 Parkeergelden

-729.880

-772.213

-817.002

-864.388

-914.522

-928.240

-942.164

34052 Opbrengsten parkeervergunningen

-199.097

34053 Opbrengsten naheffingen parkeren

-283.729

-317.776

-270.110

-256.604

-1.212.706

-1.289.086

-1.286.208

-1.320.089

-1.370.223

-1.383.941

-1.397.865

-342.491

-365.781

-390.654

-417.218

-445.589

-452.273

-459.057

-342.491

-365.781

-390.654

-417.218

-445.589

-452.273

-459.057

-303.448

-354.831

-378.960

-404.729

-432.251

-438.734

-445.315

-303.448

-354.831

-378.960

-404.729

-432.251

-438.734

-445.315

-177.506

-207.563

-221.677

-236.751

-252.850

-256.643

-260.493

-177.506

-207.563

-221.677

-236.751

-252.850

-256.643

-260.493

-157.514

-203.493

-217.330

-232.109

-247.892

-251.611

-255.385

-7.727

-7.843

-7.960

-8.080

-8.201

-8.324

-8.449

-127.267

-159.648

-168.908

-178.705

-189.069

-191.906

-194.784

62150301 Parkeerterrein Duivenweide (inkomsten)

62150400 Parkeergarage Arie van Hensbergen (inkomsten)

62150401 Parkeergarage Gemeentehuis (inkomsten)

62150402 Parkeergarage Tricotage (inkomsten)

34004 Parkeergelden

34055 Opbrengsten parkeervergunningen

34004 Parkeergelden

34055 Opbrengsten parkeerabonnementen

34004 Parkeergelden

overige inkomsten 34055 Opbrengsten parkeerabonnementen

Totaal taakveld 0.63 Parkeerbelasting 2.2A Parkeren

AOB Henk ter Elst

62140150 Parkeren algemeen

62140200 Exploitatie straatparkeren

62140301 Exploitatie parkeerterrein Duivenweide

62140400 Exploitatie parkeergarage Arie van Hensbergen

62140401 Exploitatie parkeergarage Gemeentehuis

-292.507

-370.984

-394.199

-418.893

-445.163

-451.840

-458.618

-2.367.017

-2.628.828

-2.714.634

-2.843.108

-2.994.138

-3.032.214

-3.070.862 23.109

34209 Diensten door derden

17.903

18.941

20.039

21.202

22.431

22.768

34424 Bankkosten

3.265

3.454

3.654

3.866

4.090

4.152

4.214

34560 Diverse kosten

47.202

49.939

52.836

55.900

59.142

60.030

60.930

70001 Doorbel. sal.en soc.lst tlv exploitatie

155.460

163.855

172.703

182.029

191.859

194.736

197.657

2.224

2.344

2.471

2.604

2.643

2.683

70002 Doorbel. inleenpers. tlv exploitatie

351

2.110 -

70003 Doorbel. ov.app.kst. tlv exploitatie

1.860

1.960

2.066

2.178

2.295

2.330

2.365

227.799

240.373

253.643

267.646

282.422

286.659

290.959

00003 Kapitaallasten investeringsplan

31001 Electriciteitsverbruik

18.833

19.925

21.081

22.303

23.597

23.951

24.310

34252 Beheerskosten

515.941

545.865

577.526

611.022

646.461

656.158

666.001

34554 Telefoonkosten

10.393

10.996

11.634

12.308

13.022

13.218

13.416

34560 Diverse kosten

42.155

44.600

47.187

49.924

52.820

53.612

54.416

34629 Verzekeringen

1.794

1.898

2.009

2.125

2.248

2.282

2.316

34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig

30.970

32.766

34.667

36.677

38.804

39.387

39.977

61002 Rente investeringen

5.579

61003 Afschrijving investeringen

46.354

672.019

707.984

746.035

786.292

828.885

840.540

852.369

31001 Electriciteitsverbruik

34104 Waterverbruik

34252 Beheerskosten

34560 Diverse kosten

34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig

34631 Onderhoud gebouw niet planmatig

31001 Electriciteitsverbruik

27.201

28.779

30.448

32.214

34.082

34.594

35.113

34252 Beheerskosten

54.613

57.780

61.131

64.677

68.428

69.455

70.497

34560 Diverse kosten

16.973

17.958

18.999

20.101

21.267

21.586

21.910

34628 Belastingen/ Heffingen

34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig

15.936

16.860

17.838

18.873

19.968

20.267

20.571

34631 Onderhoud gebouw niet planmatig

25.025

26.477

28.012

29.637

31.356

31.826

32.304

139.749

147.854

156.430

165.502

175.102

177.728

180.394 11.460

31001 Electriciteitsverbruik

8.878

9.393

9.938

10.514

11.124

11.291

34104 Waterverbruik

308

326

345

365

387

392

398

34252 Beheerskosten

36.408

38.520

40.754

43.118

45.619

46.303

46.998

62140401 Exploitatie parkeergarage Gemeentehuis

62140402 Exploitatie parkeergarage Tricotage

34628 Belastingen/ Heffingen

34629 Verzekeringen

34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig

5.724

6.056

6.407

6.779

7.172

7.280

7.389

34631 Onderhoud gebouw niet planmatig

2.2A Parkeren

AOB Henk ter Elst

62140600 Vastgoed Parkeergarages/terreinen

12.683

13.419

14.197

15.020

15.246

15.474

66.978

70.863

74.973

79.321

80.511

81.719

42.435

44.896

47.500

50.255

53.170

53.967

54.777

31002 Gasverbruik

489

518

548

580

613

622

632

34104 Waterverbruik

111

117

124

131

139

141

143

34209 Diensten door derden

10.880

11.511

12.179

12.885

13.633

13.837

14.045

34252 Beheerskosten

91.021

96.300

101.886

107.795

114.047

115.758

117.494

34560 Diverse kosten

18.148

19.200

20.314

21.492

22.739

23.080

23.426

34628 Belastingen/ Heffingen

34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig

25.316

26.784

28.338

29.981

31.720

32.196

32.679

34631 Onderhoud gebouw niet planmatig

32.840

34.744

36.759

38.891

41.147

41.764

42.391

221.239

234.071

247.647

262.011

277.208

281.366

285.586 1.691.026

1.324.112

1.397.260

1.474.617

1.556.424

1.642.938

1.666.803

00003 Kapitaallasten investeringsplan

25.296

24.806

24.317

23.827

23.338

22.848 2022: nieuwe investering fiscaal parkeren

34560 Diverse kosten

9.585

10.141

10.729

11.351

12.010

12.190

12.373

34628 Belastingen/ Heffingen

145.000

153.410

162.308

171.722

181.681

184.407

187.173

34629 Verzekeringen

22.939

24.270

25.678

27.167

28.742

29.174

29.611

60453 Storting onderhoudsvoorziening gem. gebouwen 72

138.960

147.020

155.547

164.569

174.114

176.725

179.376

61002 Rente investeringen

682.333

643.864

638.280

632.497

670.279

61003 Afschrijving investeringen

207.008

225.609

231.193

236.976

219.062

1.205.826

1.229.610

1.248.541

1.268.599

1.309.716

1.315.175

1.320.723

Overhead personeelskosten (50%) Totaal taakveld 2.2A Parkeren

11.988 63.306

31001 Electriciteitsverbruik

Totaal taakveld 2.2A Parkeren Vastgoed

79.715

84.020

88.557

93.339

98.379

99.855

101.353

2.609.653

2.710.890

2.811.715

2.918.362

3.051.033

3.081.833

3.113.101

Totaal uitgaven programma 1 Fysieke Leefomgeving

2.609.653

2.710.890

2.811.715

2.918.362

3.051.033

3.081.833

3.113.101

Totaal inkomsten programma 1 Fysieke Leefomgeving

-2.367.017

-2.628.828

-2.714.634

-2.843.108

-2.994.138

-3.032.214

-3.070.862

242.636

82.062

97.081

75.254

56.895

49.618

42.239

Totaal programma 1 Fysieke Leefomgeving TOTAAL

2022: alles WOZ naar vastgoed

Gehanteerde indexen PARKEERUREN Prognose index parkeeruren; index tov het voorgaande jaar 2019 algemene invoer index Straatparkeren

betaald onbetaald betaald onbetaald betaald onbetaald betaald onbetaald betaald onbetaald

Arie van Hensbergen Gemeentehuis Tricotage Duivenweide

2020 -1,00%

2021 0,00%

2022 0,00%

2023 0,00%

2024 0,00%

2025 0,00%

2026 0,00%

2027 0,00%

2028 0,00%

-1,00%

0,00%

-0,50%

0,00%

-1,00%

0,00%

2,00%

0,00%

-1,00%

0,00%

2,00%

0,00%

-1,00%

0,00%

-1,00%

0,00%

BEGROTING Index begroting vanaf 2017 (werkblad)

I/U

ECL U U U I U U U U U U I/U U U U U U I U U U U U

basisjaar basis indexering omschrijving 0 Niet in te delen uitgaven 31001 Electriciteitsverbruik 31002 Gasverbruik 34004 Parkeergelden 34104 Waterverbruik 34209 Diensten door derden 34223 Herstelkosten schadegevallen 34252 Beheerskosten 34424 Bankkosten 34554 Telefoonkosten 34560 Diverse kosten/ inkomsten 34628 Belastingen/ Heffingen 34629 Verzekeringen 34630 Onderhoud gebouw/installaties planmatig 34631 Onderhoud gebouw niet planmatig 34634 Functionele aanpassingen 34997 BTW vorige jaren 60453 Storting onderhoudsvoorziening gem. gebouwen 61002 Rente investeringen 61003 Afschrijving investeringen 70001 Salarissen en sociale lasten tlvexploitatie 70002 Ingeleend personeel tlv exploitatie

afwijkingen van de basisindex handmatig invoeren, de afwijkingen worden gemarkeerd Index 2019 2020 1,50%

2021 1,50%

2022 1,50%

2023 1,50%

2024 1,50%

2025 1,50%

2026 1,50%

2027 1,50%

2028 1,50%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 2,90% 2,90%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 16,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 2,80% 2,80%

5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 5,80% 0,00% 0,00% 5,40% 5,40%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50%

70003 Overige apparaatskosten tlv exploitatie

2,90%

2,80%

5,40%

1,50%

2020 1,50%

2021 1,50%

2022 1,50%

2023 1,50%

2024 1,50%

2025 1,50%

2026 1,50%

2027 1,50%

2028 1,50%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

1,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

5,80% 6,80% 6,80% 6,80% 6,80%

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

1,50% 5,00% 1,50% 1,50%

1,50% 0,00% 1,50% 1,50%

5,80% 0,00% 5,80% 5,80%

1,50% 0,00% 1,50% 1,50%

2020 0,00% -10,00% 0,00% 0,00% -10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,00%

2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,00%

2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,00%

2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -5,00%

2026 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2027 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2028 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PARKEERTARIEVEN/HEFFINGEN Prognose index parkeertarieven; index tov het voorgaande jaar 2019 algemene invoer index omschrijving Straatparkeren Arie van Hensbergen Gemeentehuis Tricotage Duivenweide

betaald betaald betaald betaald betaald

Straatparkeren vergunningen Straatparkeren naheffingen Vergunningen (garages) Vergunningen ( Eigen personeel)

aantallen abonnementen/heffingen/naheffingen

algemene invoer index vergunningen A_1 vergunningen A_2 vergunningen A_3 vergunningen B_1 vergunningen B-x overige vergunningen garagevergunningen (voorheen abonnementen) medewerkers naheffingen

2018

2019

1187 241 21 829 170 60 100 250 4209

1187 241 21 829 170 60 104 275 4209

huidige beheerkosten (ecl 34352)

€

2022 623.199 €

2023 738.467 €

2024 781.297 €

2025 826.612 €

2022

2023

2024

2025

2026 volgens begroting

Beheerkosten straatparkeren

2026

TMC Straatapparatuur

managementrapportages 1 € 269,15 serviceovereenkomst straat 46 € 1.373,60 Betaalpassen 46 € 24,85 Database Parkeerrechten 1 € 5.223,00 Contractrapportages (Acc.) 1 € 378,75 Datacommunicatie automaten 46 € 14,10 Smartfolio besturingssysteem 46 € 24,75 ISAE 3402 verklaring 1 € 2.595,00 Totaal TMC straat Handhaving Kosten scanoplossing Brickyard Extra kosten handhaving (Personeel) Handling naheffingen Cannock Chase Vergunningverwerking Jaarlijkse kosten vergunningverwerking P1 Overig Reserveringssysteem Lampegiet (Monotch) Uitbetaling kosten Van Schuppen (terrein Fluitersstraat) Totale beheerkosten straatparkeren

maand jaar maand jaar maand maand maand jaar

12 € 1 € 12 € 1 € 12 € 12 € 12 € 1 € €

3.230 63.186 13.717 5.223 4.545 7.783 13.662 2.595 113.941

€ € € € € € € € €

3.278 64.133 13.923 5.301 4.613 7.900 13.867 2.634 115.650

€ € € € € € € € €

3.327 65.095 14.132 5.381 4.682 8.018 14.075 2.673 117.385

€ € € € € € € € €

3.377 66.072 14.344 5.462 4.753 8.139 14.286 2.714 119.145

€ € € € € € € € €

3.428 67.063 14.559 5.544 4.824 8.261 14.500 2.754 120.933

€ € €

205.000 € € 19.000 €

208.075 € € 19.285 €

211.196 € € 19.574 €

214.364 € € 19.868 €

217.580 max uit collegevoorstel personeel (inclusief overhead) --> in personeelkosten 20.166 inschatting

€

78.000 €

79.170 €

80.358 €

81.563 €

82.786 Inschatting parkeermanager

€ € €

15.000 € 85.000 € 515.941 €

15.225 € 86.275 € 523.680 €

15.453 € 87.569 € 531.535 €

15.685 € 88.883 € 539.508 €

15.920 inschatting 90.216 547.601

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12040865/10