6. Kadernota 2025 ODRU - Bijlage - effect van opties uurtarief 2024
Tekst van het document
Inzicht in effect van 3 opties uurtarief 2024 Bij het opstellen van de kadernota 2025 is zoals aangekondigd ook het uurtarief 2024 opnieuw bekeken. Vanuit de kosten-analyse is bij het onderzoek naar structurele lasten vastgesteld dat er extra kosten ten gevolge van (wettelijke) verplichtingen op gebied van privacy, archivering en dergelijke moeten worden opgenomen als structureel vanaf 2024. Dit heeft een structureel effect in de herrekening van het uurtarief 2024.
Optie 0: uurtarief 2024 niet herrekenen (het DB stelt deze optie niet voor)
Optie 1: uurtarief 2024 herrekenen met structureel effect en inflatie
TARIEFONTWIKKELING
TARIEFONTWIKKELING €125,75
Optie 2: uurtarief 2024 herrekenen met inflatie TARIEFONTWIKKELING
€126,00
€126,00
€120,50 €114,00 €110,50
€103,50
€103,50
€110,50
€103,50
€103,50
€110,50
€103,50
2023
2024
Vastgesteld tarief
Gemeente Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist Totaal
2025
2024
Voorgesteld tarief
DVO uren DVO Bijdrage 2023 2024 4.359 uur €481.670 8.507 uur €940.024 22.859 uur €2.525.920 15.626 uur €1.726.673 5.553 uur €613.607 4.300 uur €475.150 3.310 uur €365.755 4.425 uur €488.963 15.923 uur €1.759.492 10.178 uur €1.124.669 7.362 uur €813.501 13.100 uur €1.447.550 4.716 uur €521.118 13.679 uur €1.511.530 17.482 uur €1.931.761 151.379 uur €16.727.380
EFFECT OP RESULTAAT 2024*
€110,50
€103,50
2023
Vastgesteld tarief
Gemeente Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist Totaal
2025
2023
2024
Voorgesteld tarief
DVO uren DVO Bijdrage 2023 2024 4.359 uur €525.260 8.507 uur €1.025.094 22.859 uur €2.754.510 15.626 uur €1.882.933 5.553 uur €669.137 4.300 uur €518.150 3.310 uur €398.855 4.425 uur €533.213 15.923 uur €1.918.722 10.178 uur €1.226.449 7.362 uur €887.121 13.100 uur €1.578.550 4.716 uur €568.278 13.679 uur €1.648.320 17.482 uur €2.106.581 151.379 uur €18.241.170
EFFECT OP RESULTAAT 2024*
€0
Vastgesteld tarief
Gemeente Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist Totaal
2025
Voorgesteld tarief
DVO uren DVO Bijdrage 2023 2024 4.359 uur €496.926 8.507 uur €969.798 22.859 uur €2.605.926 15.626 uur €1.781.364 5.553 uur €633.042 4.300 uur €490.200 3.310 uur €377.340 4.425 uur €504.450 15.923 uur €1.815.222 10.178 uur €1.160.292 7.362 uur €839.268 13.100 uur €1.493.400 4.716 uur €537.624 13.679 uur €1.559.406 17.482 uur €1.992.948 151.379 uur €17.257.206
EFFECT OP RESULTAAT 2024* €0
€0
-€1.514.000
€0
Dagelijks bestuur stelt voor aan het algemeen bestuur om te besluiten om het uurtarief (integrale kostprijs) voor 2024 vast te stellen op €120,50 conform de optie waarbij het structureel effect en de loon-/prijscompensatie voor 2024 wordt meegenomen in de herrekening van het reeds vastgestelde tarief. Op deze manier is er bij de begroting van 2025 inzicht in een reële begroting. * Gebaseerd op de verschillen tussen de DVO bijdragen 2024 (uurtarief is afgerond op 0,25) van de betreffende optie met die van optie 1 (de variant waarin alle kosten in de prijs is verwerkt).
-€984.000