6. Technische vragen en antwoorden - Derde Bestuursrapportage 2021 - aanvullend SP

TECHNISCHE VRAGEN - aanvullend Datum

9 december 2021

Onderwerp:

Raadsvoorstel Derde Bestuursrapportage 2021

Vraag: Conform mijn toezegging in de commissievergadering van 9 december hierbij mijn vraag aan wethouder Verloop betreffende beslispunt 2b. van de derde BeRap: Op blz. 16 kan je hierover lezen: De kosten voor rente op de starters- en blijversleningen zijn voor 2021 € 102.000. Begroot is een bedrag van € 56.000. de extra kosten van € 46.000 komen ten laste van de reserve starters- en blijversleningen. Meerjarig is een inschatting gemaakt van het nadelig resultaat bij de starters- en blijversleningen. In het laatste kwartaal zijn de werkelijke rentekosten pas bekend van het lopende boekjaar en wordt conform eerdere besluitvorming het verschil onttrokken aan de reserve starters- en blijversleningen. In meerjarig perspectief zal worden nagegaan hoe de geraamde lasten zich verhouden tot de verwachte realisatie en indien nodig zullen de ramingen worden bijgesteld met inzet van de reserve. Op zich is wat hier gebeurt niet ongewoon en ook conform de afspraken hierover. Maar wat mij hier verbaasde was de omvang van de overschrijding; in de begroting geraamd 56.000 en uitgegeven 102.000. Dat is iets meer dan 82% overschrijding! Mij is onduidelijk waardoor zo'n grote overschrijding mogelijk is.

Is er dit jaar iets bijzonders aan de hand? Of zijn in dit verband dergelijke overschrijdingen "normaal"? Graag een reactie vóór het fractieoverleg van komende dinsdag, zodat we daar kunnen bespreken of het stuk een hamerstuk kan worden. Wij zullen dat dan tijdig laten weten.

Afspraak: Fractie SP stuurt (technische) vragen toe en college zorgt voor beantwoording voor de fractievergadering.

Antwoord: Het begrote bedrag van € 56.000 is gebaseerd op een prognose uit 2019 en betreft de personele kosten en de vergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De rentekosten zijn tot nu toe nooit geraamd maar altijd achteraf in de jaarrekening toegelicht en verwerkt ten laste van de reserve starters- en blijversregelingen. In de jaarrekening 2020 is toegezegd dat we de begroting en realisatie meer in lijn met elkaar zouden brengen: “In meerjarig perspectief zal worden nagegaan hoe de geraamde lasten zich verhouden tot de verwachte realisatie en indien nodig zullen de ramingen worden bijgesteld met inzet van de reserve”. In het najaar 2021 is een berekening gemaakt van de verwachte rentekosten voor 2021 tot en met 2025 en is de raming voor 2021 in de 3e bestuursrapportage aangepast. In de 1e bestuursrapportage 2022 zal de raming structureel worden verhoogd met € 52.000 zodat vanaf 2022 de rentekosten meegenomen zijn in de raming. Deze rentekosten worden gedekt uit de reserve starters- en blijversleningen.