5. Technische vragen en antwoorden RV Eerste bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
TECHNISCHE VRAGEN Raadscyclus:
juni 2024
Naam fractie:
ProVeenendaal CU
Onderwerp:
17. Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2024
ProVeenendaal Bij 6.3A wordt aangegeven dat we op dit moment een nadelig effect hebben van € 544.000. De onderliggende oorzaken worden beschreven. Graag zouden wij hiernaast ook de onderliggende detail cijfers en aantallen ontvangen. Zowel voor 2024 als voor de verwachtingen voor 2025. (Minima – Veenendaalpas) Het genoemde tekort van € 500.000,- is een inschatting. Omdat we te maken hebben met een stapeling van gewijzigd beleid per 1 juli 2024 kunnen we nog geen exacte cijfers noemen. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de Veenendaalpas. Omdat de mogelijkheden zijn verruimd verwachten we een hogere besteding van de toegekende tegoeden. Daarnaast is de hoogte van het tekort afhankelijk van het aantal aanvragen voor de Regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten waarvoor een wijziging in de criteria is voorgesteld aan de raad. De gevraagde cijfers en aantallen voor 2024 en de verwachtingen voor 2025 kunnen we nu nog niet geven. We verwachten in de 2e bestuursrapportage meer informatie hierover te kunnen geven. (Schuldhulpverlening – Wlz) De voorgestelde verhoging van € 44.000,- heeft betrekking op de kosten van budgetbeheer en budgetcoaching voor inwoners met een Wlz-indicatie.
De kosten hiervan worden niet langer vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), maar dienen nu betaald te worden uit de bijzondere bijstand of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). ChristenUnie 1. Hoe verhoudt het resultaat van de 1e berap (€5.305.000 negatief) zich tot het gepresenteerde resultaat van de 1e bestuursrapportage (€4.405.000 negatief) op pagina 25 in de kadernota? De overdracht van de kadernota naar de griffie heeft eerder plaatsgevonden dan de 1 e bestuursrapportage 2024. In de tabel op pagina 25 van de kadernota is een ‘oude’ stand, ad. € -4.405.000,-, van de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen. 2a. Welk deel van de effecten uit de 1e berap betreffen structurele effecten? In bijlage 2: overzicht structurele mutaties zijn de structurele effecten van de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen. In de begrotingprogramma’s zijn deze structurele effecten op taakveldniveau toegelicht. 2b. Begrijpen wij het goed dat de effecten van jeugdzorg structureel zijn verwerkt? Ja 3. Wat is het effect van de 1e berap op de stand van de algemene reserve? Algemene reserve 2024 (x € 1.000,-) Stand per 1/1/24 33.225 Toevoegingen regulier 20 Onttrekkingen regulier -16 Onttrekkingen/stortingen o.b.v.
Programmabegroting 2024-2027 408 Amendement Programmabegroting 2023-2026 -21 Resultaat jaarrekening 2023 818 Resultaat 1e bestuursrapportage 2024 -5.305 Resultaat projectenboek 2024 -15
Prognose stand algemene reserve
29.114
4.Indien het beeld van de algemene reserve als gevolg van 1e berap wijzigt, zien wij graag een nieuwe versie van de tabel op pagina 25 in de kadernota.
Algemene reserve
2024
2025
2026
2027
x € 1.000,2028
Stand per 1/1/24
33.225
29.129
29.117
27.055
25.198
Toevoegingen regulier
20
20
20
20
20
Onttrekkingen regulier
-16
-32
-32
-32
-32
Onttrekkingen/stortingen o.b.v. Programmabegroting 2024-2027
408
Amendement Programmabegroting 2023-2026
-21
Resultaat jaarrekening 2023
818
Resultaat 1e bestuursrapportage 2024
-5.305
Prognose stand algemene reserve
29.129
29.117
29.105
27.043
25.186
29.129
29.117
-2.050 27.055
-1.845 25.198
-1.660 23.526
0
1.858
-5.310
-3.621
-1.887
29.129
30.975
23.603
18.125
14.566
Dekking algemene reserve tbv intergale afweging Subtotaal saldo prognose algemene reserve Effecten meerjarenperspectief Prognose stand algemene reserve (dekking mjr saldo uit reserve)
SGP We zien in de 1e berap een fors negatief resultaat. a. Wat betekent dit verlies voor het verwachte totale resultaat over heel 2024? Het nadelige resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 is een tussentijdse verantwoording over de eerste periode van 2024 (peildatum 1 mei 2024) en geeft een financiële prognose over de voortgang ten opzichte van de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. b. Welk effect heeft dit verlies op de kadernota en meerjarenraming, zoals de verwachte resultaten en ontwikkelingen van de algemene reserve? De structurele effecten van de 1e bestuursrapportage 2024, € 4.390.000,- nadelig in 2025, € 4.629.000,- nadelig in 2026 en € 4.519.000,- nadelig in 2027, zijn in de kadernota en meerjarenraming opgenomen.