6. Technische vragen en antwoorden Programmabegroting 2023-2026 - resterend na 20 oktober

Programma/paragraaf/bijlage Groslijst

Pagina

1

2

MIP

p.130 e.v.

Vraag Aantal fte Kan er een ruwe schatting gemaakt worden van het extra aantal opgenomen fte? Investering automatiseringsplan Onderbouwing van het automatiseringsplan voor 2023-2026. En waarom variëren de bedragen over de verschillende jaren terwijl in het verleden een vast bedrag werd gehanteerd?

3

Paragraaf Bedrijfsvoering

p.102

Doorontwikkeling ICTfunctie

4

Paragraaf verbonden partijen

p. 113

Stichting Ontmoetingshuis Is de jaarrekening 2021 aanwezig? Zo ja, kan dit gedeeld worden? Duurzaamheid

5

Antwoord Het aantal extra fte dat structureel in de groslijst is opgenomen en in de begroting is verwerkt, bedraagt 9,5 fte. Incidenteel is in de begroting rekening gehouden met 3 fte extra. Deze capaciteit is gebaseerd op concrete taken en activiteiten.

Onderdeel (bedragen in €) Beheer Besturingssystemen Beveiliging Clients Computerruimte Databases Licenties Netwerk Opslag Servers Totaal

2023

2024

35.000 45.000 139.000 85.000

20.000 45.000 171.000

2025

2026

35.000

35.000 20.000 45.000 245.000

20.000 250.000

35.000 114.000 245.000 25.000 126.000 700.000

115.000 30.000 530.000

50.000

25.000

85.000

330.000

480.000

De bedragen voor het automatiseringsplan fluctueren doordat in het bestedingsplan nauwkeuriger dan voorheen is gekeken naar de concrete activiteiten per jaar. Waar in het verleden de schommelingen in de bestedingen werden opgevangen binnen een totaal bedrag zijn nu de activiteiten per jaar gedetailleerder in beeld gebracht. Door enerzijds delen van de ICT-taken 'out te sourcen' en anderzijds nieuwe taken (datagericht werken) te ontwikkelen, zullen er aanzienlijke verschuivingen optreden in de functies bij het team I&A. Vooralsnog willen wij deze verschuivingen realiseren binnen de nu beschikbare formatie en loonruimte voor het team. Wel verwachten we de komende jaren stijgende exploitatielasten als gevolg van het afnemen van meer clouddiensten. Zie bijlage.

In de begroting is dit opgenomen onder Programma 1 Fysieke Leefomgeving, thema Openbare ruimte, taakveld 7.4 milieubeheer.

Waar staat voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in de begroting?

6

Paragraaf Bedrijfsvoering

p. 102

Informatiebeveiliging Hoe besteden we deze gelden?

Op basis van de doorontwikkeling van de informatiebeveiligingsketen zijn de volgende bedragen opgenomen. Bedragen in € Activiteit 2023 Incidenteel • Awareness , training en 43.000 voorlichting • Implementatie Baseline Informatiebeveiliging (BIO) • Inhuur projectleiding en consultancy Structureel • Beheer en borging van 107.000 verbeteringen, processen en systeem en houding en gedrag personeel • Uitbreiding EDP auditing (ENSIA) en TPM verklaringen (regelgeving) • Permanente aandacht voor de bescherming van de ICT-infrastructuur • Jaarlijkse testen ICT omgeving • Licenties uitbreiding ISMS voor AVG en privacy • Inzet Cyber Security Crisis Team Formatie-uitbreiding • 1 fte technisch security 350.000 specialist

• 2 fte Information Security Officers • 0,5 fte CISO taken Totaal

7

MIP

p. 130

Investering vervanging telefooncentrale Wat is er gebeurd met de vervanging van de telefooncentrale?

8

MIP

p. 130

9

Fysieke leefomgeving

Investering AVM en camerasysteem raadzaal Waar bestaan deze kosten uit? Schone luchtakkoord Waarom zien we geen kosten in de begroting?

500.000

In 2021 zijn we gestart met het verstrekken van gebruikersapparatuur aan de medewerkers voor het Veens werken. Daarbij hebben alle medewerkers een smartphone gekregen ter vervanging van de vaste telefoons in het gemeentehuis. De geplande vervanging van de telefooncentrale van € 250.000,was hierdoor niet meer noodzakelijk. Het geraamde bedrag is als dekking ingezet voor de aanschaf van mobiele telefoons. In het raadsvoorstel van de 3e bestuursrapportage 2021 is de beschikbaarstelling van het krediet voor de gebruikersapparatuur (en de dekking) meegenomen. De kosten bestaan o.a. uit vervanging van beeldschermen, spraakmodules en het camerasysteem.

Er is door de Foodvalley gemeenten een decentraal uitvoeringsplan (DUP) voor het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld waaraan Veenendaal ook deelneemt. Voor wat betreft de financiën zie het onderstaande tabel.

10

Bedrijfsvoering

p. 78

11

Bedrijfsvoering

p.78

12

13

Digitalisering

p.34

Totale loonsom Wat is de totale loonsom over 2023? Beleidsindicatoren van de jaren 2018, 2019 en 2020.

Baten en lasten Wat betekent een negatieve bate in de financiële overzichten? Graag wat meer voorbeelden / wat gaan we met de middelen doen, want er gebeurt al veel bijvoorbeeld via Veens Welzijn

De kosten voor Veenendaal, ad. € 2.225 in 2023, worden gedekt uit het budget op taakveld 7.4 milieubeheer. Afgerond € 45.500.000,- (incl. sociale lasten).

Hieronder vindt u de beleidsindicatoren voor de jaren 2018 t/m 2020. De bron is de jaarrekening 2020 (p. 165). Taakveld Overhead

Indicator Formatie

Eenheid Fte per 1.000 inwoners

2018 6,90

2019 6,97

2020 6,97

Overhead

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

6,35

6,40

6,56

Overhead

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

511,22

544,39

566,57

Overhead

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

14,60

13,20

14,66

Overhead

Overhead

% van totale lasten

9,20

9,90

11,12

De BBV-voorschriften om deze beleidsindicatoren op te nemen in de jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen is van kracht sinds eind 2018. Zie antwoord bij vraag 20.

In een breed gesprek met Veens Welzijn, zelf organisaties en de bibliotheek bleek inderdaad dat er al veel gebeurt. Echter de vraag is veel groter dan de beschikbare vrijwilligers thans aankunnen. De middelen zijn bedoeld om in nauw gesprek met de huidige betrokkenen te kijken naar beleidsontwikkeling en het opzetten van verschillende projecten (bijvoorbeeld een bewijs digitale vaardigheid), waarmee verschillende doelgroepen bereikt worden die digitaal volwassen kunnen

14

Digitalisering

p.34

15

Jeugd, beleidsindicatoren

16

Innovatiefonds

p.34

17

Wmo maatwerkvoorzieningen

p.59

Wanneer is het bereik voldoende, en hoe verhouden de genoemde percentages zich tot bijv het hoge aantal internetaansluitingen? Hoe komt het dat er in Veenendaal meer jongeren met jeugdhulp zijn (17,4%) ten opzichte van het landelijk gemiddelde (12,9%) volgens cijfers CBS 2021?

Geleerde lessen van het vorige innovatiefonds meenemen in het opzetten van het nieuwe fonds Tabel, regel maatwerkvoorzieningen: In 2024 daalt het budget om vervolgens in 2025 en 2026 sterk te stijgen t.o.v. 2023. Graag een toelichting.

worden en daarmee de basisvaardigheden hebben om te kunnen fungeren in een steeds digitaal wordende samenleving. De inzet zou moeten zijn dat de aanbodinfrastructuur voldoende is om iedereen te bereiken, die thans om verschillende redenen geen aansluiting kan vinden bij het digitale aanbod. Wij sturen daarmee op een dekkend aanbod. Een vergelijking met hoge aantal internetaansluitingen is lastig te maken, daar een deel van deze aansluitingen combinatie-aansluitingen zijn met de coax kabel en bedoeld voor televisie. Daarnaast kan het zijn dat mensen internetvaardig zijn, echter niet in staat zijn om aanvragen of transacties te doen door gebruik te maken van de digitale identiteitsinstrumenten zoals DigiD. Bij deze beleidsindicator zijn een aantal kanttekeningen te plaatsen. Onderdeel van de bij het CBS aan te leveren gegevens is het aantal trajecten waarbij het wijkteam hulp levert. Uit data van het CBS blijkt dat veel gemeenten deze gegevens niet aanleveren terwijl dit dus wel de bedoeling is. Daarnaast zien we bij een aantal trajecten dat het CJG vanuit haar rol regie voert op de trajecten en waarbij de zorg vanuit de tweede lijn wordt ingezet; zowel de regievoering als het zorgtraject worden geregistreerd en dit leidt tot een dubbeltelling. De gemeente Veenendaal levert – via het CJG- de benodigde gegevens conform de richtlijnen aan bij het CBS.

Het totaalpercentage jeugdigen met jeugdhulp kan om bovenstaande redenen en zonder verdere duiding dan ook niet worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Wanneer de data ‘uitgevoerd door het wijkteam’ buiten beschouwing wordt gelaten, ontstaat het beeld dat het aantal trajecten uitgevoerd door zorgaanbieders rond het landelijk en regionaal gemiddelde ligt.

We houden rekening met datgene wat we bij het eerdere innovatiefonds hebben geleerd. Destijds bleek dat er meer behoefte was aan een subsidie dan aan een lening.

Bij het ramen van de gemeentelijke stelpost voor indexatie is deze stelpost per abuis begroot op taakveld 6.6 i.p.v. op het taakveld algemene baten en lasten. In de eerste bestuursrapportage 2023 wordt dit neutraal gecorrigeerd naar: Baten -102 -100 -102 -102 Lasten 3.352 3.386 3.156 3.421 Saldo 3.250 3.286 3.054 3.319

18

Evenementenbeleid

p.34

19

Energiearmoede / bijzondere bijstand

p.44

20

Geraamde baten en lasten per taakveld, sportaccommodaties

p.139

21

Mensenhandel

p.68

In het kader van duurzaamheid is het wenselijk het gebruik van wegwerpplastic te verminderen. Dat zien we nog niet terug bij evenementen. Wat doet de gemeente hieraan? + verwijzing naar motie uit 2019: op welke wijze is daar opvolging aan gegeven? Er is 1 miljoen in de begroting opgenomen voor de bestrijding van energiearmoede. Waar is dit bedrag op gebaseerd / wat is de onderbouwing? In de financiële overzichten in de begroting staan bij de baten negatieve bedragen (zie voorbeeld tabel taakveld 5.2 sportaccommodaties). Graag een toelichting waar dit uit bestaat. Eerder is aangegeven dat het college ook dit jaar al met mensenhandel aan de slag gaat. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken /

Met evenementenorganisatoren is gesproken om het gebruik van wegwerpplastic bij evenementen te verminderen. Landelijk heeft dit onderwerp ook aandacht. Een mogelijke oplossing is de invoering van statiegeld en gebruik van harde bekers (die na afloop gereinigd en hergebruikt kunnen worden). Een en ander wordt ook in de nieuwe nota evenementenbeleid nader uitgewerkt en opgenomen.

Het betreft een ruwe schatting. We weten nog niet met welke landelijke maatregelen de overheid gaat komen voor de bestrijding van energiearmoede. De verwachting is echter dat de huishoudens met lage inkomens ook in 2023 een verhoogd risico hebben om in de financiële problemen te komen door de verhoogde energieprijzen. Deze middelen kunnen worden ingezet voor eventuele energiearmoede in 2023 en/of voor de route bijzondere bijstand in het bijzonder via de Stichting Leergeld en de Stichting urgente noden waarmee we in oprichting zijn. In de financiële tabellen bij de thema’s zijn de baten weliswaar negatief gepresenteerd, maar het zijn geen negatieve baten. De geraamde baten zijn positief echter voor de berekening van het saldo in de tabellen zijn ze negatief gepresenteerd. Dit is systeemtechnisch bepaald. Naar de toekomst toe zullen we deze getalsnotatie aanpassen.

Eerder dit jaar (11 maart 2022) hebben we u geïnformeerd over het beleid dat we t.a.v. mensenhandel aan het vormgeven zijn. Veel gemeenten zijn dit aan het doen aangezien met de VNG is afgesproken om actief bezig te zijn met de aanpak van mensenhandel in iedere gemeente. Het wordt beleid in de vorm van een aanpak waarbij de focus vooral ligt op het bieden van passende zorg voor slachtoffers en het beëindigen van de situatie die zich voordoet bij het slachtoffer. Dit jaar ligt de focus op het verstevigen van kennis en bewustwording bij alle partners waar het gaat om mensenhandel. In samenwerking met Comensha zijn daar trainingen voor georganiseerd en daar

22

Dierenwelzijn

23

Kwijtschelding belastingen

p.128

24

Vestigingsbeleid / acquisitieplan ICT bedrijven

p.36

25

Recreatie en Toerisme, financiën

p.38

Wat is de stand van zaken?

gaan we mee door. Aan het einde van dit jaar (2022) wordt het beleid voor de aanpak van mensenhandel ter informatie aan u voorgelegd.

Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland heeft een mail gestuurd (ingekomen stukken begrotingsraad). De stichting ziet zich genoodzaakt om vanaf 1 december vogels afkomstig uit Veenendaal niet meer op te vangen. Wat is de reactie van het college? Waardoor wordt de stijging in het aantal kwijtscheldingen veroorzaakt + wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding?

Ambtelijk heeft op vrijdag 21 oktober een gesprek plaatsgevonden met Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland (SVMN). Tijdens het gesprek met SVMN is aangeven dat de gemeente eerst in gesprek gaat met de Dierenbescherming. SVMN wil liever GEEN kanalisering van dierenwelzijnsvragen of financiën via de Dierenbescherming. Dit in tegenstelling tot de gemeente die wél een voorkeur heeft voor een centrale rol voor de Dierenbescherming. Men wacht de uitkomst van het gesprek af en heeft de kritische datum zoals gesteld in voornoemde brief opgeschort.

Maatregel I.d.1 Actualisatie acquisitieplan ICTbedrijven: wordt het vermarkten van ICTcampus hierin opgenomen? Tabel, taakveld 5.7: de lasten blijven in de komende jaren gelijk. Is dit correct / graag een toelichting.

Ja, bij de actualisatie van het acquisitiebeleid wordt opnieuw bekeken wat wij kunnen betekenen voor ICT-bedrijven. De nadruk bij deze bedrijven komt te liggen om ze meer te trekken naar het centrum of naar de tech-campusontwikkeling.

Het is moeilijk te achterhalen waar de toename van het aantal kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen precies door wordt veroorzaakt. Het heeft betrekking op natuurlijke personen, ook als die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, en op meerdere soorten onkosten. Het toekennen van kwijtschelding is steeds een beoordeling van persoonlijke omstandigheden aan de hand van de hiervoor geldende regels. Kwijtschelding is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, op of onder bijstandsniveau, met een auto die minder waard is dan € 2.269 en met een vermogen lager dan € 2.269.

Dat klopt. Zie toelichting op pagina 13 systematiek meerjarenraming.

26

Onderwijshuisvesting

In het MIP staat budget voor 2 IKC’s , maar niet voor Veenendaal-Oost?

In het MIP zijn nu de investeringen voor IKC Dragonder Zuid en de Johannes Calvijnschool opgenomen en een verhoging van het investeringsbudget voor het IKC Franse Gat. Het IKC Groenpoort is meegenomen in het lange termijn perspectief vanaf 2026.

27

Infographic

Infographic In de infographic staat bij het cirkeldiagram v/d uitgaven 3,3 miljoen voor duurzaamheid. Wat zit hier in?

Het gaat om taakveld 7.4 milieubeheer. Hieronder vallen de volgende budgetten:

28

Skatebaan

Wordt de skatebaan onderhouden op basis van de noc-nsf norm of als speelplek?

De skatebaan wordt als speelplek onderhouden.